計算機(jī)軟硬件采購制度建設(shè)

1、謝謝觀賞計算機(jī)軟硬件采購制度建設(shè)V1.01采購流程管理制度為推進(jìn)區(qū)XX委及其管轄企業(yè)單位落實軟件正版化工作主體，加強(qiáng)正版化軟件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推薦軟件正版化工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，制定正版軟件管理工作制度（以下簡稱制度）。制度主要包括計算機(jī)軟硬件采購制度、正版化軟件管理工作、考核評議制度、正版軟件目標(biāo)、督促檢查。制度主要內(nèi)容如下：一、建立健全計算機(jī)軟硬件采購制度。完善計算機(jī)軟硬件采購制度，規(guī)范計算機(jī)軟硬件采購流程，嚴(yán)把計算機(jī)軟硬件采購關(guān)，從源頭防止盜版軟件流入政府機(jī)關(guān)。二、規(guī)范正版軟件管理工作。推進(jìn)政府機(jī)關(guān)完善正版軟件使用管理制度和正版軟件管理臺賬。注重應(yīng)用技術(shù)手段

2、加強(qiáng)監(jiān)管，推動政府機(jī)關(guān)落實正版軟件管理工作主體責(zé)任，落實獎懲措施，強(qiáng)化責(zé)任人的責(zé)任意識，推進(jìn)政府機(jī)關(guān)軟件使用管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。三、建立健全考核評議制度。建立考核評議制度和責(zé)任追究制度，定期對使用正版軟件工作進(jìn)行考核、評議，結(jié)合區(qū)XX委實際情況，建立健全政府機(jī)關(guān)使用正版軟件工作考核評議和責(zé)任追究制度。四、明確推進(jìn)企事業(yè)單位使用正版軟件目標(biāo)任務(wù)。認(rèn)真梳理區(qū)XX委及其管轄企業(yè)使用正版軟件工作進(jìn)展情況，加大推進(jìn)企事業(yè)單位使用正版軟件工作力度。五、進(jìn)一步強(qiáng)化督促檢查。加強(qiáng)督促檢查，壓緊壓實各部門責(zé)任，確保各項政策措施落地生效。計算機(jī)軟硬件采購制度為了提高單位采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿

3、足單位對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范計算機(jī)軟硬件采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。一、總則第一條為了規(guī)范單位的采購行為，加強(qiáng)單位采購的監(jiān)督管理，防止資產(chǎn)流失，特制定本制度第二條本制度是單位購買服務(wù)器、電腦、辦公用品及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢測等行為的基本規(guī)范。第三條單位應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。二、請購及其規(guī)定1 .請購的定義請購是指某人或某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種設(shè)備，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些設(shè)備的單子的整個過程。2 .請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：（

4、1）請購的部門；（ 2）請購物品所屬項目；（ 3）請購的用途；（ 4）請購的物品名；（ 5）請購的物品數(shù)量；（ 6）請購的物品規(guī)格；（ 7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；（ 8）請購的物品的需求時間；（ 9）請購如有特殊需要請備注；（ 10）請購單填寫人；（ 11）請購部門領(lǐng)導(dǎo)；（ 12）請購單審核人；（ 13）采購領(lǐng)導(dǎo)審核；（ 14）財務(wù)審核人；（ 15）委領(lǐng)導(dǎo)。3.請購單及其提報規(guī)定（ 1）請購單應(yīng)該按照要素填寫完整、清晰，由單位領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報信息中心；（ 2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；（ 3）日常零星采購按照單位印制的附表一（固定資產(chǎn)購置申請表

5、）的格式填寫提報；（ 4）請購部門在提報請購單時應(yīng)要求信息中心簽字并備份該請購單；（ 5）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（ 6）遇單位生產(chǎn)急需的設(shè)備，單位領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報信息中心，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（ 7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（ 8）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后報信息中心。二、請購單的接收及分法規(guī)定1、請購的接收要點（ 1）信息中心在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（ 2）

6、接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的設(shè)備不采購的原則；（ 3）通知信息中心人員核查請購物資是否有庫存；（ 4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購設(shè)備應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（ 1）對于請購單信息中心應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（ 2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；（ 3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（ 4）重要的項目采購前應(yīng)征求單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定（ 1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；（ 2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；（ 3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目由信息中心自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（ 4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；（ 5）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向單位領(lǐng)導(dǎo)說明原因；（ 6）遇到緊急采購應(yīng)匯報單位領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；4、詢價及其規(guī)定（ 1）詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱；（ 2）屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采