有機(jī)茶質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)范本

1、 有機(jī)茶質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布日期 2009年10月1日 實(shí)施日期 2009年10月1日目 錄（1）經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)（2）管理組織機(jī)構(gòu)圖與其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限（3）企業(yè)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃（4）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)部檢查制度（5）跟蹤審查制度（質(zhì)量追蹤體系的建立、實(shí)施）（6）記錄管理制度（7）客戶申投訴的處理規(guī)程（1）本社有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和管理方案有機(jī)質(zhì)量方針是我社有機(jī)產(chǎn)品種植加工過(guò)程管理的宗旨和方向，由本社總經(jīng)理正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針為全體職工所理解、實(shí)施和保持。有機(jī)質(zhì)量方針：遵守有機(jī)法規(guī)，執(zhí)行有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)；確保產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意有機(jī)質(zhì)量目標(biāo)：（1）、有機(jī)食品符合率達(dá)10

2、0%；（2）、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故率為零；（3）、顧客投訴率為零。管理方案：（1）、加強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，提高質(zhì)量管理水平 （2）、制訂質(zhì)量分解目標(biāo)，并按期考核 （3）、嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書，加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量控制 （4）、嚴(yán)格產(chǎn)品過(guò)程，成品抽樣與檢驗(yàn)制度 （5）、不斷提高售后服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿意度（2）有機(jī)管理組織機(jī)構(gòu)圖與相關(guān)人員職責(zé)、職能分配表3.1有機(jī)管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理有機(jī)管理組長(zhǎng)辦公室生產(chǎn)部供應(yīng)部農(nóng)場(chǎng)車間庫(kù) 房3.1組織機(jī)構(gòu)職責(zé)總經(jīng)理ü 負(fù)責(zé)本社的全面管理，確定組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)；ü 批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊(cè)并確保其宣傳貫徹；ü 配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品管理工作的正

3、常開(kāi)展；ü 實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品管理體系持續(xù)改進(jìn)。有機(jī)管理小組長(zhǎng)ü 負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；ü 向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的方案；ü 在整個(gè)組織促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證的意識(shí)的形成；ü 確保加貼有機(jī)食品的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；ü 建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；ü 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志；ü 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的部檢查工作；ü 就有機(jī)食品相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。生產(chǎn)部ü 負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制定有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝

4、、技術(shù)文件；ü 負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃并進(jìn)行落實(shí)；ü 負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程并進(jìn)行組織落實(shí)；ü 負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品加工活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行控制，包括進(jìn)度，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量的控制，機(jī)、物、料消耗控制。ü 負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生管理制度并實(shí)施。ü 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作的檢查監(jiān)督；ü 負(fù)責(zé)從事有機(jī)產(chǎn)品加工生產(chǎn)的工人培訓(xùn)工作。ü 負(fù)責(zé)制定和實(shí)施機(jī)器設(shè)備的檢修和維護(hù)保養(yǎng)工作。ü 建立有機(jī)原料生產(chǎn)基地，按有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)基地的種植計(jì)劃。ü 監(jiān)督各基地按標(biāo)準(zhǔn)、按計(jì)劃開(kāi)展

5、有機(jī)產(chǎn)品種植活動(dòng)，實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)督檢查活動(dòng)。ü 制定基地生產(chǎn)人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。ü 負(fù)責(zé)并按有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與放行；ü 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)檢員的培訓(xùn)、考核和任命與管理；ü 負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的校正管理。辦公室ü 負(fù)責(zé)本社參與有機(jī)產(chǎn)品加工人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施；ü 外來(lái)文件的識(shí)別與發(fā)放。ü 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品管理體系的文件、記錄的控制與管理。ü 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品的追蹤工作。ü 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品管理體系的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。ü 組織市場(chǎng)的調(diào)研與預(yù)測(cè)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售與

6、售后服務(wù)的策劃與實(shí)施；ü 制定有機(jī)產(chǎn)品銷售計(jì)劃，開(kāi)展銷售活動(dòng)；ü 負(fù)責(zé)處理顧客投訴，與時(shí)向公司反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見(jiàn)。采購(gòu)部ü 制定采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)商的開(kāi)展調(diào)查、評(píng)審、建檔；ü 對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施完成；庫(kù)房ü 負(fù)責(zé)有機(jī)原料、包裝材料出入庫(kù)與成品出入庫(kù)的管理，確保有機(jī)產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸過(guò)程中不造成污染。ü 負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛管理和租賃工作，監(jiān)督車輛清洗、消毒工作；車間ü 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種質(zhì)量記錄與控制；ü 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作；ü 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中廢棄物的處理；基

7、地ü 按有機(jī)種植計(jì)劃進(jìn)行種植；ü 種植活動(dòng)中耕作、田間管理、輪作、收獲等的安排；ü 體系運(yùn)行中現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識(shí)、有害生物防治、防止污染工作；3.2有機(jī)產(chǎn)品種植加工職能分配表職責(zé)部門GB/T19630.1-10-2009總經(jīng)理有機(jī)管理組長(zhǎng)辦公室生產(chǎn)部供應(yīng)部農(nóng)場(chǎng)車間庫(kù)房1生產(chǎn)1農(nóng)場(chǎng)圍2產(chǎn)地環(huán)境要求3緩沖帶和棲息地4種子和種苗選擇5作物栽培6土肥管理7病蟲草害防治8污染控制9水土保持和生物多樣性保護(hù)10運(yùn)輸11儲(chǔ)藏12包裝2加工1總則2加工廠環(huán)境3配料、添加劑和加工助劑4加工5有害生物防治6包裝7儲(chǔ)藏8運(yùn)輸9環(huán)境影響3標(biāo)識(shí)與銷售1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求2有機(jī)配料百分比的計(jì)

8、算3銷售要求4生產(chǎn)和加工管理體系1基本要求2文件要求3資源管理4部檢查5追蹤體系6持續(xù)改進(jìn)主要領(lǐng)導(dǎo) 主管部門 協(xié)管部門（3）有機(jī)生產(chǎn)、加工經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃以基地為起點(diǎn)，致力于綠色、環(huán)保、有機(jī)、健康的食品生產(chǎn)，始終貫徹高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求的經(jīng)營(yíng)方針，從茶葉基地建園、管理、開(kāi)發(fā)加工等建立一套完善的品質(zhì)保障體系。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足社會(huì)需求，努力提高全茶葉園區(qū)在國(guó)外市場(chǎng)的知名度和占有率，進(jìn)一步促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。（4）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)部檢查制度1目的定期對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行實(shí)地部檢查，以驗(yàn)證本公司所生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品完全符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2適用圍本公司有機(jī)產(chǎn)品種植、加工、銷售與管理過(guò)程。3職責(zé)3.1總經(jīng)理任命有

9、機(jī)產(chǎn)品檢查組長(zhǎng)，批準(zhǔn)檢查員；3.2有機(jī)檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫檢查計(jì)劃，組織部檢查工作，編寫檢查報(bào)告并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供部檢查報(bào)告；3.3檢查員負(fù)責(zé)按檢查進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施。4部檢查工作程序4.1部檢查的要求4.1.1部檢查由部檢查員擔(dān)任，視實(shí)際狀況的需要可成立檢查小組，成員至少兩人，設(shè)審核組長(zhǎng)一名。檢查員應(yīng)為訓(xùn)練合格人員，須受過(guò)審員培訓(xùn)并取得明者擔(dān)任。4.1.2檢查組長(zhǎng)編制本次部檢查實(shí)施計(jì)劃交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3檢查組長(zhǎng)組織編寫檢查表，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)和方法。4.1.4發(fā)出部檢查通知書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前2天送受檢單位主管簽收。4.1.5部檢查每年進(jìn)行一次，如有需要，經(jīng)總

