超市全套作業(yè)流程

1、制作單位:管理工作就是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)茫簿褪枪緲I(yè)績得保證。超市標(biāo)準(zhǔn)化得管理得必要條件就就是管理路徑必須合理科學(xué)。而作業(yè)程序則就就是管理得路徑。有一個(gè)科學(xué)得管理作業(yè)程序能夠提高工作效率，分工明確、且能夠使各人員有條不紊得進(jìn)行管理工作。本文針對興隆購物中心實(shí)際情況制訂了一部分作業(yè)流程，在以后得管理工作當(dāng)中會不斷補(bǔ)充與完善招聘程序執(zhí)行部門流程圖說明用人部門人事部人事經(jīng)理店長執(zhí)行董事 人事部 招聘審批程序 執(zhí)行部門人員增補(bǔ)申請嚴(yán)格按照定編執(zhí)行組織招聘 在原編制上增加部門崗位情況說明求職者 人事部 用人部門店長執(zhí)行董事備注：主管級以下職位由店長I執(zhí)行董事決定就是否錄用。填寫求職登記表復(fù)試/審批驗(yàn)證求職者資格驗(yàn)

2、證求職者專業(yè)技能檢驗(yàn)求職者綜合素質(zhì)決定就是否錄用（含主管）以上人員則由請假審批程序執(zhí)行部門 請假人部門負(fù)責(zé)人 人事經(jīng)理流程圖說明附相關(guān)證明根據(jù)部門情況填寫請假單審核審核店長執(zhí)行董事附：請假審批權(quán)限審批職港一 .-升”部門主管部門經(jīng)理店長執(zhí)行董事員工1天以內(nèi)1-3天3-7天7天以上組長級2天以內(nèi)2-5天5天以上主管3天以內(nèi)3天以上經(jīng)理2天以內(nèi)2天以上人員異動(dòng)程序晉升1、人員晉升包含職位晉升與級別晉升（如收銀員轉(zhuǎn)職做文員）2、主管級以下晉升店長可作最后審批，主管級以上則由執(zhí)行董事審批轉(zhuǎn)崗/調(diào)動(dòng)接收部門負(fù)責(zé)人人事經(jīng)理店長人員調(diào)薪程序執(zhí)行部門調(diào)薪人員部門負(fù)責(zé)人人事經(jīng)理店長執(zhí)行董事離職審批程序?qū)徍藢徍藢?/p>

3、批流程圖填寫調(diào)薪考核表做技能上得測試根據(jù)人力情況資源情況說明執(zhí)行部門離職人員流程圖說明部門負(fù)責(zé)人人事經(jīng)理需經(jīng)過談話店長執(zhí)行董事備注：審核審批審批填寫求卓職表1、主管級以下職位由店長做最終審批，主管級（含主管）以上人員則由執(zhí)行董事做最終審批2、人員得辭退，由部門負(fù)責(zé)人填寫辭退單，按照此審批程序物料中領(lǐng)程序執(zhí)行部門流程圖說明物料需求人部門負(fù)責(zé)人人事經(jīng)理店長人事部備注：注明用途1、物料得使用遵循節(jié)約、循環(huán)利用原則2、部分物料需以舊換新。物料申購程序執(zhí)行部門物料使用人部門負(fù)責(zé)人人事部人事經(jīng)理流程圖說明店長執(zhí)行董事采購人員人事文員備注：1、500元以下由店長審批生效。2、500元以上由執(zhí)行董事審批生效P

4、OP書寫程序立場書寫執(zhí)行部門區(qū)域理貨員部門負(fù)責(zé)人美工區(qū)域理貨員專柜書寫執(zhí)行部門流程圖POP書寫申請說明按照要求說明專柜員工按照要求部門負(fù)責(zé)人專柜員工美工專柜員工訂貨程序執(zhí)行部門流程圖按照公司規(guī)定款項(xiàng)需檢查財(cái)務(wù)收據(jù)及申請，并做好登記在指定區(qū)域懸掛說明區(qū)域理貨員部門負(fù)責(zé)人采購部采購文員采購經(jīng)理店長采購文員備注：手工訂單打單傳單需嚴(yán)格核查商品庫存及銷售情況生成電腦訂單審核電腦訂單審批電腦訂單并將訂單存放在收貨部1、7天以下或者現(xiàn)金結(jié)款需公司執(zhí)行董事審核2、訂貨人員要了解電腦庫存，以保證訂單得及時(shí)性與準(zhǔn)確性。3、訂單需注明供應(yīng)商最后送貨期限。4、收貨部收到訂單后，在供應(yīng)商送貨期限快到時(shí)還未有供應(yīng)商送貨

