2017質(zhì)量保證體系檢查表

1、表1建設(shè)單位質(zhì)量保證體系檢查表項目名稱：建設(shè)單位名稱：檢查日期：檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果1建設(shè)單位1.1責(zé)任落實嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，依法組織辦理（或督促辦理）設(shè)計施工監(jiān)理招投標(biāo)、建設(shè)用地手續(xù)、施工圖審查報批、申請質(zhì)量監(jiān)督、施工許可（開工備案）、交竣工驗收等各項程序未辦理相關(guān)手續(xù)或辦理滯后建立建設(shè)單位質(zhì)量管理組織機構(gòu)，明確領(lǐng)導(dǎo)、部門、管理人員等各崗位質(zhì)量職責(zé)，機構(gòu)設(shè)置、管理人員及資格條件實行核備制度未建立組織機構(gòu)或未按相關(guān)規(guī)定實行核備制度，機構(gòu)成立、人員任命無相關(guān)文件省重點項目未獨立設(shè)立綜合（紀(jì)檢）、計劃（合同）、工程（技術(shù)質(zhì)量安全）、財務(wù)等與工程管理相適應(yīng)的職能部門人員

2、配備不滿足要求（省重點項目工程技術(shù)人員不少于總?cè)藬?shù)的70%,中級以上專業(yè)技術(shù)職稱人員不少于工程技術(shù)人員70%,主要專業(yè)人員應(yīng)滿足具體項目要求）主要管理人員資格不滿足要求（省重點項目單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人均應(yīng)高級職稱以上，具備兩個以上高速相應(yīng)管理經(jīng)歷；財務(wù)負(fù)責(zé)人中級職稱以上，綜合、計劃、工程、財務(wù)等部門的主要管理人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)崗位的專業(yè)技術(shù)和任職資格，均應(yīng)具備一個高速以上管理經(jīng)歷）未明確崗位質(zhì)量責(zé)任或不落實，未考核或考核流于形式明確質(zhì)量目標(biāo)，統(tǒng)一總監(jiān)辦、項目部質(zhì)量目標(biāo)未明確質(zhì)量目標(biāo)或目標(biāo)管理及保證措施不明確總監(jiān)辦、項目部與建設(shè)單位質(zhì)量目標(biāo)不統(tǒng)一按照相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件，建立項目質(zhì)

3、量管理制度，制度應(yīng)涵蓋工程質(zhì)量管理各階段、各方面、各環(huán)節(jié)，具有針對性、可操作項目質(zhì)量管理制度建立不全（質(zhì)量、安全、環(huán)保、進(jìn)度、費用、會議、分包、責(zé)任制、資料檔案等）制度三性”不強1文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果性和時效性1建設(shè)單位1.1責(zé)任落實建立建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任人登記表，審核各參建單位質(zhì)量責(zé)任人登記表，與施工、監(jiān)理單位簽訂年度質(zhì)量、安全、廉政責(zé)任書建設(shè)單位責(zé)任登記未建立，各參建單位質(zhì)量責(zé)任人登記審核不嚴(yán)格未簽訂相關(guān)質(zhì)量、安全、廉政責(zé)任書1.2人員管理建立項目質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，涵蓋所有參建單位未建立項目質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)項目質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)不完

4、善總監(jiān)辦、項目部主要人員應(yīng)在崗，如不在崗，相關(guān)請銷假手續(xù)應(yīng)齊全總監(jiān)辦、項目部主要人員不在崗，無請假手續(xù)總監(jiān)辦、項目部主要人員請銷假手續(xù)不齊全總監(jiān)辦、項目部人員持證、參培滿足要求總監(jiān)辦、項目部人員持證不滿足要求總監(jiān)辦、項目部人員參培不滿足要求總監(jiān)辦、項目部已變更人員批復(fù)手續(xù)應(yīng)齊全總監(jiān)辦、項目部已變更人員未批復(fù)總監(jiān)辦、項目部已變更人員批復(fù)手續(xù)不齊全總監(jiān)辦、項目部人員變更后資質(zhì)不得低于原合同要求，主要人員不得多次變更總監(jiān)辦、項目部人員變更后資歷/質(zhì)低于低于原合同要求主要人員多次變更1.3施工工期及進(jìn)度管理支嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)工期，進(jìn)度管理科學(xué)、合理未按合同約定期限開工，合同工期不合理，隨意壓縮工期制定項目

