質(zhì)量管理體系文件倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、Q/KCRS云南昆船瑞升科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/KCRS-GL-12倉(cāng)庫(kù)管理制度2008-12-15 實(shí)施2008-12-10發(fā)布云南昆船瑞升科技有限公司發(fā)布精選范本原料入庫(kù)管理制度3薄片廠物資入庫(kù)管理制度5倉(cāng)儲(chǔ)物資儲(chǔ)存保管制度6物資出庫(kù)（轉(zhuǎn)庫(kù)）管理制度8呆滯廢料處理制度9倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定10物資領(lǐng)用管理制度10精選范本一、目的：為規(guī)范存儲(chǔ)物資的倉(cāng)庫(kù)管理，使之有章可循，特制訂本制度。倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行管理要緊緊圍繞“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)信息化、規(guī)范化管理，確保庫(kù)存貨物存放安全。二、適用范圍：倉(cāng)儲(chǔ)管理工作是指對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所耗用的原料（煙草廢棄物）、輔料、基料、備品備件、機(jī)電元器件以及成品在昆

2、明倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)廠庫(kù)房的入庫(kù)、出庫(kù)以及庫(kù)存進(jìn)行的管理工作，保障公司生產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行與原（輔）料的合理存儲(chǔ)及生產(chǎn)用料的供給，成品的收發(fā)貨。本規(guī)定包含原料入庫(kù)管理制度、薄片廠入庫(kù)管理制度、倉(cāng)儲(chǔ)物資儲(chǔ)存保管制度、物資出庫(kù)（轉(zhuǎn)庫(kù)）管理制度、呆滯廢料處理制度、倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定、物資領(lǐng)用管理制度倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定三、倉(cāng)管工作應(yīng)服從并服務(wù)于產(chǎn)品工藝配方需求、生產(chǎn)實(shí)際、銷售訂單狀況實(shí)施科學(xué)、合理的收、發(fā)、存管理。四、倉(cāng)管員應(yīng)加強(qiáng)煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，保證煙葉存儲(chǔ)質(zhì)量，降低煙葉損耗。計(jì)劃員（或物資采購(gòu)人員）做好原（輔）料及成品收、發(fā)、存數(shù)據(jù)的核查和統(tǒng)計(jì)。每月采供部與各庫(kù)房、財(cái)務(wù)作核對(duì)，并做進(jìn)銷存表上報(bào)。做到賬、物、卡

3、相符。原料入庫(kù)管理制度第一條、計(jì)劃員（或調(diào)度員）對(duì)照采購(gòu)合同/協(xié)議、準(zhǔn)運(yùn)證（只針對(duì)區(qū)外調(diào)撥的原料）及現(xiàn)庫(kù)存情況（可簡(jiǎn)化為直接在系統(tǒng)上查詢）做“調(diào)運(yùn)單”并安排入庫(kù)通知倉(cāng)管員收貨。轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、工藝單，做需求計(jì)劃并填寫“生產(chǎn)需求單”（原/輔料），交部門領(lǐng)導(dǎo)、廠部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，以傳真形式發(fā)送到公司采供部。如計(jì)劃中所需原料出現(xiàn)缺貨情況，由采供部及時(shí)回復(fù)書面缺貨清單，庫(kù)管員根據(jù)缺貨清單應(yīng)及時(shí)上報(bào)到領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。第二條、運(yùn)輸方調(diào)運(yùn)原料的唯一依據(jù)是采供部發(fā)出的“調(diào)運(yùn)單”（簽字、蓋章），嚴(yán)格按照調(diào)運(yùn)單上時(shí)間、品種、發(fā)貨地點(diǎn)、收貨地點(diǎn)收發(fā)原料。庫(kù)房倉(cāng)管員依據(jù)入庫(kù)通知，安排貨位，組織卸貨，做