5、，則因及時(shí)知會采購部處理。5、收貨部應(yīng)嚴(yán)格按照訂單收貨自購流程一、自購商品訂單流程執(zhí)行部門商品部門采購部店長采購文員商品自購員二、自購員借款流程執(zhí)行部門流程圖說明商品部門手工訂單需有組長級以上人員簽字確認(rèn)按照公司規(guī)定專人監(jiān)控說明流程圖借款單需附上已審核采購訂單說明商品自購員采購經(jīng)理店長財(cái)務(wù)部出納三、自購商品收貨流程執(zhí)行部門收貨部收貨部，商品部，防損部收貨部單據(jù)文員收貨部四、自購款項(xiàng)報(bào)銷流程執(zhí)行部門流程圖收貨員持手工訂單嚴(yán)格按照商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收嚴(yán)格審驗(yàn)商家有效出貨憑證及收款憑證（金額、單價(jià)）財(cái)務(wù)、收貨部、自購員各一份說明商品自購員需附上公司有效商品驗(yàn)收入庫單填寫報(bào)銷單及采購時(shí)商家有效收款憑證。說

6、明采購經(jīng)理店長財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部收貨流程執(zhí)行部門采購部傳單4供應(yīng)商送貨收貨部執(zhí)行退換貨收貨部驗(yàn)與收貨部、商品負(fù)責(zé)人 防損部1驗(yàn)貨收貨部入沙1r供應(yīng)商、防損部、收貨部確認(rèn)商品負(fù)責(zé)人1F收貨部傳單備注:采購部訂貨單除傳給供應(yīng)商外，需交一聯(lián)給收貨部。持訂單送貨。遵循先退貨后收貨得原則按照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)貨電腦錄入生成入庫單確認(rèn)電腦入庫單準(zhǔn)確性并簽名財(cái)務(wù)、供應(yīng)商、收貨部各一份1、實(shí)行先退換貨在收貨得原則。2、嚴(yán)格按照訂單收貨。3、實(shí)際送貨量大于訂單量，按照訂單量收貨；實(shí)際送貨量小于訂單量得80%與采購部溝通后收貨。4、嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。按照要求向供應(yīng)商索取商品批次檢驗(yàn)證書退貨程序執(zhí)行部

7、門流程圖說明實(shí)物負(fù)責(zé)人實(shí)物負(fù)責(zé)人按照公司退貨標(biāo)準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人采購部財(cái)務(wù)部扣店長采購部收貨部顧客退貨程序執(zhí)行部門流程圖就是否有應(yīng)付帳余額足以抵在規(guī)定期限內(nèi)說明檢查商品就是否符合退貨條件二方確認(rèn)防損部監(jiān)督并登記1、顧客退貨時(shí)，盡量使其換貨。2、顧客換不同條碼得商品時(shí)，應(yīng)先執(zhí)行退貨,然后換貨。調(diào)撥程序執(zhí)行部門流程圖說明需調(diào)撥部門營運(yùn)經(jīng)理店長電腦部進(jìn)行庫存調(diào)整及成本金額對內(nèi)部調(diào)撥單進(jìn)行核查并做內(nèi)部調(diào)撥財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)部門執(zhí)行調(diào)撥防損部監(jiān)督執(zhí)行備注：調(diào)撥單應(yīng)一式三份，如撥部門,電腦M、財(cái)務(wù)部各一份。促銷流程執(zhí)行部門流程圖說明財(cái)務(wù)部營運(yùn)部店長采購部供應(yīng)商、采購部店長采購部營運(yùn)部，財(cái)務(wù)部營運(yùn)部、采購部供應(yīng)商結(jié)款程