5、總體計劃和年度計劃未按進(jìn)度計劃完成階段目標(biāo)未保障工期，未按時完成交工驗收1.4工程變更嚴(yán)格執(zhí)行工程變更管理制度，變更管理規(guī)范未制定設(shè)計變更管理制度；未落實江蘇省公路水運建設(shè)工程設(shè)計變更管理辦法的有關(guān)規(guī)定2文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果管理工程變更管理制度不完善，存在越級審批工程變更現(xiàn)象變更管理臺帳不完善變更匯總情況上報交通主管部門備案不及時1.5質(zhì)量管理組織設(shè)計交底、答疑等活動未開展設(shè)計交底、答疑設(shè)計交底不全面、答疑不明確1建設(shè)單位1.5質(zhì)量管理對首件工程進(jìn)行評定、認(rèn)可未進(jìn)行首件評定認(rèn)可未及時進(jìn)行首件評定認(rèn)可根據(jù)相關(guān)歸檔和施工需求

6、，組織開展橋梁監(jiān)控、沉降觀測、技術(shù)服務(wù)等工作未按歸檔和需求開展橋梁監(jiān)控、沉降觀測、技術(shù)服務(wù)等工作結(jié)合施工實際，明確隱蔽工程、橋梁、路面等關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位質(zhì)量管理要求、措施，強化過程質(zhì)量管理未明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位的質(zhì)量管理要求、措施對已完工程及時組織質(zhì)量問題回頭看”未組織質(zhì)量回頭看”存在問題未認(rèn)真整改落實按要求上報質(zhì)量事故，按照四不放過”要求進(jìn)行質(zhì)量事故處理未按規(guī)定上報質(zhì)量事故質(zhì)量事故處理不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范及時申請工程質(zhì)量監(jiān)督鑒定驗收未及時申請工程質(zhì)量監(jiān)督鑒定驗收，導(dǎo)致數(shù)據(jù)缺失傳達(dá)上級通知、通報等公文，落實有關(guān)工作要求未傳達(dá)上級文件和落實有關(guān)工作要求傳達(dá)上級文件和落實有關(guān)工作要求不及時3文檔來源

7、為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果臨時檔案資料應(yīng)規(guī)范有序歸檔臨時檔案未規(guī)范有序歸檔1.6檢查考核定期組織質(zhì)量大檢查、專項檢查，原則上不低于1次/季度；組織開展巡查、抽查質(zhì)量大檢查、專項檢查頻率不足未開展巡查、抽查及時、規(guī)范下發(fā)通報、通知單（聯(lián)系單）等書面文件未及時下發(fā)通報、通知單（聯(lián)系單）等書面文件未規(guī)范下發(fā)通報、通知單（聯(lián)系單）等書面文件定期開展對總監(jiān)辦、項目部的質(zhì)量考核未開展總監(jiān)辦質(zhì)量考核未開展項目部質(zhì)量考核對上級部門檢查中建設(shè)單位存在問題認(rèn)真整改；對總監(jiān)辦、項目部存在問題認(rèn)真督促整改；整改反饋材料齊全自身存在問題未整改總監(jiān)辦、項目部問題

8、未整改整改反饋材料不齊全1建設(shè)單位1.7質(zhì)量活動開展培訓(xùn)教育、質(zhì)量講座等專題活動未組織開展質(zhì)量專題活動牽頭組織開展質(zhì)量載體活動未組織開展質(zhì)量載體活動牽頭組織推廣四新”技術(shù)應(yīng)用，開展QC小組活動未推廣四新”技術(shù)或開展QC“五小”活動創(chuàng)新管理手段，推行先進(jìn)技術(shù)工藝有效開展項目自查，管理措施有效、針對性強1.8廉政建設(shè)建立健全廉政建設(shè)規(guī)章制度；與從業(yè)單位簽訂廉政合同未建立制度或制度不完善未與從業(yè)單位簽訂廉政合同嚴(yán)格執(zhí)行廉政建設(shè)規(guī)章制度和廉政合同條款違反廉政合同條款和有關(guān)廉政規(guī)定4文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果1.9設(shè)計單位管理設(shè)計質(zhì)量、