10、經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施不定期檢。4.2部檢查的容有機(jī)產(chǎn)品的檢查容主要包括有機(jī)產(chǎn)品原料基地、加工廠和貿(mào)易三方面，檢查過(guò)程遵循的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)管理體系文件等。4.2.1有機(jī)產(chǎn)品原料種植過(guò)程檢查容：有機(jī)原料產(chǎn)地的整體情況，檢查公司與管理部門簽訂有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)與管理、收購(gòu)合同的執(zhí)行情況；檢查生產(chǎn)過(guò)程中投入的各種外來(lái)物質(zhì)的來(lái)源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)原糧的要求和標(biāo)準(zhǔn)；檢查土壤肥力保持、間作措施、雜草的防治、作物蟲害的防治，作物病害的防治、灌溉用水、邊界和緩沖區(qū)是否符合要求；檢查收獲，收獲后的處理和儲(chǔ)藏場(chǎng)所、設(shè)施情況，包括原料的采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲(chǔ)是否能有效防止與非有機(jī)成分的

11、污染等；檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)的情況：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4.2.2有機(jī)產(chǎn)品加工過(guò)程檢查容：加工廠的衛(wèi)生管理情況，包括設(shè)備和清潔程序和工藝流程控制；管理職責(zé)執(zhí)行情況；產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況；檢查加工過(guò)程中有無(wú)有效控制有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量和防止污染的措施與執(zhí)行清況；在有機(jī)的整個(gè)過(guò)程中（采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲(chǔ)、銷售等）是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產(chǎn)品追索到產(chǎn)品的來(lái)源和生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；檢查有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)志使用情況，產(chǎn)品標(biāo)簽是否注明有機(jī)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者地址、認(rèn)證人等；產(chǎn)品的原料構(gòu)成和添加劑、加工用水、廢棄物的處理情況；包裝、運(yùn)輸和保管、蟲害防治情況；生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存

12、和運(yùn)輸檔案的記錄，跟蹤檢查和同部質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況；產(chǎn)品銷售，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等。4.2.3有機(jī)原糧銷售檢查容：有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和儲(chǔ)藏以與衛(wèi)生管理情況；有機(jī)產(chǎn)品的銷售情況；有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；有機(jī)貿(mào)易產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.3檢查程序4.3.1檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。4.3.2檢查員到現(xiàn)場(chǎng)后先與生產(chǎn)者或加工企業(yè)負(fù)責(zé)人與相關(guān)管理人員召開(kāi)首次會(huì)議，介紹本次檢查的容、任務(wù)、目的、依據(jù)和圍，與相關(guān)的管理人員交談了解生產(chǎn)或加工者、基地

13、和生產(chǎn)加工情況。4.3.3按照檢查計(jì)劃的安排到現(xiàn)場(chǎng)檢查。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，根據(jù)列出的檢查項(xiàng)目逐一檢查。檢查的方法采取詢問(wèn)、調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察操作等。4.3.4現(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后再召開(kāi)末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。4.4不合格項(xiàng)整改對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出不符合報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)審校員確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4.5部檢查報(bào)告完成現(xiàn)場(chǎng)檢查與對(duì)不合格項(xiàng)整改后，審核組長(zhǎng)寫出部檢查報(bào)告，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。檢查報(bào)告容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門與檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合

14、格分析，不合格數(shù)量與嚴(yán)重程度，存在的主要問(wèn)題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論與今后應(yīng)改進(jìn)的地方。部檢查報(bào)告由審核組長(zhǎng)簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門。5相關(guān)記錄5.1年度部檢查計(jì)劃表5.2檢查表5.3檢查計(jì)劃5.4不符合報(bào)告5.5部檢查報(bào)告。（5）跟蹤審查制度（質(zhì)量追蹤體系的建立、實(shí)施）為保證有機(jī)茶葉生產(chǎn)的完整性，我們建立了一系列的追蹤體系文件，有機(jī)茶從基地到加工廠都建立產(chǎn)品編號(hào)系統(tǒng)，實(shí)行基地管理有機(jī)化，每個(gè)基地的茶農(nóng)為一個(gè)生產(chǎn)單元，每個(gè)單元建立一個(gè)編號(hào)，每戶栗農(nóng)建立相應(yīng)檔案，實(shí)現(xiàn)從種植到采收各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量跟蹤。為保證有機(jī)完整性，建立生產(chǎn)與加工全過(guò)程的詳細(xì)記錄、原料到貨記錄、成品茶出

15、入庫(kù)記錄，并保存好各種票據(jù)，建立好跟蹤審查系統(tǒng)。通過(guò)規(guī)的條碼標(biāo)簽，完成從茶葉的種植、收購(gòu)、運(yùn)輸、加工貯藏、包裝出貨直至銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)的連接。對(duì)于一個(gè)具體的追溯對(duì)象來(lái)說(shuō)，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，人們馬上通過(guò)所購(gòu)買的商品包裝上的這些條碼標(biāo)簽，很方便地查詢到所屬的整個(gè)種植、加工過(guò)程，實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效的管理。使有機(jī)茶葉從基地種植、收購(gòu)、運(yùn)輸、加工儲(chǔ)存、包裝出貨到最終消費(fèi)市場(chǎng)全程監(jiān)控，實(shí)施溯源管理，最終產(chǎn)品如果出現(xiàn)問(wèn)題，都能查找到問(wèn)題的根源，從而得到有效處理和改進(jìn)。具體文件如下：追蹤體系：1、茶葉栽培與田間管理記錄 所購(gòu)買種子與種苗的證明文件（購(gòu)買單據(jù)、非轉(zhuǎn)基因種子與種苗證明等） 生產(chǎn)中所使用各種生產(chǎn)資料的證明文

16、件（購(gòu)買單據(jù)、產(chǎn)品說(shuō)明） 播種記錄（作物品種名稱、種子來(lái)源、播種日期、播種量） 土地耕作記錄（耕作時(shí)間和方式） 有機(jī)肥記錄（原料組成、比例、數(shù)量、來(lái)源、制作方法） 施肥記錄（肥料名稱、來(lái)源、施用時(shí)間、數(shù)量）（若為經(jīng)有機(jī)認(rèn)證的肥料，需提供肥料的有機(jī)證書復(fù)印件） 病蟲害防治記錄（時(shí)間、防治方法、原因、用量與所用藥劑購(gòu)買發(fā)票） 除草記錄（除草時(shí)間、方法） 收獲記錄（時(shí)間、方式、數(shù)量、批次號(hào)） 2、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、加工、銷售文件與記錄 原料運(yùn)輸記錄（運(yùn)輸工具、時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、數(shù)量） 原料入庫(kù)時(shí)的品質(zhì)檢查記錄（時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、數(shù)量、檢查方法與結(jié)果） 不合格產(chǎn)品處理記錄（時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)