8、序執(zhí)行部門流程圖說明供應(yīng)商采購部店長執(zhí)行董事財(cái)務(wù)部合同審批程序執(zhí)行部門對單流程圖財(cái)務(wù)核查費(fèi)用說明采購部店長審批執(zhí)行董事采購部電腦部報(bào)損程序1、正常報(bào)損存檔做供應(yīng)商資料財(cái)務(wù)部也需存檔2、非正常報(bào)損報(bào)損。2、各部門需要報(bào)損得商品必須要做到日清月結(jié)（生鮮、保鮮類商品要適時(shí)及時(shí)報(bào)損，不得跨月處理，違者將追究部門主管責(zé)任。調(diào)價(jià)程序通常商品調(diào)價(jià)流程執(zhí)行部門流程圖說明營運(yùn)部營運(yùn)部毛利率大于5%部門負(fù)責(zé)人采購部店長執(zhí)行董事電腦部營運(yùn)部促銷商品調(diào)價(jià)流程執(zhí)行部門營運(yùn)部負(fù)責(zé)人采購部店長執(zhí)行董事電腦部營運(yùn)部流程圖毛利率小于5%大于0毛利率小于0說明毛利大于0毛利小于0備注：1、負(fù)毛利調(diào)價(jià)需經(jīng)過執(zhí)行董事批準(zhǔn)，毛利率大于

9、0則有店長審批即可2、調(diào)價(jià)后需由電腦部及時(shí)打出價(jià)格標(biāo)簽，通知營運(yùn)部門3、供應(yīng)商申請調(diào)價(jià)得：供應(yīng)商申請降低售價(jià)與進(jìn)價(jià)，采購部根據(jù)實(shí)際情況寫調(diào)價(jià)單，由電腦部作出系統(tǒng)調(diào)整并完成標(biāo)價(jià)簽，營運(yùn)部執(zhí)行新售價(jià)。供應(yīng)商申請升高售價(jià)與進(jìn)價(jià)，由采購部進(jìn)行市場調(diào)查（營運(yùn)部配合）確認(rèn)后填寫商品調(diào)價(jià)單及按庫存補(bǔ)差價(jià)，經(jīng)店長審核簽名后執(zhí)行董事審批，由電腦部作出系統(tǒng)調(diào)整并完成標(biāo)價(jià)簽，營運(yùn)部執(zhí)行新售價(jià)。供應(yīng)商清場程序供應(yīng)商申請退場執(zhí)行部門供應(yīng)商采購部財(cái)務(wù)部店長采購部電腦部營運(yùn)部供應(yīng)商收貨部公司通知清場執(zhí)行部門采購部財(cái)務(wù)部店長采購部電腦部流程圖流程圖說明注明原因就是否有欠款發(fā)給供應(yīng)商清退至倉庫持清場通知書說明注明原因就是否有欠

10、款發(fā)給供應(yīng)商營運(yùn)部清退至倉庫持清場通知書流程圖說明供應(yīng)商收貨部近期商品處理程序執(zhí)行部門實(shí)物負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人采購部店長收貨部電腦部部門負(fù)責(zé)人將近期商品整理制表做出就是否可退換得批示可退商品直接交收貨部不可退商品：作削價(jià)、贈(zèng)送調(diào)陳列位川、搞促酊等方卷擢商品資料執(zhí)行處理按照批準(zhǔn)處理方式備注：1、實(shí)物負(fù)責(zé)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交近期報(bào)告單且削價(jià)商品二次跟蹤后，已上報(bào)得近期商品，未得到上級答復(fù)，在保質(zhì)期剩最后一個(gè)月時(shí)，由部門負(fù)責(zé)直接放到收貨區(qū)待處理2、近期商品必經(jīng)進(jìn)行二次削價(jià)處理跟蹤后何不方可不用承擔(dān)責(zé)任過期商品商品處理程序部門原因而造成 得按損耗,配執(zhí) 行公司原因而造成近期得先由部門員工抄7交部門部門負(fù)責(zé)人詢認(rèn)簽名后交由采購確認(rèn)因否可以退a采購確認(rèn)后交由店長審批簽名放行條審批流程專柜放行執(zhí)行部門專柜部門負(fù)責(zé)人防損部負(fù)責(zé)人店長防損部供應(yīng)商放行執(zhí)行部門電腦部憑單調(diào)整商品電腦庫4部門、收貨部、防損部按照審批方案處理執(zhí)流程圖填寫放行條流程圖說明保留放行條并對專柜放行商品進(jìn)行登記后方可放行說明供應(yīng)商采購部營運(yùn)部防損部負(fù)責(zé)人店長防損部核對商品名稱及數(shù)量保留放行條并對供應(yīng)商放行商品進(jìn)行登記后方可放行團(tuán)購工作程序執(zhí)行部門