9、現(xiàn)場服務(wù)的管理未執(zhí)行勘察、設(shè)計強制性標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計人員現(xiàn)場服務(wù)不及時、不到位參與建設(shè)工程質(zhì)量事故分析對因設(shè)計造成的質(zhì)量事故，未提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案5文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.表2監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系檢查表項目名稱：監(jiān)理單位名稱：監(jiān)理標(biāo)段名稱：檢查日期：檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果2監(jiān)理單位2.1責(zé)任落實明確質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)與建設(shè)單位的相統(tǒng)一未明確目標(biāo)與建設(shè)單位不統(tǒng)一按照相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和建設(shè)單位要求，建立總監(jiān)辦質(zhì)量管理制度，制度應(yīng)具有針對性、可操作性和時效性質(zhì)量管理制度建立不全制度三性”不強建立總監(jiān)辦質(zhì)量管理組織機構(gòu)，覆蓋總監(jiān)、副總未建立組織機

10、構(gòu)監(jiān)、專監(jiān)、監(jiān)理員，明確各崗位質(zhì)量責(zé)任質(zhì)量責(zé)任不明確，不完善建立總監(jiān)辦質(zhì)量責(zé)任人登記表和質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，未建立質(zhì)量責(zé)任登記表和質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)審核項目部質(zhì)量責(zé)任人登記表未審核項目部質(zhì)量責(zé)任登記表總監(jiān)辦人員持證、參培滿足要求總監(jiān)辦人員持證不滿足要求總監(jiān)辦人員參培不滿足要求總監(jiān)辦人員和項目部主要人員應(yīng)在崗，不在崗人總監(jiān)辦人員和項目部主要人員不在崗，無請銷假手續(xù)員請銷假手續(xù)要齊全總監(jiān)辦人員和項目部主要人員不在崗，請銷假手續(xù)不齊全人員變更應(yīng)獲得批準(zhǔn)，變更后人員資歷不得低于人員變更未獲得批準(zhǔn)、變更后人員資歷低于原合同原合同要求，主要人員不得多次變更主要人員多次變更2.2準(zhǔn)備工作制定監(jiān)理計劃、監(jiān)理細(xì)則，內(nèi)容應(yīng)規(guī)

11、范、齊全，監(jiān)理計劃、監(jiān)理細(xì)則編制、審查不規(guī)范無錯誤，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)有針對性和可控性支監(jiān)理計劃、監(jiān)理細(xì)則內(nèi)容不全6文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果監(jiān)理計劃、監(jiān)理細(xì)則存在明顯錯誤監(jiān)理計劃、監(jiān)理細(xì)則對關(guān)鍵環(huán)節(jié)無針對性和可控性審查項目部施工作業(yè)隊伍、人員、機械設(shè)備未分別審查項目部施工作業(yè)隊伍、人員、機械設(shè)備表匚|審查測量控制點，進(jìn)行平行復(fù)測未審查控制點未進(jìn)行復(fù)測審查質(zhì)量控制單元劃分未審查施工控制單元劃分審查未指出明顯和較大錯誤2監(jiān)理單位2.3質(zhì)量監(jiān)理審查大宗原材料和圓管涵、交安設(shè)施等半成品廠家考察、比選情況未審查考察、比選結(jié)果審查分部分項工程施

12、工方案方案未批準(zhǔn)但已開展施工未按要求組織專家論證（重要安全方案）總監(jiān)辦審查意見針對性不強或?qū)彶榧o(jì)要未正式下發(fā)未認(rèn)真組織首件施工、總結(jié)組織首件施工、總結(jié)，出臺監(jiān)理首件總結(jié)報告未出具監(jiān)理首件總結(jié)報告，對施工首件總結(jié)中出現(xiàn)的明顯錯誤未指出建立監(jiān)理交底計劃，開展監(jiān)理技術(shù)交底未認(rèn)真開展監(jiān)理技術(shù)交底，交底不全面審查分項分部工程開工申請分項分部工程開工申請審查不認(rèn)真、不嚴(yán)格按要求對每道工序進(jìn)行巡視、檢查，建議不少于1巡視頻率不足天1次，認(rèn)真做好巡視記錄（專監(jiān)）記錄不規(guī)范7文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果對試驗工程、隱蔽工程、完工后無法檢測其質(zhì)量和