4、好入庫(kù)準(zhǔn)備工作第三條、運(yùn)輸過程中，駕駛員負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸貨物的監(jiān)管。到庫(kù)原料必須遮蓋篷布，無遮蓋篷布運(yùn)輸原料，庫(kù)房可拒絕收貨。給公司造成損失的將按運(yùn)輸公司和我公司簽訂的運(yùn)輸協(xié)議進(jìn)行相應(yīng)處罰。因我公司是煙草行業(yè)監(jiān)管企業(yè)，在運(yùn)輸途中不按專賣法律法規(guī)造成損失的由運(yùn)輸公司承擔(dān)一切法律責(zé)任。第四條、原料到庫(kù)卸貨時(shí)，倉(cāng)管員可受質(zhì)檢部門委托，對(duì)來貨質(zhì)量做出入庫(kù)預(yù)驗(yàn)，分辨原（輔）料可用、不可用。對(duì)預(yù)檢合格的原料及時(shí)取樣送檢并在貨位顯眼地方懸掛貨位卡。發(fā)現(xiàn)原料霉變、碳化或輔料的變質(zhì)不可用，立即剔除并通知采供物流部。入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真核查隨貨同行的調(diào)撥單、準(zhǔn)運(yùn)證（只針對(duì)區(qū)外調(diào)撥的原料）核對(duì)單據(jù)與實(shí)際的來貨物料種類、名

5、稱、重量、件數(shù)，避免實(shí)物與入庫(kù)單據(jù)不符。同時(shí)，對(duì)有準(zhǔn)運(yùn)證物資核對(duì)數(shù)量不可超出準(zhǔn)運(yùn)證數(shù)。第五條、原料到庫(kù)原則上必須過磅，確認(rèn)實(shí)際到貨數(shù)量。有條件過磅的庫(kù)房，應(yīng)對(duì)來貨原料過磅，若過磅值大于供應(yīng)方出庫(kù)單值的按供應(yīng)方出庫(kù)單值入庫(kù)；若過磅值小于供應(yīng)方出庫(kù)單值的按實(shí)際過磅值入庫(kù)。確實(shí)無條件過磅的庫(kù)房可采取抽樣檢查估算過磅值檢驗(yàn)入庫(kù)。（抽樣后取加權(quán)平均值進(jìn)行估算。若估值大于供應(yīng)方出庫(kù)單據(jù)值則按單據(jù)值入庫(kù)；若估值小于供應(yīng)方出庫(kù)單據(jù)值則以估值入庫(kù)。）若實(shí)際入庫(kù)數(shù)小于供應(yīng)方出庫(kù)單據(jù)值此范圍的，按實(shí)際值入庫(kù)，并立刻報(bào)采購(gòu)物流部相關(guān)人員，并由駕駛員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，原料實(shí)際重量作為首要收發(fā)貨依據(jù)。第六條、入庫(kù)卸貨時(shí)，倉(cāng)管

6、員和運(yùn)輸單位駕駛員應(yīng)同時(shí)在場(chǎng)，必要時(shí)還可有發(fā)貨方人員在場(chǎng)。由廠家直接來貨物資還需同時(shí)取樣，填寫取樣單，簽字留日期，并及時(shí)交與技術(shù)中心，其中原料取樣后按照原料編碼管理辦法操作。從收到樣品后，5個(gè)工作日內(nèi),技術(shù)中心回饋編碼信息。第七條、以上程序后方可入庫(kù)，由庫(kù)方倉(cāng)管員開具入庫(kù)單，入庫(kù)單必須包括到貨日期、來貨單位、物料名稱、物料編碼、重量（數(shù)量）、車牌號(hào)。一式三份，由倉(cāng)管員、駕駛員確認(rèn)簽字方可生效。（駕駛員一份、存根一份、采供部一份）。當(dāng)日及時(shí)將以上信息輸入物流信息系統(tǒng)，第一時(shí)間反應(yīng)到貨、庫(kù)存情況?？紤]到駕駛員結(jié)算問題，如果庫(kù)房過磅數(shù)大于來貨通知單數(shù)量，可在入庫(kù)單上注明過磅數(shù)，只作為駕駛員結(jié)算依據(jù)，