17、、數(shù)量、不合格原因） 原料入庫(kù)記錄（時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、數(shù)量） 加工工藝流程圖 加工過(guò)程各工序（篩選、清選、清洗、包裝等）記錄（工序名稱、時(shí)間、原料名稱、批次號(hào)、加工數(shù)量、加工損耗、出成率、成品數(shù)量） 機(jī)械設(shè)備清掃、清洗記錄（時(shí)間、設(shè)備名稱、清掃方法、所用藥劑名稱、用量、藥劑購(gòu)買單據(jù)） 防蟲防鼠記錄（時(shí)間、防鼠防蟲場(chǎng)所、所用藥劑或工具名稱、用量、購(gòu)買單據(jù)） 出庫(kù)記錄（時(shí)間、產(chǎn)品名稱、批次號(hào)、數(shù)量） 產(chǎn)品標(biāo)簽（產(chǎn)品名稱、批次號(hào)等） 銷售記錄（時(shí)間、產(chǎn)品名稱、批次號(hào)、數(shù)量）與銷售發(fā)票根據(jù)這些文件，就可以追朔到實(shí)際生產(chǎn)的全過(guò)程，哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，都可以準(zhǔn)確的查出。持續(xù)改進(jìn)：在有機(jī)茶葉生產(chǎn)，加工過(guò)

18、程中，根據(jù)實(shí)際遇到的問(wèn)題，不斷發(fā)現(xiàn)和改正有機(jī)茶葉生產(chǎn)和加工管理體系，消除不符合有機(jī)板栗生產(chǎn)、加工的各種不利因素，積極查找不符合的原因，廣泛征求廣大基地農(nóng)戶和群眾的意見(jiàn)，確定合適的措施和改進(jìn)方案，公示改進(jìn)方案，經(jīng)過(guò)廣大基地農(nóng)戶認(rèn)可后，進(jìn)行實(shí)施，并全程記錄改進(jìn)原因與改進(jìn)結(jié)果。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部要對(duì)有機(jī)茶葉質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，主要針對(duì)產(chǎn)品信息、訂單、客戶反饋信息、 客戶申投拆等方面，適時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防措施，通過(guò)定期進(jìn)行部審核和管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，對(duì)普遍存在的不合格服務(wù)或質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行立項(xiàng)處理，屬于那個(gè)部門，那個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)處理，處理后負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)措施。確定需改進(jìn)的原因

19、,對(duì)于原因明顯的簡(jiǎn)單問(wèn)題，責(zé)任部門可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)加以判斷；對(duì)于相當(dāng)復(fù)雜，憑經(jīng)驗(yàn)不足以判斷的問(wèn)題可調(diào)查研究或在掌握材料后召開(kāi)專題分析會(huì),找出存在問(wèn)題和原因，確定改進(jìn)措施的適宜性，改進(jìn)措施的有效性和進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)。（6）記錄管理制度1.目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行。2.圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與有機(jī)產(chǎn)品管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3.職責(zé)辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定記錄格式，建立記錄清單，并保存所有記錄檔案。各部門負(fù)責(zé)各自記錄，在每年2月之前將上一年的記錄整理交辦公室歸檔。4.工作程序4.1記錄要求4.1.1公司、各部門、農(nóng)場(chǎng)須按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并

20、保持記錄。記錄屬實(shí)填寫，并保持應(yīng)清晰，保存良好。4.1.2有機(jī)產(chǎn)品記錄至少應(yīng)包括以下記錄種類：土地、作物種植的歷史記錄與最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間與使用量；種子、種苗的種類、來(lái)源、數(shù)量記錄；施用堆肥的原材料來(lái)源、比例、類型、堆制方法和使用量；控制病蟲草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來(lái)源、使用方法和使用量；加工記錄，包括原料購(gòu)買、加工過(guò)程、包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸記錄；加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫(kù)記錄，所有購(gòu)貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標(biāo)簽與批次號(hào)的管理等。4.2記錄控制4.1.3記錄的空白表格由辦公室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，編號(hào)，確保各有關(guān)場(chǎng)所得到相應(yīng)的記錄表格。4.1.

21、4記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)41.5記錄的填寫要求記錄由所在崗位有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫須與時(shí)、準(zhǔn)確，字跡清晰，容完整。記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署。4.1.6記錄應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)、干燥處，以防止丟失或損壞。4.1.6辦公室負(fù)責(zé)辦理借閱事項(xiàng)，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還、不得涂改、損壞。4.1.7各種記錄保存期：有機(jī)產(chǎn)品記錄、農(nóng)事日記：5年4.1.8對(duì)過(guò)期的記錄交由辦公室銷毀，保存銷毀記錄。4.1.9如因產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長(zhǎng)其保存期。4.2.0記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，如以磁盤為存儲(chǔ)介質(zhì)時(shí)，必須同時(shí)備份2份，保存于不同地點(diǎn)。5 記錄 記錄清單（7

22、）客戶申、投訴處理：我們已制定專門的制度來(lái)管理客戶申投訴問(wèn)題。具體由辦公室負(fù)責(zé)辦理，接到客戶投訴時(shí)，首先做到與時(shí)處理。對(duì)于客戶投訴，我們要迅速做出反應(yīng)，力爭(zhēng)在最短時(shí)間里全面解決問(wèn)題，給客戶一個(gè)圓滿的結(jié)果。對(duì)每一個(gè)客戶的投訴首先要熱情的接待，對(duì)投訴容做詳細(xì)的詢問(wèn)并加以記錄，了解客戶投訴的容后，要判定客戶投訴的理由是否充分，投訴要否合理，如果投訴不能成立，以婉轉(zhuǎn)的方式答復(fù)客戶，取得客戶的諒解，消除誤會(huì)；如果投訴成立，根據(jù)客戶投訴的容，確定相關(guān)的具體受理部門和受理人負(fù)責(zé)，屬于那個(gè)部門的問(wèn)題交具體哪個(gè)部門負(fù)責(zé)，再派專人詳細(xì)查明客戶投訴的具體原因與具體造成客戶投訴的責(zé)任人。根據(jù)調(diào)查情況，提出具體的處理方

23、案，并提交主管領(lǐng)導(dǎo)批示，對(duì)于客戶投訴問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以高度重視，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)投訴處理方案一一過(guò)目，與時(shí)做出批示，根據(jù)實(shí)際情況，采取一切可能的措施，挽回已經(jīng)出現(xiàn)的損失，實(shí)施處理方案，處罰直接責(zé)任者，處理結(jié)束后將調(diào)查結(jié)果告知客戶，并盡快地收集客戶的反饋意見(jiàn)。對(duì)直接責(zé)任者部門主管要按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，依照投訴所造成的損失大小，扣罰責(zé)任人的一定比例的績(jī)效工資或獎(jiǎng)金；同時(shí)對(duì)不與時(shí)處理問(wèn)題造成延誤的責(zé)任人也要進(jìn)行追究。對(duì)投訴處理過(guò)程進(jìn)行總結(jié)與綜合評(píng)價(jià)，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)對(duì)策，提高客戶服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，降低投訴率。2、部規(guī)程（1）作物栽培規(guī)程 土地的備耕規(guī)程園地選擇。應(yīng)選擇土壤 PH4.56.5、結(jié)構(gòu)