13、返工會造成較大損失的工程進(jìn)行旁站，留存旁站記錄和影像資料（監(jiān)理員）旁站行為不規(guī)范旁站記錄和隱蔽工程影像資料不齊全工序未檢查或檢查不全施工單位工序報驗后，監(jiān)理工程師對已完工序進(jìn)行檢查、驗收、簽認(rèn)（中間檢驗申請單）工序驗收不及時工序簽認(rèn)不及時分項工程完工后，施工單位提交中間交工申請，監(jiān)理工程師檢驗合格后下發(fā)中間交工證書中間交工申請檢查不認(rèn)真中間交工證書簽發(fā)不規(guī)范對已完工程及時組織質(zhì)量問題“回頭看”未組織質(zhì)量“回頭看”存在問題未認(rèn)真整改落實按要求上報質(zhì)量事故，按照“四不放過”要求進(jìn)行質(zhì)量事故處理未按規(guī)定上報質(zhì)量事故質(zhì)量事故處理不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范組織召開月度工地例會，形成會議紀(jì)要工地例會開展不規(guī)范會議紀(jì)要

14、不齊全及時開展質(zhì)量評定評定嚴(yán)重滯后、資料不規(guī)范2監(jiān)理單位2.3質(zhì)量監(jiān)理組織申請工程質(zhì)量監(jiān)督鑒定驗收未及時組織申請工程質(zhì)量監(jiān)督鑒定驗收，導(dǎo)致數(shù)據(jù)缺失隱蔽工程交驗，驗收及評定及時，規(guī)范，資料真實可信驗收及評定不及時，不規(guī)范，資料不真實可信2.4定期組織質(zhì)量大檢查，原則上不低于1月1次質(zhì)量大檢查頻率不足8文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果檢查考核及時規(guī)范下發(fā)通報、監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理指令、停（復(fù)）工指令等文件未及時下發(fā)通報、通知單等書面文件通報、通知單等書面文件不規(guī)范定期組織開展內(nèi)部部門、人員考核獎懲，原則上不低于1季度1次未開展內(nèi)部考核

15、獎懲頻率不足a.對自查及建設(shè)單位、行業(yè)監(jiān)管部門、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)檢查存在問題認(rèn)真整改；b.對項目部存在問題認(rèn)真督促整改；c.整改反饋材料齊全自身存在問題未整改所監(jiān)理項目部問題未整改整改反饋材料不齊全2.5質(zhì)量活動開展培訓(xùn)教育、質(zhì)量講座等專題活動未認(rèn)真開展培訓(xùn)教育、質(zhì)量講座等專題活動認(rèn)真開展質(zhì)量載體活動未認(rèn)真組織開展質(zhì)量載體活動推廣新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備”等四新”技術(shù)應(yīng)用，開展QC小組活動未認(rèn)真推廣四新”技術(shù)和QC“五小”活動2.6內(nèi)部管理駐地應(yīng)獨立設(shè)置，分區(qū)合理，功能完善，標(biāo)識清駐地未與項目部獨立設(shè)置晰，圖表上墻駐地建設(shè)不規(guī)范人員統(tǒng)一著裝，掛牌上崗人員未統(tǒng)一著裝人員未掛牌上崗會議紀(jì)要、考勤

16、表、月報、日志等綜合管理資料紀(jì)要、月報、日志等綜合管理資料收集整理不齊全整理齊全，歸檔及時資料歸檔不及時及時傳達(dá)執(zhí)行上級通知、通報等公文，落實相關(guān)未及時傳達(dá)執(zhí)行上級文件9文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果工作要求未落實相關(guān)工作要求臨時檔案資料應(yīng)規(guī)范有序歸檔、資料管理及歸檔規(guī)范有序臨時檔案未歸檔臨時檔案歸檔不規(guī)范、無序資料管理及歸檔不規(guī)范、無序表3施工單位質(zhì)量保證體系檢查表項目名稱：施工單位名稱：施工標(biāo)段名稱：檢查日期：檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果3施工單位3.1責(zé)任落實明確質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)與建設(shè)單位的相統(tǒng)一未明確質(zhì)量目標(biāo)