7、不可作為入庫(kù)數(shù)量依據(jù)。第八條、庫(kù)方倉(cāng)管員根據(jù)來貨物資分庫(kù)房、分貨位入庫(kù)，遵循編碼堆放規(guī)則。每個(gè)貨位上只可堆放同種物資第九條、物資收到后，庫(kù)房只保留備查存根單據(jù)，其余包括準(zhǔn)運(yùn)證、合同以及供應(yīng)方出庫(kù)單、過磅單均由庫(kù)房交采購(gòu)物流部保存管理。采購(gòu)物流部應(yīng)對(duì)單據(jù)與賬面數(shù)做核對(duì)無誤后，裝訂成憑證妥善保管，防止單據(jù)遺失。第十條、來貨初檢有少量（即總數(shù)的1%不可用原料，按原單據(jù)入帳，將不可用部分揀出填寫報(bào)損單，由采供部確認(rèn)后，集中處理。來貨有成批量不可用物資，揀出后單獨(dú)堆放，立刻以報(bào)告形式報(bào)告采供部。采供部與供方協(xié)商后做降級(jí)使用、退貨或降價(jià)處理。若需報(bào)損原料按呆滯廢料處理制度辦理，處理意見反饋給庫(kù)房后再作賬面

8、入庫(kù)。薄片廠物資入庫(kù)管理制度第一條、原料入庫(kù)按照原料入庫(kù)管理制度執(zhí)行。第二條、成品入庫(kù)2.1、 經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)滿足要求后開具合格品可入庫(kù)通知交庫(kù)房，庫(kù)房接到通知后對(duì)通知中指定的合格品辦理入庫(kù)。2.2、 入庫(kù)過程檢驗(yàn)由庫(kù)管員和質(zhì)檢科質(zhì)檢員共同辦理。2.3、 庫(kù)管員對(duì)入庫(kù)成品外包裝情況及入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行檢查確認(rèn)，在檢查中發(fā)現(xiàn)外包裝有破損、污染、變形、受潮等情況時(shí)，報(bào)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員進(jìn)行判定，需要進(jìn)行處理的由質(zhì)檢員安排進(jìn)行處理。2.4、 庫(kù)管員按實(shí)際檢查合格數(shù)量作為最終入庫(kù)數(shù)據(jù)。2.5、 入庫(kù)檢驗(yàn)完畢后填寫入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表,由庫(kù)管員及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。2.6、 入庫(kù)檢驗(yàn)完畢后，按入庫(kù)檢驗(yàn)確認(rèn)的入庫(kù)數(shù)據(jù)開具入庫(kù)單

9、，包括日期、編號(hào)、型號(hào)、單位、數(shù)量，單據(jù)由車間經(jīng)辦人與庫(kù)管員簽字確認(rèn)。2.7、 供貨方出庫(kù)單及各庫(kù)房入庫(kù)單據(jù)一式三份，一份由車間保存，一份庫(kù)房保存，一份交公司采購(gòu)物流部相關(guān)人員。2.8、 當(dāng)日入庫(kù)當(dāng)日上賬，做到賬與實(shí)物相符第三條、基料入庫(kù)3.1、 基料到廠后庫(kù)管員通知質(zhì)檢科按相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)基料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢由檢驗(yàn)人員在基料入庫(kù)驗(yàn)收記錄上對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行記錄并簽字確認(rèn)。3.2、 經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格后由庫(kù)管員組織下貨到基料庫(kù)中存放，并辦理入庫(kù)手續(xù)。3.3、 辦理入庫(kù)時(shí)庫(kù)管員需確認(rèn)基料的數(shù)量及規(guī)格型號(hào)是否與請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃及隨貨同行單一致，確認(rèn)后在隨貨同行單上進(jìn)行簽字確認(rèn)。3.4、 當(dāng)發(fā)現(xiàn)基料外包裝存在有外

10、溢潑灑的痕跡時(shí)，需對(duì)該桶基料進(jìn)行復(fù)秤檢驗(yàn)，當(dāng)復(fù)秤檢驗(yàn)重量小于包裝標(biāo)識(shí)重量時(shí)，須在入庫(kù)總量中予以扣除差額，并在隨貨同行單上注明。第四條、備品配件物資入庫(kù)4.1、 物資到達(dá)后，庫(kù)管員根據(jù)隨貨單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱，數(shù)量是否一致。4.2、 卸貨時(shí)，要保證貴重物資的安全，不準(zhǔn)拋擲和亂放，嚴(yán)格按要求定點(diǎn)放置。4.3、 物資入庫(kù)，先入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。4.4、 物資到庫(kù)后，庫(kù)管員須及時(shí)通知設(shè)備科負(fù)責(zé)人對(duì)物資進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)以及驗(yàn)收工作的確認(rèn)。4.5、 庫(kù)管員對(duì)已到或未到物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及采購(gòu)部負(fù)責(zé)人。4.6、 驗(yàn)收不合格物資，不予辦理入庫(kù)并及時(shí)與采供部聯(lián)系解