24、良好的壤土，要求土層深厚、土壤肥沃、腐殖質(zhì)含量高、不積水、坡度25度以下，水源充足，交通電力通訊方便的緩坡地帶，大氣、土壤、水質(zhì)的檢測(cè)結(jié)果符合茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的要求。茶園規(guī)劃。新發(fā)展茶園要圍繞水土保持、生態(tài)平衡搞好規(guī)劃，因地制宜、以茶為主抓好“四個(gè)結(jié)合”，即深翻改土、植樹(shù)造林、興修水利、畜牧養(yǎng)殖。同時(shí)對(duì)山水田林路全面規(guī)劃、綜合治理，認(rèn)真做好道路與排灌系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，合理布局茶行與茶園遮蔭、防風(fēng)樹(shù)配置。把新茶園建成既突出經(jīng)濟(jì)效益又集“生產(chǎn)、生活、生態(tài)”于一體的高效產(chǎn)業(yè)基地。區(qū)塊劃分和道路設(shè)置：區(qū)塊的劃分主要根據(jù)管理方便和茶行的布置，一般根據(jù)地形劃分，每塊茶園長(zhǎng)度以50米左右為宜，地塊之間設(shè)置排水溝。道

25、路設(shè)置一般分為主道（寬68米）、支道（寬46米）、作業(yè)道（寬12米）。排、灌水溝的設(shè)置：縱溝與茶行垂直、橫溝與茶行平行、隔離溝設(shè)在茶園的上方與林帶交界處、攔水溝設(shè)在茶園的下方與農(nóng)田交界處。梯田茶園的每塊茶地的堰下設(shè)置深0.5米、寬1.0米的排水溝。營(yíng)造防風(fēng)林：設(shè)在茶園的四周、分水嶺和道路兩側(cè)，分主林帶和副林帶，主林帶與主害風(fēng)方向垂直，林帶寬57米，種植柳杉、本地杉等57行，副林帶種植柳杉等34行，株、行距均為0.5×1米，距離茶行不少于4米，并與道路、排灌系統(tǒng)相適應(yīng)。園地開(kāi)墾。由于茶樹(shù)屬深根性、多年生植物，只有根深才能葉茂。因此，為了促進(jìn)以后茶樹(shù)根系的生長(zhǎng)，種茶前的秋冬季對(duì)選擇好的宜

26、茶地進(jìn)行一次全面深翻，深度達(dá)80厘米以上，清理地面樹(shù)根、石塊等障礙物，地面雜草可翻埋于土中或集中起來(lái)待以后深施入種植溝最下面。茶園種植。新發(fā)展茶園要選擇適宜本地生長(zhǎng)的優(yōu)良品種，同時(shí)要把好“三關(guān)”，即種植質(zhì)量關(guān)、苗期管理關(guān)、越冬防護(hù)關(guān)。茶園園地準(zhǔn)備：開(kāi)挖種植溝。先耙細(xì)整平地面，按1.5米的行距東西方向劃出基線（中間間隔80厘米），沿此線開(kāi)挖寬、深各70厘米的種植溝。施肥：在溝施入雜爛草與有機(jī)肥，每畝施用腐熟有機(jī)肥5000公斤以上、磷肥50公斤左右或商品有機(jī)肥400公斤，再加硫酸亞鐵100公斤，土、肥拌勻后，施至離地面4050厘米處作底肥，再回填熟土，整成70厘米寬、20厘米深的畦以備栽茶或種茶。

27、移栽前根據(jù)墑情，灌足灌透底水，確保墑情移栽。種苗的選定、處理方法以與播種育苗的規(guī)程選苗。選擇良種壯苗。苗高25厘米以上、主干基部粗34毫米、無(wú)病蟲害的1齡苗。栽植時(shí)期。一般以幼苗休眠期為宜，春栽以春分至清明為好，秋栽以寒露的小陽(yáng)春氣候?yàn)楹?。種植規(guī)格。采用雙行密植。大行寬80厘米，小行距40厘米、叢距30厘米，每叢1株，畝用苗量35004000株/畝。移栽要求。移苗時(shí)盡量多帶土不損傷根部，茶苗太高可于移栽前離地1520厘米處進(jìn)行修剪作為第一次定剪。栽植時(shí)品種不可混雜。苗木運(yùn)回前要把一切栽植準(zhǔn)備工作做好，苗木運(yùn)回后應(yīng)組織人力突擊搶栽，一時(shí)栽不完的苗木要假植。苗木根部不可與肥料直接接觸。 栽種時(shí)苗木

28、根系要舒展，雙株要稍分開(kāi)栽，分層填入細(xì)土、壓緊，繼續(xù)填土壓緊至根頸部。 栽苗完畢后一次澆足定根水，再覆蓋一層松土。其后做好防凍抗旱保苗全苗工作。備留少部分茶苗假植，以用于補(bǔ)缺。獲得有機(jī)種子和種苗的計(jì)劃本年度與今后三年土地與種子、幼苗計(jì)劃地塊 編號(hào)品種種子/種苗來(lái)源認(rèn)證情況使用量處理方法播種時(shí)間是否轉(zhuǎn)基因自留種外購(gòu)有機(jī)常規(guī)（未處理）常規(guī)（使用包衣等處理）B茶葉否C茶葉否D茶葉否土壤肥力的保持與管理措施茶園施肥茶園肥料的種類：有機(jī)肥。主要包括：餅肥、廄肥、人糞尿、堆肥和漚肥等。無(wú)機(jī)肥料。主要包括：硫酸銨、尿素、硝酸銨、過(guò)磷酸鈣、鈣鎂磷肥、磷礦粉、硫酸鉀、草木灰、復(fù)和混等。施用時(shí)期茶園基肥的施用時(shí)期

29、。一般宜在白露前后，最遲不過(guò)秋分。茶園追肥的施用時(shí)期。茶園追肥的作用，主要是不斷補(bǔ)充茶樹(shù)生長(zhǎng)發(fā)育過(guò)程對(duì)營(yíng)養(yǎng)元素的需要，以進(jìn)一步促進(jìn)茶樹(shù)的生長(zhǎng)，達(dá)到持續(xù)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的目的。催芽肥的施用時(shí)期：為了充分滿足春茶生長(zhǎng)對(duì)養(yǎng)分的要求，促使茶樹(shù)早發(fā)、多發(fā)、齊發(fā)、壯發(fā)，與時(shí)施下第一次追肥，一般在采摘前15-30天左右（2月中下旬）施下為宜。夏秋茶的追肥施用時(shí)期：一般在春茶結(jié)束后（5月下旬），進(jìn)行第二次追肥；夏茶結(jié)束后（7月上旬）進(jìn)行第三次追肥。如果氣溫高，雨水多，茶樹(shù)生長(zhǎng)期長(zhǎng)，要進(jìn)行第四次追肥（8月上旬）。在確定適宜的追肥施用時(shí)期時(shí)，除了按茶樹(shù)的物候期外，還要根據(jù)天氣、土壤、肥料等因子，綜合考慮，因地制宜，靈活掌