17、目標(biāo)與建設(shè)單位的不統(tǒng)一按照相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和建設(shè)單位、總監(jiān)辦要求，建立質(zhì)量管理制度，制度應(yīng)具有針對性、可操作性和時效性，包括首件認(rèn)可、專項方案、技術(shù)交底、工序檢驗、隱蔽工程、事故處理、檢查考核、原材料管理、檔案管理、人員管理、責(zé)任落實、質(zhì)量評定、質(zhì)量會議、質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量活動等15項質(zhì)量制度建設(shè)項目不全制度“三性”不強建立項目部質(zhì)量管理組織機構(gòu)，覆蓋項目負(fù)責(zé)未建立組織機構(gòu)或機構(gòu)不完善人、各部門、人員和作業(yè)隊伍，明確各崗位質(zhì)量J責(zé)任崗位質(zhì)量責(zé)任不明確建立項目部質(zhì)量責(zé)任人登記表和質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量責(zé)任登記表未建立質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)未建立10文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項

18、目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果項目部人員持證、參培應(yīng)滿足要求項目部人員持證不滿足要求項目部人員參培不滿足要求項目部人員應(yīng)在崗，不在崗人員請銷假手續(xù)要齊全項目部人員不在崗，無請銷假手續(xù)請銷假手續(xù)不齊全人員變更應(yīng)獲得批準(zhǔn)，變更后人員資歷不得低于原合同要求，主要人員不得多次變更人員變更未獲得批準(zhǔn)變更后人員資歷低于原合同主要人員多次變更3.2施工準(zhǔn)備及時開展控制點聯(lián)測，并報批控制點未聯(lián)測或未及時開展控制點未報批按評定標(biāo)準(zhǔn)劃分質(zhì)量控制單元，并報批單元劃分錯誤、未報批作業(yè)隊伍、人員、主要機械設(shè)備通過審查（進(jìn)場表）作業(yè)隊伍、人員、主要機械設(shè)備未通過總監(jiān)辦審查3施工單位3.2施工準(zhǔn)備對水泥、集料、瀝

19、青等大宗原材料和圓管涵、交安設(shè)施等半成品，進(jìn)行廠家產(chǎn)地考察比選未開展考察比選開展考察比選不符合要求原材料及產(chǎn)品出廠合格證齊全，自驗規(guī)定齊全，程序規(guī)范支原材料及產(chǎn)品出廠合格證不齊全自驗規(guī)定不齊全程序不規(guī)范大型設(shè)備相關(guān)證書齊全，有效，檢驗合格，管理大型設(shè)備相關(guān)證書不齊全，無效11文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果臺帳規(guī)范支檢驗不合格，無管理臺帳3.3技術(shù)方案技術(shù)文件編制規(guī)范、報審及時；例如：施工組織設(shè)計應(yīng)通過公司、總監(jiān)辦、建設(shè)單位審批；總體開工報告應(yīng)通過總監(jiān)辦、建設(shè)單位審批；分項開工報告、專項施工方案通過總監(jiān)辦審批各類技術(shù)文件編制、報審不

20、規(guī)范、不及時各類技術(shù)文件編制、報審未通過總監(jiān)辦審批技術(shù)文件具有針對性、操作性、合理性，并根據(jù)審查意見認(rèn)真進(jìn)行修改完善技術(shù)文件三性”不強未根據(jù)審查意見進(jìn)行修改完善對關(guān)鍵或危險性較大專項施工方案應(yīng)按照相關(guān)關(guān)鍵或危險性較大專項施工方案未審查和論證要求編制、審查和開展專家論證關(guān)鍵或危險性較大專項施工方案編制、審查和專家論證不規(guī)范橋梁等技術(shù)條件復(fù)雜工程進(jìn)行方案比選口橋梁技術(shù)條件復(fù)雜工程未進(jìn)行方案比選橋梁技術(shù)條件復(fù)雜工程方案比選不符合要求采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的工程，提前做好試驗研究和論證等工作使用“四新”技術(shù)而未開展試驗研究和論證3.4質(zhì)量管理認(rèn)真開展首件施工、總結(jié)、評定首件施工、總結(jié)不規(guī)范

21、未通過評定認(rèn)可即大面積施工認(rèn)真組織開展質(zhì)量技術(shù)交底，交底到一線人員，記錄翔實，施工單位或項目部培訓(xùn)制度健全、有計劃，有記錄，有檢查技術(shù)交底不全面，未交底到一線人員技術(shù)交底記錄不翔實明確質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位質(zhì)量管理流程、標(biāo)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位管理流程、標(biāo)準(zhǔn)、措施、人員不明確12文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果準(zhǔn)，落實管理措施、人員關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位管理流程、標(biāo)準(zhǔn)、措施、人員未有效落實3施工單位3.4質(zhì)量管理規(guī)范開展工藝、工序自檢和內(nèi)部交接；原始記錄、自檢頻率不足工序交接不規(guī)范中檢資料、隱蔽工程影像資料真實、完整原始記錄、中檢資料、隱蔽