11、決。4.7、 庫(kù)管員對(duì)物資請(qǐng)購(gòu)單據(jù)進(jìn)行妥善保管和對(duì)請(qǐng)購(gòu)物資進(jìn)行催辦。4.8、 庫(kù)管員收到增值稅發(fā)票后，準(zhǔn)確核對(duì)發(fā)票所列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位情況，并開據(jù)入庫(kù)單據(jù)，入庫(kù)單據(jù)填寫清楚名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等詳細(xì)內(nèi)容。倉(cāng)儲(chǔ)物資儲(chǔ)存保管制度第一條、各庫(kù)管員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德素養(yǎng)，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，收發(fā)貨準(zhǔn)確無誤。第二條、倉(cāng)管物資，須做到“三相符”（賬物相符、賬卡相符、賬賬相符）。確保原料存儲(chǔ)的準(zhǔn)確清晰。第三條、在物資儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)庫(kù)過程中，庫(kù)方倉(cāng)管員應(yīng)定時(shí)巡查倉(cāng)庫(kù)情況。特別是對(duì)新入庫(kù)的含水量超標(biāo)的原料，要運(yùn)用堆位打洞的方法進(jìn)行溫度、濕度等檢查。發(fā)現(xiàn)異常情況必須以書面報(bào)告的形式報(bào)告給公司

12、相關(guān)管理人員。報(bào)告內(nèi)容必須包括：品名、所在位置、數(shù)量、狀況等相關(guān)信息，待公司相關(guān)管理人員確認(rèn)處理措施后，再進(jìn)行處理。特殊情況可以及時(shí)電話聯(lián)系采供物流部庫(kù)管員，并在征得同意后及時(shí)采取補(bǔ)求措施。第四條、依據(jù)合同約定中庫(kù)方代收代管的相關(guān)規(guī)定，確實(shí)做好“防潮、防霉、防火、防蟲”四防工作，保證物資存儲(chǔ)質(zhì)量。其中存儲(chǔ)原料倉(cāng)庫(kù)一旦發(fā)現(xiàn)蟲害情況，庫(kù)方倉(cāng)管員即刻打報(bào)告申請(qǐng)殺蟲，以此依據(jù)，采供部定期對(duì)各庫(kù)房進(jìn)行監(jiān)測(cè)、殺蟲。第五條、保持庫(kù)區(qū)工作現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范整潔、道路暢通。貨物發(fā)完后，要及時(shí)清掃場(chǎng)地，將灑落的原料及時(shí)裝袋并隨車運(yùn)走。第六條、長(zhǎng)期堆放的原料倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)采用相應(yīng)的保養(yǎng)方法：定時(shí)翻包、通風(fēng)、涼包、殺蟲等，煙梗原則上一

13、年翻包一次；煙末、碎片原則上三個(gè)月翻包一次。根據(jù)具體情況以書面報(bào)告的形式報(bào)采購(gòu)物流部批準(zhǔn)后及時(shí)處理，并登記備案。殺蟲原則上每年兩次。采供部做好翻包、殺蟲計(jì)劃，避免由于保管不當(dāng)造成原料變質(zhì)。在天氣相對(duì)干燥季節(jié)應(yīng)將庫(kù)房門打開通風(fēng)，保證原料的干濕并做好巡庫(kù)。第七條、對(duì)于已變質(zhì)或公司不再使用的庫(kù)存物資，倉(cāng)管員應(yīng)以書面報(bào)告的形式，并提出處理意見或建議，征得領(lǐng)導(dǎo)同意后按呆滯廢料處理制度辦理，且需有反饋意見，并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。第八條、成品貯存：辦理入庫(kù)后由庫(kù)方庫(kù)管員按相同編號(hào)、相同生產(chǎn)日期的分類原則進(jìn)行區(qū)分堆碼，并掛牌標(biāo)識(shí)清楚。堆碼高度不能超過4層。在貯存過程中應(yīng)做好產(chǎn)品防護(hù)工作（防塵、防潮、防火、防污染