30、握。另外對(duì)于早發(fā)的品種要早施，遲發(fā)的品種要遲施，陽(yáng)坡茶園要早施，陰坡茶園要遲施，砂土茶園要早施，粘土茶園要遲施，復(fù)、尿素要適當(dāng)早施，硫酸銨要遲施等。茶園肥料用量與配合比例施肥量。茶園經(jīng)濟(jì)合理的施肥量，要根據(jù)茶園土壤肥力水平、茶樹(shù)年齡、茶葉產(chǎn)量、茶樹(shù)生長(zhǎng)勢(shì)、耕作管理水平等因子綜合地加以分析。一般地說(shuō)，茶樹(shù)從小到大，肥料用量也隨之增加；生長(zhǎng)潛力低的茶園，找出低產(chǎn)原因之后，隨增產(chǎn)潛力的提高，肥料用量也要隨之增加?；视昧浚河g茶園每年平均要施1000公斤以上的堆、廄肥作基肥或底肥，同時(shí)增施餅肥100公斤，過(guò)磷酸鈣50公斤，硫酸鉀20公斤；采摘茶園每年平均施堆肥、廄肥等1500公斤，還要增施餅肥200

31、公斤，并隔二至三年施過(guò)磷酸鈣100公斤、硫酸鉀30公斤。對(duì)于高產(chǎn)茶園來(lái)說(shuō)，基肥的用量要根據(jù)當(dāng)?shù)氐木唧w條件而定，一般每年施各種土雜肥、廄肥、堆肥等不少于5000公斤。追肥用量：追肥主要施速效性的氮肥。一般成齡茶園，每生產(chǎn)50公斤干毛茶時(shí)，要?dú)w還給茶園土壤7.5公斤純氮，按利用率30%左右，追施尿素要達(dá)到100公斤左右。全年畝用量不得超過(guò)120公斤。春、夏、秋三次追肥比例一般都按40：30：30的方式分配。配合比例：幼齡茶樹(shù)肥培管理的重點(diǎn)是培養(yǎng)龐大的根系和粗壯寬大的樹(shù)冠。磷鉀肥對(duì)促進(jìn)茶樹(shù)根系生長(zhǎng)和茶樹(shù)樹(shù)冠形成有良好的作用。因此，12年生的茶苗，氮、磷、鉀肥的比例宜采用1：1：1或1：1.5:1.5

32、;而34年生的茶樹(shù)，一般宜采用2：1：1或2.5：2：1；以后隨著茶樹(shù)的不斷長(zhǎng)大和投采，氮的比例要相應(yīng)地適當(dāng)提高，三要素的施肥比例一般為4：2：1或者3：2：1較好?？傊鑸@三要素的配合比例，一定要因地制宜，切勿生搬硬套。茶園施肥次數(shù)茶園施肥次數(shù)與茶區(qū)氣候條件、施肥量、采摘制度等因素有關(guān)。利川茶區(qū)由于氣溫低，雨水多，發(fā)芽輪次少，采摘期短，除基肥外，追肥34次即可。施肥位置與深度對(duì)于茶園施肥來(lái)說(shuō)要相對(duì)集中，無(wú)論是基肥還是追肥，條栽茶園要條施，幼齡茶園要按苗穴施。成齡采摘茶園的施肥位置，一般以茶叢蓬面邊緣垂直向下為原則。未形成蓬面的幼齡茶樹(shù)，施肥溝（穴）的離根莖的距離，12年生茶苗為6-10厘米

33、；34年生的茶苗為10-15厘米。平地茶園一邊或兩邊施肥，坡地茶園或梯級(jí)茶園，要在茶行的上方開(kāi)溝施肥，以防肥料流失。施肥深度，基肥要深施，成齡采摘茶園一般2530厘米，12年生幼齡茶園一般1520厘米，34年生茶園一般施20-25厘米。追肥深度一般8-10厘米，并隨施隨蓋土。磷、鉀肥和基肥一樣。茶園葉面肥 茶樹(shù)葉子除了光合作用外，還能吸收附著在葉子表面的礦物質(zhì)作為自己的營(yíng)養(yǎng)成分。因此，在茶樹(shù)施肥中，除了根部施肥外，還可以進(jìn)行根外葉面施肥，稱為茶園的“根外肥”。根據(jù)茶樹(shù)生長(zhǎng)狀況，可施用農(nóng)業(yè)部登記注冊(cè)的葉面肥，采摘前10天停止使用。禁止茶園施用化學(xué)合成的生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑和除草劑。茶園根外施肥的注意事項(xiàng)：

34、噴肥時(shí)，要正、反面同時(shí)噴勻，特別要注意背面的噴施；在與農(nóng)藥配合施用時(shí)，要注意農(nóng)藥和肥料的化學(xué)性質(zhì)；注意天氣的變化，既要防止高溫曝曬引起水分蒸發(fā)過(guò)快而迅速改變其濃度，也要防止下雨被雨水沖跑肥料。噴肥時(shí)間，最好選擇傍晚或清晨，陰天全天可噴。常發(fā)病、蟲、害的名稱與防治措施農(nóng)業(yè)防治分批、多次、與時(shí)采摘，抑制小綠葉蟬、茶毛蟲、茶橙癭螨、茶餅病、茶葉枯病等危害芽葉的病蟲。通過(guò)修剪控制茶樹(shù)高度，減輕蚧類、黑刺粉虱等病蟲危害，控制螨類的越冬基數(shù)。秋末宜結(jié)合施基肥，進(jìn)行茶園深耕，減少翌年在土地中越冬病蟲群密度。將茶園根際附近的落葉與表土清理至行間深埋，有效防治葉類病蟲與在表土越冬的害蟲。與時(shí)清溝排漬，防止茶園漬

35、水，降低茶園濕度，可減輕茶樹(shù)根部病蟲害與茶餅病的危害。物理防治人工捕殺，減輕茶毛蟲等害蟲危害。利用害蟲的趨光性，推廣佳多牌頻振式殺蟲燈誘殺，可防治茶小綠葉蟬等多種害蟲。同時(shí)可與養(yǎng)雞相結(jié)合。采用機(jī)械或人工方法除草，茶園禁用化學(xué)除草劑。生物防治 保護(hù)利用好當(dāng)?shù)夭鑸@中的草蛉、瓢蟲、蜘蛛、捕食螨、寄生蜂等有益生物，減少人為因素對(duì)天敵的傷害。大力推廣生物制劑，畝用苦參堿10001500倍，或魚藤酮750倍防治茶蚜、黑刺粉虱等害蟲，可取得較好的防效。茶園種植萬(wàn)壽菊，對(duì)茶園多種害蟲有較好的防治效果。提倡茶園養(yǎng)雞治蟲?；瘜W(xué)防治（有機(jī)茶園禁用）嚴(yán)格掌握防治標(biāo)準(zhǔn)和防治適期噴藥，盡量選擇挑治、早治。宜低容量噴霧，推

36、廣機(jī)動(dòng)噴霧器，小孔徑噴片，新式密封性能好的噴霧器噴霧；逐步淘汰手動(dòng)噴霧。茶園禁用高毒高殘農(nóng)藥，主要品種有：滴滴涕、六六六、對(duì)硫磷（1605）、甲基對(duì)硫磷（甲基1605）、甲胺磷、乙酰甲胺磷、久效磷、磷胺、氧化樂(lè)果、五氯酚鈉、殺蟲脒、克百威、三氯殺螨醇、水胺硫磷、氰戊菊酯、來(lái)福靈與其混劑等高毒、高殘留農(nóng)藥。凡在利川境茶園推廣藥劑必須經(jīng)市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法部門許可，否則均為禁施藥劑。有限制的使用低毒低殘農(nóng)藥：杜邦萬(wàn)靈1020克、或賽丹6080毫升、吡蟲啉類藥劑1020克/畝，兌水100斤噴霧，但注意施藥后的安全間隔期，一般710天后才能采茶。選用2.5%天王星1000倍液、吡蟲啉2000倍液、35%硫丹