22、工程影像資料不真實原始記錄、中檢資料、隱蔽工程影像資料不齊全開展各工序、半成品、成品質(zhì)量報驗；報驗資料工藝、工序報驗不及時應(yīng)完整、規(guī)范報驗資料不完整、不規(guī)范對已完工程及時組織質(zhì)量問題回頭看”未組織質(zhì)量回頭看”存在問題未認(rèn)真整改按要求上報質(zhì)量事故，按照四不放過”要求進(jìn)行質(zhì)量事故處理未按規(guī)定上報質(zhì)量事故質(zhì)量事故處理不規(guī)范及時開展自評和報監(jiān)理評定評定工作嚴(yán)重滯后、資料不規(guī)范及時申請分部工程質(zhì)量監(jiān)督鑒定驗收未及時申請工程質(zhì)量監(jiān)督鑒定驗收，導(dǎo)致數(shù)據(jù)缺失3.5檢查考核定期開展內(nèi)部質(zhì)量大檢查，不低于1月1次質(zhì)量大檢查頻率不足定期開展對項目部部門、人員、作業(yè)隊伍、施工班組的考核獎懲，原則上不低于1季度1次未開

23、展內(nèi)部考核獎懲考核獎懲頻率不足對內(nèi)部檢查和總監(jiān)辦、建設(shè)單位、行業(yè)監(jiān)管部門、存在問題未有效整改“里皿目V1|勺寸1業(yè)旦1丁改；整改反饋材料要齊in/hzs|L|"土,十巨全、規(guī)范整改反饋材料不齊全、不規(guī)范13文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果質(zhì)量管理資料應(yīng)規(guī)范有序歸檔支質(zhì)量管理資料未歸檔質(zhì)量管理資料歸檔不規(guī)范、無序3.6質(zhì)量活動組織開展培訓(xùn)教育、分析點評、專題會議等內(nèi)部質(zhì)量專題活動未組織開展培訓(xùn)、點評分析、專題會議等內(nèi)部質(zhì)量管理活動認(rèn)真開展質(zhì)量載體活動，例如：優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建、通病治理、施工標(biāo)準(zhǔn)化，做到有方案、有落實、有總結(jié)、有成

24、效未組織開展質(zhì)量專題活動質(zhì)量專題活動無方案、未落實、無總結(jié)、未成效認(rèn)真推廣新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備”等四新”技術(shù)應(yīng)用，認(rèn)真開展QC小組活動未認(rèn)真推廣四新”技術(shù)，開展QC“五小”活動未開展QC'五小”活動表4試驗檢測機構(gòu)質(zhì)量保證體系檢查表項目名稱：試驗檢測機構(gòu)名稱：標(biāo)段名稱:檢查日期：檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果4工地試驗檢測4.1基本要求工地試驗室必須通過授權(quán)、備案未通過授權(quán)、備案即開展檢測業(yè)務(wù)外委檢測機構(gòu)資質(zhì)必須滿足要求；同標(biāo)段的施工、監(jiān)理、建設(shè)單位常規(guī)試驗指標(biāo)不得委托同一家檢測機構(gòu)外委機構(gòu)資質(zhì)不滿足要求常規(guī)試驗外委出現(xiàn)同體”4.2工地試驗在授權(quán)、備案范圍內(nèi)開展檢測業(yè)務(wù)超范圍開展檢測業(yè)務(wù)人員在崗、變更等滿足要求人員不在崗人員擅自變更，無相關(guān)變更手續(xù)功能室設(shè)置和標(biāo)志標(biāo)牌、安全環(huán)保、檢測環(huán)境符合相關(guān)要求功能室設(shè)置不規(guī)范標(biāo)志標(biāo)牌、安全環(huán)保、檢測環(huán)境等不達(dá)標(biāo)14文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查問題參考描述檢查結(jié)果儀器設(shè)備滿足備案和現(xiàn)場檢測需求，按規(guī)定進(jìn)行檢校、標(biāo)識、使用