14、）。第九條、基料的貯存9.1、 基料的貯存場(chǎng)所環(huán)境條件要求：室內(nèi)溫度應(yīng)三20Co9.2、 基料只能貯存在溫度適宜的指定的庫(kù)房，并對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的溫濕度表進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)須及時(shí)上報(bào)處理，確保貯存場(chǎng)所環(huán)境條件滿足要求，防止基料貯存變質(zhì)的問題發(fā)生。9.3、 掛物資卡對(duì)基料品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行標(biāo)識(shí)及動(dòng)態(tài)管理。第十條、備品配件庫(kù)存管理10.1、 倉(cāng)庫(kù)所有物資進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。所有賬目當(dāng)天入出庫(kù)當(dāng)天記賬完畢。10.2、 倉(cāng)庫(kù)所有物資必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置整齊擺放，盡可能在周定位置貼上物資標(biāo)識(shí)以便拿取。10.3、 倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次整理及盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)時(shí)禁止不對(duì)實(shí)物盤，僅抄襲敷衍了事，使庫(kù)內(nèi)原料

15、保持良好狀態(tài)。10.4、 倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登的管理辦法，每年清理、整理一次，按不用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。10.5、 倉(cāng)物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃放置倉(cāng)庫(kù)，并且根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。10.6、 倉(cāng)物資堆放原則，根據(jù)物資特點(diǎn)必須做到過日見數(shù)，檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊。10.7、 庫(kù)方倉(cāng)管員應(yīng)做到人各有責(zé)、物各有主。不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。10.8、 物資保管，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。10.9、 倉(cāng)庫(kù)保管員按“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出發(fā)放，發(fā)貨

16、時(shí)堅(jiān)持一盤點(diǎn)、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)的原則。10.10、 所有物資入、出資料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。10.11、 記帳要字跡清楚、日滿月結(jié)、單據(jù)不跨月、不積壓，在每月30日必須把物資匯總表交公司財(cái)務(wù)處。10.12、 做好在庫(kù)物資防火、防洪、防盜、防損工作，下班前檢查電源、設(shè)施和門窗是否關(guān)閉，確保庫(kù)房和物資的安全。物資由庫(kù)（轉(zhuǎn)庫(kù)）管理制度第一條、物資出庫(kù)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則及“原料出庫(kù)原則”。特殊情況可結(jié)合實(shí)際處理。（如針對(duì)水分相對(duì)較重、品質(zhì)不太穩(wěn)定但經(jīng)技術(shù)中心檢驗(yàn)合格并取得編碼的后進(jìn)原料，可以根據(jù)實(shí)際情況先發(fā)往車間使用。）第二條、每月依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，技術(shù)中心提供“生產(chǎn)所需原料分解單”

17、。采供部按照生產(chǎn)部門的“生產(chǎn)需求單”及“生產(chǎn)所需原料分解單”依照現(xiàn)庫(kù)存情況做“發(fā)貨通知單”到各庫(kù)房，內(nèi)容包括物料名稱（含編碼）、到廠日期、數(shù)量（重量/件數(shù)）、采供部簽章。第三條、對(duì)于云南瑞升公司試驗(yàn)用料，需由云南瑞升公司根據(jù)需求打報(bào)告，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，提交主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字。以此為依據(jù)，采供部向庫(kù)房發(fā)出“發(fā)貨通知單”。第四條、所有昆明庫(kù)物資發(fā)貨的唯一依據(jù)是采供部的“發(fā)貨通知單”，必須嚴(yán)格按照其出庫(kù)，并要求做到及時(shí)、準(zhǔn)確，避免錯(cuò)發(fā)、延發(fā)等問題的發(fā)生，做到帳物相符，確保生產(chǎn)廠的生產(chǎn)需求。若由于各庫(kù)房的原因，造成停工、停產(chǎn)等事故的，由相關(guān)庫(kù)房承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)及相關(guān)責(zé)任。第五條、發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)管員和