37、1000倍液、98%巴丹1500倍液、2.5%聯(lián)苯菊酯乳油7501000倍液等交替使用防治假眼小綠葉蟬、黑刺粉虱、茶蚜、茶綠盲蝽象、蚧殼蟲等；茶橙癭螨可選用73%克螨特乳油3000倍液防治。茶芽枯病可選用70%甲基托布津1000倍液防治?！昂丁鼻昂蠓鈭@，分別用0.7%石灰半量式波爾多液或0.5波美度的石硫合劑或100倍的機(jī)油乳劑進(jìn)行，重點(diǎn)防治茶樹(shù)越冬病蟲如：小綠葉蟬、黑刺粉虱、蚧類、螨類以與云紋葉枯病、輪斑病等。灌溉水的來(lái)源與灌溉管理：灌溉水均源于天然降水作物的輪作計(jì)劃和間、套作計(jì)劃：本年度主要輪作、間作作物的播種、收獲時(shí)間地塊編號(hào)作物名稱播種時(shí)間收貨時(shí)間B玉米2011年4月2011年8月C

38、花生2011年4月2011年8月今后三年主要輪作、間作作物的播種時(shí)間B玉米4-5月8-9月C花生4-5月8-9月收獲方法管理要求：有機(jī)茶原料的收獲須遵守單收、單存、單運(yùn)的原則，做到有機(jī)產(chǎn)品、轉(zhuǎn)換產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品分別收獲。應(yīng)按地塊號(hào)進(jìn)行收割。收割前應(yīng)按要求對(duì)收割設(shè)備進(jìn)行清潔。收獲的成品應(yīng)按有機(jī)、轉(zhuǎn)換、常規(guī)的不同類型進(jìn)行儲(chǔ)存。儲(chǔ)存容器必須經(jīng)過(guò)清掃，保證不受污染。保存收獲記錄。原料的儲(chǔ)存、運(yùn)輸操作規(guī)程a) 貯藏要求l 有機(jī)產(chǎn)品在貯存過(guò)程中不得受到其他物質(zhì)的污染，以確保有機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品的完整性。l 貯藏產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)必須干凈，無(wú)蟲害，無(wú)有害物質(zhì)殘留。l 有機(jī)產(chǎn)品除常溫貯藏外，允許溫度控制、干燥、貯藏、濕度調(diào)節(jié)等

39、方法。l 有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，如果不得不與常規(guī)產(chǎn)品共同存放，必須在庫(kù)劃出特定區(qū)，采取必要的包裝，標(biāo)簽等措施確保有機(jī)產(chǎn)品不與非認(rèn)證產(chǎn)品混放。l 產(chǎn)品出入庫(kù)和庫(kù)存量必須有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。b) 運(yùn)輸l 此處所指運(yùn)輸是指由儲(chǔ)藏地向加工或銷售地進(jìn)行運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程。l 運(yùn)輸工具在裝載有機(jī)產(chǎn)品前應(yīng)清洗干凈。l 有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)運(yùn)輸。并在運(yùn)輸車輛上標(biāo)識(shí)“有機(jī)產(chǎn)品，防止污染”的提示。l 在運(yùn)輸和裝卸過(guò)程中，外包裝上的有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志與有關(guān)說(shuō)明不得被玷污或損毀。l 運(yùn)輸和裝卸過(guò)程必須有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。（2）初加工和儲(chǔ)藏規(guī)程從基地到加工廠的運(yùn)送方式原料從種植基地起運(yùn)時(shí)，全部采用統(tǒng)一的竹簍、

40、麻袋包裝，汽車或拖拉機(jī)運(yùn)送。并在運(yùn)輸設(shè)備上設(shè)有標(biāo)識(shí)：有機(jī)產(chǎn)品，防止污染。保存運(yùn)輸記錄。采購(gòu)部應(yīng)與運(yùn)輸司機(jī)說(shuō)明防止有機(jī)產(chǎn)品污染的要求，并在運(yùn)輸單上標(biāo)明要求。要求至少包括：不將化學(xué)物品與有機(jī)產(chǎn)品同車運(yùn)輸；裝貨前應(yīng)先對(duì)車輛進(jìn)行清潔處理。接貨工廠在收貨時(shí)按運(yùn)輸單上的要求進(jìn)行檢查，只要檢查合格時(shí)方可收貨加工廠的接貨檢查方法和檢查標(biāo)準(zhǔn)加工廠生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品的原料皆應(yīng)來(lái)自本社基地，或經(jīng)有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的有機(jī)原料基地。本社拒絕收購(gòu)任何不按有機(jī)規(guī)定操作和合同以外的來(lái)歷不明的原料，從而確保原料質(zhì)量。凡不能證實(shí)是來(lái)自有機(jī)原糧基地原料一律按常規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行處理。采購(gòu)員應(yīng)明了采購(gòu)有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；合作社所需的茶鮮葉應(yīng)符合相

41、關(guān)的工藝和標(biāo)準(zhǔn)要求；茶鮮葉的農(nóng)藥殘留量應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，不含任何雜質(zhì)。所有采購(gòu)的產(chǎn)品都必須經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員和驗(yàn)證合格后，方可入庫(kù)投入使用；采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)須由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫“入庫(kù)單”，經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)按相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)、驗(yàn)證、合格后并簽字，方可入庫(kù)；應(yīng)有原料驗(yàn)收制度，建立相關(guān)的采購(gòu)檔案，使原料來(lái)源有可追溯性。保存相關(guān)記錄。不合格原料的處理方法和合格原料的保管方法不合格原料：未達(dá)到有機(jī)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求的；運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)污染現(xiàn)象的；未有批次號(hào)的。凡是不合格的原糧但能達(dá)到常規(guī)原料標(biāo)準(zhǔn)的，須按常規(guī)原糧處理，做好標(biāo)識(shí)，放到指定的庫(kù)予以保存，不得與合格的原糧混放。如達(dá)不到常規(guī)原糧標(biāo)準(zhǔn)的則立即退貨，不可接收。合格原料：

42、需用專用器皿盛放，避免與不合格品混雜，做好入庫(kù)記錄。原糧保管區(qū)域應(yīng)明確標(biāo)識(shí)“有機(jī)產(chǎn)品，防止污染”。以備炒制之用。初加工各工序的操作方法一、殺青工序操作規(guī)程1、使用6CAT-60型殺青機(jī)前，應(yīng)認(rèn)真檢查電源電壓與機(jī)器選用電壓是否一致，并接受地線和觸電保護(hù)器，保證人身和設(shè)備安全。2、每個(gè)茶季作業(yè)開(kāi)始前，應(yīng)重視下列事項(xiàng)：（1）應(yīng)檢查所有緊固件是否緊固可靠，傳運(yùn)零部件運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，并應(yīng)清理滾筒壁灰塵和雜物，保持清潔。（2）接通電源，使機(jī)器不少于1小時(shí)空運(yùn)轉(zhuǎn)，傳動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行應(yīng)平穩(wěn)，正常，無(wú)卡阻和異常聲響，待一切正常后方可使用。（3）殺青時(shí)間確定：將鮮葉或類似其它物料，由進(jìn)料口投入滾筒至排出滾筒的時(shí)間，可使用