18、運(yùn)輸單位貨駕駛員應(yīng)同時(shí)在場(chǎng)，監(jiān)督裝卸進(jìn)度和清點(diǎn)數(shù)量。并由倉(cāng)管員開具加蓋采供部公章的統(tǒng)一出庫(kù)單，出庫(kù)單必須包括發(fā)貨日期、發(fā)貨單位、物料名稱、物料編碼、重量（數(shù)量）、車牌號(hào)、發(fā)貨地點(diǎn)及到貨地點(diǎn)。一式四份，由倉(cāng)管員、駕駛員確認(rèn)簽字方可生效。（駕駛員一份、存根一根、采供部一份、薄片廠庫(kù)房一份）并于當(dāng)日將以上信息輸入物流信息系統(tǒng)，第一時(shí)間反應(yīng)發(fā)貨、庫(kù)存情況。第六條、原料出庫(kù)發(fā)往719庫(kù)時(shí)，裝車前由倉(cāng)管員、運(yùn)輸單位駕駛員認(rèn)真清點(diǎn)，并由雙方簽字認(rèn)可后方可發(fā)貨。物資到達(dá)719廠時(shí)由廠方相關(guān)負(fù)責(zé)人與運(yùn)輸單位駕駛員清點(diǎn)驗(yàn)收，若到廠數(shù)大于出庫(kù)數(shù)，由庫(kù)方倉(cāng)管員承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任，若到廠數(shù)小于出庫(kù)數(shù)則由運(yùn)輸單位駕駛員承擔(dān)

19、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第七條、物資發(fā)出后，庫(kù)房只留備查存根單據(jù)，其余原始各單據(jù)交給駕駛員帶往薄片廠，由薄片廠簽收后，將存根及薄片廠入庫(kù)單一同交采購(gòu)物流部，采供購(gòu)物流部核對(duì)單據(jù)與賬面數(shù)后，將兩單合一作為憑證并妥善管理，謹(jǐn)防單據(jù)遺失。若出庫(kù)過磅數(shù)與生產(chǎn)廠過磅數(shù)差異過大的，庫(kù)房有權(quán)力提出異議要求核實(shí)，查明原因后由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)及相關(guān)責(zé)任。第八條、原則上只退由質(zhì)檢部門做出書面情況說明影響產(chǎn)品質(zhì)量的原料。但以下情況可退料：錯(cuò)發(fā)、停產(chǎn)或工藝調(diào)整剩余。若庫(kù)房管理員未按照采購(gòu)物流部制定的發(fā)貨通知單準(zhǔn)確發(fā)貨而導(dǎo)致錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、混發(fā)、延發(fā)等事故的，由庫(kù)房倉(cāng)管員承擔(dān)包括裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、停產(chǎn)損失等一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第九條、

20、成品出庫(kù)1.1、 銷售出庫(kù)a、庫(kù)管員接到公司采購(gòu)物流部發(fā)貨通知后，確認(rèn)所發(fā)產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、收貨單位；依據(jù)質(zhì)檢科下發(fā)的可發(fā)貨通知盡量按先入先出的原則找出對(duì)應(yīng)的批次產(chǎn)品，通知質(zhì)檢科前來確認(rèn)對(duì)內(nèi)在品質(zhì)是否需進(jìn)行取樣復(fù)檢。b、經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)可進(jìn)行出庫(kù)后，由質(zhì)檢員到出庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)同庫(kù)管員一起對(duì)出庫(kù)成品外包裝及標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查確認(rèn)。c、出庫(kù)完畢后填寫出貨記錄表，由庫(kù)管員及質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)；d、庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量開具出庫(kù)單及商品調(diào)撥單，由庫(kù)管員及駕駛員共同簽字確認(rèn)。1.2、 轉(zhuǎn)倉(cāng)出庫(kù)a、轉(zhuǎn)倉(cāng)出庫(kù)是指從薄片生產(chǎn)廠倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的成品轉(zhuǎn)存到其他倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)情況。b、庫(kù)管員在接到公司采購(gòu)物流部的轉(zhuǎn)庫(kù)通知后，確認(rèn)轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量

21、、目的倉(cāng)庫(kù)。c、由質(zhì)檢員到出庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)同庫(kù)管員一起對(duì)出庫(kù)成品外包裝及標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查確認(rèn)。d、出庫(kù)完畢后填寫出貨記錄表，由庫(kù)管員及質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)。庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量開具出庫(kù)單，由庫(kù)管員及駕駛員共同簽字確認(rèn)。呆滯廢料處理制度第一條、來貨初檢有少量（即總數(shù)的1%不可用原料，按原單據(jù)入帳，將不可用部分揀出填寫報(bào)損單，由采供部到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，作正常損耗集中處理。倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)不可用廢料后，應(yīng)即刻單獨(dú)堆放，統(tǒng)計(jì)數(shù)量，向采供部打報(bào)告說明情況并填寫報(bào)廢單，其中薄片廠二級(jí)庫(kù)房產(chǎn)生的廢料需依據(jù)質(zhì)檢科（技術(shù)中心）判為廢料的檢驗(yàn)單，來填寫報(bào)廢單，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后傳真給采供部。第二條、依據(jù)報(bào)廢單，采供部應(yīng)及時(shí)指派人員到庫(kù)房

22、查看，并組織技術(shù)中心、庫(kù)房三方做評(píng)審。對(duì)于確實(shí)不可用廢料，作判廢，并做好相關(guān)記錄備案。第三條、依據(jù)記錄以報(bào)告形式由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，提交主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字方可進(jìn)行處理。第四條、三方評(píng)審后判廢原料處理待公司批準(zhǔn)后，應(yīng)將需處理廢料名稱、數(shù)量、附上照片、以報(bào)告形式提交市專賣局和中煙工業(yè)公司。第五條、待上級(jí)單位批準(zhǔn)處理后，按照公司殘次和廢棄煙草專賣品報(bào)廢處理辦法進(jìn)行處理。第六條、呆滯廢料處理后，形成文字性反饋單，以傳真形式傳給庫(kù)房后，庫(kù)房、財(cái)務(wù)部賬面才可扣減。倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定第一條、倉(cāng)庫(kù)的安全包括防火、防洪、防盜，保證物料的安全可用存放，謹(jǐn)防原料的流失。防止和減少安全事故的發(fā)生。第二條、各庫(kù)房

23、必須遵守國(guó)家及煙草行業(yè)有關(guān)安全倉(cāng)儲(chǔ)、消防、治安等方面的法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針。第三條、按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則。落實(shí)到每個(gè)庫(kù)房的主管責(zé)任人，對(duì)安全存儲(chǔ)全面負(fù)責(zé)。第四條、各庫(kù)房要在明顯地方安掛防火、禁煙標(biāo)識(shí)，指定固定吸煙點(diǎn)，禁止在庫(kù)區(qū)流動(dòng)吸煙。對(duì)外來人員（包括駕駛員）作出提醒并進(jìn)行監(jiān)督。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在庫(kù)區(qū)吸煙等情況的一律從重處理，并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。第五條、各庫(kù)房應(yīng)將該規(guī)定掛于庫(kù)房，對(duì)于不聽勸者進(jìn)行罰款。第六條、各庫(kù)房每天須巡庫(kù)一次，檢查各庫(kù)房的水、火、盜情況。第七條、采供部應(yīng)指派人員定期和不定期對(duì)各庫(kù)房進(jìn)行巡庫(kù)，監(jiān)察庫(kù)房的安全情況和時(shí)時(shí)信息的交流，并作記錄。第八條、各庫(kù)方庫(kù)管員應(yīng)當(dāng)每天對(duì)庫(kù)房周邊環(huán)境進(jìn)行巡查，避免發(fā)生偷盜行為。禁止一切人員在倉(cāng)庫(kù)周邊焚燒垃圾、雜物，避免發(fā)生火災(zāi)。第九條、防洪季節(jié)來臨前，應(yīng)做好防洪措施。檢查防洪溝渠是否暢通、庫(kù)房是否