43、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)改變滾筒傾斜角度，調(diào)節(jié)殺青時(shí)間，一般春茶1分1分10秒左右，夏秋茶為50秒1分鐘左右。具體視鮮葉老嫩，表面含水分等因素決定殺青時(shí)間，以殺青適度為準(zhǔn)。3、操作使用。（1）接通電源，使用機(jī)器，等一切正常后，點(diǎn)火升溫，升溫時(shí)使?jié)L筒運(yùn)轉(zhuǎn)，否則易變形，影響作業(yè)。（2）殺青投葉前，應(yīng)掌握溫度情況，當(dāng)溫度達(dá)到理想殺青溫度時(shí)（桶溫180-200，出葉口溫度80-100），方可投葉殺青。（3）殺青作業(yè)時(shí)，應(yīng)根據(jù)溫度高低，隨時(shí)掌握投葉量，力求均勻一致。（4）每批鮮葉殺青完成后，約一分鐘左右，操作者腳踏機(jī)架出葉端，使?jié)L筒向出葉口傾斜，快速排出滾筒殺青葉，保證茶葉完好無(wú)損。（5）殺青葉經(jīng)冷風(fēng)吹散迅速薄攤冷卻，

44、攤涼厚度為2-3cm。（6）殺青作業(yè)結(jié)束時(shí)，應(yīng)盡快撤出爐膛的余火，并使?jié)L筒繼續(xù)空運(yùn)轉(zhuǎn)，當(dāng)滾筒溫度降至50以下時(shí)，切斷電源停機(jī)。停機(jī)后應(yīng)清除筒殘留葉，清理機(jī)器外表面，保持設(shè)備清潔衛(wèi)生。4、殺青過(guò)程中，應(yīng)隨時(shí)掌握殺青程度，其感官標(biāo)準(zhǔn)為：色澤暗綠，青草氣消失，葉質(zhì)柔軟，無(wú)紅梗紅葉，無(wú)焦邊爆點(diǎn)，發(fā)出淡茶香為宜。失重率為30%。二、揉捻工序操作規(guī)程1、揉捻加壓掌握“輕重輕”原則，老葉重壓長(zhǎng)揉，嫩葉輕壓短揉。2、試機(jī)后一次性上葉20kg左右。3、裝葉后初揉采取“輕重輕”交替的方式，揉捻歷時(shí)25分鐘左右，出葉后與時(shí)送往解塊篩分。需要復(fù)揉的采用“空壓輕壓”的方法，歷時(shí)15分鐘左右后與時(shí)送往解塊篩分。4、揉捻操

45、作時(shí)應(yīng)注意：兼顧殺青葉的攤涼工作，禁止將殺青葉成堆存放，揉搓中揉盤邊緣的葉（或茶條）應(yīng)勤加處理，以保證整桶葉揉搓程度一致。5、揉捻完畢，應(yīng)與時(shí)將揉桶與地面清理干凈。三、烘干工序操作規(guī)程1、每次開(kāi)機(jī)前必須認(rèn)真檢查，各傳動(dòng)部位是否正常，烘箱體有無(wú)障礙物與其他雜物。一切正常后方可開(kāi)機(jī)。2、上葉前必須使烘箱充分預(yù)熱，當(dāng)升溫到烘茶所需溫度時(shí)開(kāi)始上葉。3、上葉量不得堆放過(guò)多，也不宜出現(xiàn)空板，待烘茶葉必須經(jīng)過(guò)解塊篩分機(jī)的解塊茶團(tuán)與清除竹稍等其它雜物。4、以烘出茶葉的干燥程度（即含水率要求）選擇攤?cè)~厚度和全程烘茶時(shí)間，一般以薄攤快速為好，調(diào)整全程烘葉時(shí)間可有無(wú)極變速箱調(diào)整手輪調(diào)整。5、葉輸送帶裝有回茶斗，并應(yīng)

46、定時(shí)開(kāi)啟清理。6、調(diào)風(fēng)箱可控制總進(jìn)風(fēng)風(fēng)量，調(diào)節(jié)風(fēng)門大小位置，以不使被烘物料嚴(yán)重吹飛為宜。7、熱風(fēng)爐加煤料應(yīng)少添勤加，以保持熱風(fēng)溫度的恒定。8、烘干作業(yè)完畢，當(dāng)熱風(fēng)溫度下降到60以下關(guān)閉風(fēng)機(jī)。讓烘箱殘存茶葉出凈后停止主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。9、烘干機(jī)在作業(yè)時(shí)，應(yīng)經(jīng)常注意電動(dòng)機(jī)、變速箱與各傳動(dòng)部位的發(fā)熱情況。電機(jī)溫升不得超過(guò)100，各部位軸承溫升不得超過(guò)65，變速箱溫升不得超過(guò)60。10、烘干機(jī)在作業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有不正常的沖擊嗓音應(yīng)立即停機(jī)檢查，迅速查明原因，與時(shí)處理，排除故障，方能繼續(xù)工作。11、班次作業(yè)時(shí)應(yīng)在套筒滾子鏈上涂沫機(jī)油加以潤(rùn)滑，并檢查變速箱是否停止在規(guī)定的油位。12、每班次烘茶結(jié)束前應(yīng)將上葉輸

47、送部分與勻葉輪上的殘留茶葉刷凈，結(jié)束后，應(yīng)在機(jī)機(jī)外與四周積灰清掃干凈。13、應(yīng)與時(shí)檢查火管燒蝕與爐壁縫情況，以保證加熱爐正常運(yùn)行。14、應(yīng)注意檢查無(wú)級(jí)變速箱的傳動(dòng)三角皮帶和輸出主鏈條，如發(fā)現(xiàn)有斷裂與卡阻征兆應(yīng)與時(shí)更換。15、毛火工藝要求：茶條較松散，不粘手較適宜。足火工藝要求：要求至九成干，折之即斷，手碾成末為適度。四、包裝工序操作規(guī)程1、每班使用的包裝袋應(yīng)在上一班下班前領(lǐng)入車間，每班提前半小時(shí)用紫外線進(jìn)行包裝袋消毒。2、工人進(jìn)入包裝間前，應(yīng)更換工作服、洗手。3、使用前檢查電子秤的準(zhǔn)確性，每30分鐘抽查一次凈含量。4、打掃生產(chǎn)日期。包裝箱應(yīng)放產(chǎn)品合格證。5、每次完成產(chǎn)品包裝后，應(yīng)清掃機(jī)器。批次

48、號(hào)的編制方法以與管理規(guī)程有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)的編制方法：公司采用以年月日滿足國(guó)標(biāo)寫法的方法對(duì)有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)進(jìn)行編制。從收獲到出貨的各道工序的批次號(hào)管理辦法：a) 有機(jī)產(chǎn)品批次號(hào)由種植開(kāi)始時(shí)給予，采購(gòu)部可根據(jù)編號(hào)原則確定本基地當(dāng)年有機(jī)產(chǎn)品的批次號(hào)。b) 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)各基地批次號(hào)的給予情況。c) 各有機(jī)種植、加工的記錄須注明其原料、成品的批次號(hào)。a) 批次號(hào)具有唯一性。b) 當(dāng)需要進(jìn)行追蹤時(shí)，批次號(hào)應(yīng)能夠追溯到該產(chǎn)品的所有種植、加工、銷售過(guò)程。產(chǎn)品包裝和保管方法包裝材料干燥、清潔、無(wú)異氣味，不影響茶葉品質(zhì)；包裝要牢固、防潮、整潔、能保護(hù)茶葉品質(zhì)，便于裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸；包裝用紙應(yīng)符合GB11680規(guī)定。包

49、裝儲(chǔ)運(yùn)應(yīng)符合GB 191規(guī)定；放包裝材料的倉(cāng)區(qū)應(yīng)干凈整潔，秩序井然；外包裝材料應(yīng)分別存放；外包裝材料的存放應(yīng)離墻離地；存放各種包裝材料的庫(kù)房不得有鼠害的存在。產(chǎn)品出廠管理制度（基地準(zhǔn)出制度）1、成品檢驗(yàn)制度成品生產(chǎn)出來(lái)以后，由車間主任通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)；成品的抽樣檢驗(yàn)由化驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，主要檢測(cè)項(xiàng)目為感官品質(zhì)、凈含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶類夾雜物。感官品質(zhì)審評(píng)項(xiàng)目按SB/T10157茶葉感官審評(píng)方法規(guī)定分外形、質(zhì)二項(xiàng)，外形審評(píng)因子為形狀、色澤、整碎、凈度，質(zhì)審評(píng)因子為香氣、滋味、湯色、葉底，一共為8個(gè)小項(xiàng)。 檢驗(yàn)結(jié)束后，化驗(yàn)室根據(jù)需要可出具相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果通知單或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，由檢

50、驗(yàn)員簽字認(rèn)可并加蓋本公司檢驗(yàn)專用章作為產(chǎn)品放行的批準(zhǔn)。檢驗(yàn)員應(yīng)保證檢測(cè)數(shù)據(jù)框的真實(shí)可靠，對(duì)檢測(cè)結(jié)果簽字負(fù)責(zé)。有關(guān)的檢驗(yàn)記錄、結(jié)果由化驗(yàn)室保存。檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告，與時(shí)將結(jié)果抄送到各相關(guān)部門；不符合要求的成品，不得入倉(cāng)，按不合格品管理制度進(jìn)行控制。檢驗(yàn)員對(duì)所屬承擔(dān)的檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有關(guān)記錄應(yīng)完整、清晰，不得隨意涂改。對(duì)本公司無(wú)能力檢測(cè)，而在茶葉審查細(xì)則中規(guī)定的“”號(hào)項(xiàng)目：總灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分堿度、水浸出物、粗纖維、鉛、稀土總量、六六六、滴滴涕等指標(biāo)，由化驗(yàn)室每半年送“省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心”進(jìn)行委托檢驗(yàn)；當(dāng)國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量抽查涉

51、與到“”號(hào)項(xiàng)目時(shí)，則國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量抽查報(bào)告可代替送檢報(bào)告，化驗(yàn)室應(yīng)保存?zhèn)洳椤?#160;進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)只能檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行，并在規(guī)定的環(huán)境條件下完成。檢驗(yàn)記錄應(yīng)分類 妥善保管，保存期一般為產(chǎn)品保質(zhì)后順延半年，另有規(guī)定的除外。2、不合格品管理制度以檢驗(yàn)報(bào)告通知各相關(guān)部門；一旦發(fā)現(xiàn)不合格，各相關(guān)部門要與時(shí)做好標(biāo)識(shí)；做好不合格記錄，確定不合格的圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等。由質(zhì)檢員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理意見(jiàn)，以確定是否讓步接受或返工、報(bào)廢或拒收。應(yīng)將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標(biāo)識(shí)，防止在處理前被誤用；根據(jù)處理意見(jiàn)，各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實(shí)施。3、不

52、合格半成品的控制半成品倉(cāng)庫(kù)接到不合格品通知后，要對(duì)不合格品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；由質(zhì)檢部下達(dá)不合格處理通知后，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理；不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道生產(chǎn)工序；對(duì)于可能讓步接受的，車間要按檢驗(yàn)處理意見(jiàn)對(duì)半成品進(jìn)行處理。4、包裝工序不合格品的控制對(duì)于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要與時(shí)進(jìn)行返工處理直到合格為止；5、成品不合格的控制車間接到不合格品通知后，按處理意見(jiàn)對(duì)可以返工的進(jìn)行處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢處理，并要查找原因、責(zé)任人；返工后的成品必須重新檢驗(yàn)；不合格品不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)出廠。6、其它不合格品控制因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品。如不符合標(biāo)準(zhǔn)，按不合格品處理（返工或報(bào)廢

53、等）。（3）設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)、清洗與衛(wèi)生管理規(guī)程一、機(jī)械設(shè)備和各種工具要定期檢修，如果損壞，應(yīng)立即修理。二、各種機(jī)械設(shè)備、儀表應(yīng)保持清潔，根據(jù)各種設(shè)備的不同要求，應(yīng)定期檢查、維護(hù)，添加或更換潤(rùn)滑油。三、各種閘閥、開(kāi)關(guān)應(yīng)定期檢查調(diào)整，更換壞件，機(jī)械設(shè)備的連接件和螺絲釘要經(jīng)常檢查和緊固。四、電器控制箱應(yīng)定期檢查、維護(hù)。五、各種機(jī)械設(shè)備除進(jìn)行必要的日常保養(yǎng)外，還應(yīng)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行大、中、小修。六、機(jī)械設(shè)備要定期清潔，清潔機(jī)電設(shè)備和周圍衛(wèi)生時(shí)，嚴(yán)禁擦拭設(shè)備動(dòng)力部分，不得有沖洗水濺落在電機(jī)帶電部位與潤(rùn)滑部位。七、保持廠外與庫(kù)房環(huán)境整潔、干凈無(wú)異味，無(wú)積水，廠衛(wèi)生每天全面打掃一次，做到車間和倉(cāng)庫(kù)無(wú)蟲害和鼠害

54、。八、各種設(shè)備、場(chǎng)地應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，經(jīng)常清洗，加工場(chǎng)地在加工期間不應(yīng)存放其它雜物，加工設(shè)備、用具、器具應(yīng)擺放整齊，保持清潔，加工期間堅(jiān)持每天徹底清掃加工場(chǎng)地，清潔盛放器具加工設(shè)備和加工用具，除去防銹油和銹斑。（4）員工的教育、培訓(xùn)規(guī)程1、目的：建立人員培訓(xùn)管理制度，確保培訓(xùn)規(guī)進(jìn)行，提高全體員工素質(zhì)。2、使用圍：使用全體員工的培訓(xùn)管理。3、責(zé)任部門：人力資源部，質(zhì)檢部。4、具體責(zé)任：人力資源部負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，組織人員，質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供制定計(jì)劃的依據(jù)，組織教案，選擇或委派授課師資，進(jìn)行培訓(xùn)結(jié)果評(píng)價(jià)。5、培訓(xùn)目標(biāo)5.1建立部培訓(xùn)教材庫(kù)，為后續(xù)培訓(xùn)工作提供充足的資源；5.2培養(yǎng)高級(jí)，中級(jí)，初級(jí)和新員工，保證所有人員全部合格上崗；5.3重點(diǎn)推進(jìn)一線員工的技能培訓(xùn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；5.4通過(guò)培訓(xùn)使全體員工懂得茶葉的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等法制化管理；5.5茶葉是特殊商品，茶