2019年某公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量成熟度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1、持續(xù)改善機(jī)制質(zhì)量成熟度（QMM評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、持續(xù)改善機(jī)制等級(jí)特征描述:等級(jí)特征描述改善尖型QI主要對(duì)現(xiàn)有不合格（檢驗(yàn)及客戶端反饋的重大質(zhì)量問(wèn)題）米取糾正措施，有問(wèn) 題處理流程和例會(huì)制度，持續(xù)改善很大程度依賴(lài)于人被動(dòng)改善型QC針對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、體系建立持續(xù)改善流程，糾正措施得到應(yīng)用，運(yùn)用QC七工具分析解決質(zhì)量問(wèn)題。零星改善型QA形成問(wèn)題逐級(jí)解決和統(tǒng)一管理的流程，對(duì)系統(tǒng)性問(wèn)題廣泛運(yùn)用糾正措施（部分 運(yùn)用預(yù)防措施），并運(yùn)用6Sigma DMAICj法論進(jìn)行持續(xù)改善，防止同樣問(wèn)題的 再次發(fā)生。系統(tǒng)改善型QM全員參與持續(xù)改善，形成統(tǒng)一的價(jià)值觀和方法論，持續(xù)改善成為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展 和競(jìng)爭(zhēng)力提升的主要手段。全員改善

2、型、持續(xù)改善機(jī)制QMMF分細(xì)則序虢目?jī)?nèi)容解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1組織持續(xù)改善組 織的職責(zé)清 晰合理，并 得到肩效的 履行1）有組織來(lái)承載持續(xù)改善工作的各項(xiàng) 職能；對(duì)于持續(xù)改善的各項(xiàng)職責(zé)應(yīng)有清晰的 界定，并形成文件進(jìn)行管理；2）持續(xù)改善職責(zé)的設(shè)定應(yīng)能夠滿足持 續(xù)改善工作職能的要求，并且與權(quán)利 相心；3）擔(dān)負(fù)相關(guān)職責(zé)的人員應(yīng)清楚各自的 職責(zé)，并能夠有效履行。1分：有人負(fù)責(zé)問(wèn)題記錄和檢查。2分：有人負(fù)責(zé)CI流程制定和維 護(hù)。3分：有人對(duì)持續(xù)改善整體工作進(jìn) 行規(guī)劃、制定目標(biāo)。4分：改善工作成為每個(gè)人的職責(zé) 并與績(jī)效考核相掛鉤，每個(gè)人改善 方面的考核權(quán)重不低于30%2流程2.1部門(mén)內(nèi)具 有一套持續(xù) 改善流程1）持

3、續(xù)改善工作應(yīng)有一套完整的流程 予以保證，流程要形成文件并進(jìn)行管 理；2）持續(xù)改善流程中應(yīng)包括問(wèn)題記錄、 收集、分析、改進(jìn)、固化等環(huán)節(jié)以及 對(duì)改善活動(dòng)的監(jiān)控制度1分:建立了針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題（來(lái) 料、制程和售后）的處理流程，有 例會(huì)制度保障改善問(wèn)題的定期分 析，流程和制度形成文件進(jìn)行管 理；2分：針對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系等方 面的常規(guī)信息反饋渠道（例如，投 訴、KPI指標(biāo)分析等）建立改善流 程，對(duì)問(wèn)題的記錄、收集、分析、 改進(jìn)、固化等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范。流程 形成文件，并啟效實(shí)施；3分：形成問(wèn)題逐級(jí)解決和務(wù)-管 理的流程。保證各層間的人員對(duì)自 身能夠解決的問(wèn)題予以解決，對(duì)于 無(wú)法解決的問(wèn)題則提交到更局的級(jí)別

4、進(jìn)行決策，并能夠在更局層面 予以解決。整個(gè)部門(mén)的改善活動(dòng)處 于務(wù)-的管理之下，各項(xiàng)改善活動(dòng) 處于受控狀態(tài)。4分：將PDCA勺思想應(yīng)用于所有業(yè) 務(wù)流程，各項(xiàng)，作都可以做到閉 環(huán)。流程本身具有自我完善的功 能，可以得到不斷的修正。2.2信息全面 且能確定業(yè) 務(wù)的重點(diǎn)問(wèn) 題，信息流轉(zhuǎn) 順暢1）持續(xù)改善的信息來(lái)源應(yīng)涵蓋產(chǎn)品、 過(guò)程、體系、競(jìng)爭(zhēng)需求等方面；2）持續(xù)改善的問(wèn)題分析工作應(yīng)能夠找 到業(yè)務(wù)當(dāng)前的重點(diǎn)問(wèn)題和系統(tǒng)性問(wèn) 題；3）持續(xù)改善信息的傳遞過(guò)程要保持順 暢，應(yīng)能夠保證止確的信息及時(shí)傳遞 給最合適的處理人。1分：持續(xù)改善的信息來(lái)源為來(lái)料、 制程和售后所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn) 題。且只對(duì)已造成較嚴(yán)重影響的

5、問(wèn) 題進(jìn)行改進(jìn)；2分：持續(xù)改善的信息來(lái)源為產(chǎn)品、 過(guò)程、體系等方面已暴露出來(lái)的問(wèn) 題，且能夠確定當(dāng)前重點(diǎn)問(wèn)題，并 可及時(shí)傳遞到問(wèn)題的責(zé)任人，信息 流轉(zhuǎn)順暢；3分：持續(xù)改善的信息來(lái)源為產(chǎn)品、 過(guò)程、體系方面已暴露出來(lái)的問(wèn)題 以及潛在的問(wèn)題，除常規(guī)信息渠道 外提案建議也成為信息來(lái)源渠道。 信息分析工作能夠確定當(dāng)前的重 點(diǎn)問(wèn)題，并能夠揭示出系統(tǒng)性的問(wèn) 題。4分：持續(xù)改善的信息來(lái)源包括業(yè) 務(wù)運(yùn)營(yíng)的方方聞聞，改進(jìn)對(duì)象以潛 在問(wèn)題為主，黨爭(zhēng)一需求成為改善的 主要服務(wù)對(duì)象，分析結(jié)果成為經(jīng)營(yíng) 決策的重要依據(jù)。2.3問(wèn)題解決 及時(shí)后效1）問(wèn)題的原因分析要能夠找到問(wèn)題的 根本原因，并且能揭示出系統(tǒng)性問(wèn)題， 針對(duì)根

6、本問(wèn)題要明確改進(jìn)的目標(biāo)和解 決的期限，并按期完成。2）問(wèn)題的解決效果要進(jìn)行驗(yàn)證，如果 未達(dá)到目標(biāo)要重新分析原因并進(jìn)行改 進(jìn)，從而確保問(wèn)題解決的最終效果。1分：對(duì)問(wèn)題進(jìn)行糾正，堵住問(wèn)題， 使問(wèn)題/、再擴(kuò)散；2分：對(duì)引發(fā)問(wèn)題的原因進(jìn)行篩選， 并針對(duì)問(wèn)題原因進(jìn)行改進(jìn)。3分：采取糾正措施使大部分的問(wèn) 題不再重復(fù)發(fā)生，部分來(lái)用預(yù)防措 施；4分：廣泛采取預(yù)防措施使同類(lèi)原 因所引起的大部分問(wèn)題/、再發(fā)生。2.4改進(jìn)成 果得到固化， 問(wèn)題解決方 案得到推廣 應(yīng)用，并形成 文件1）改進(jìn)的最終成果要落實(shí)到產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法、執(zhí)行流程 等方面，并形成文件；2）通過(guò)培訓(xùn)宣傳等手段，使改進(jìn)成果 得到推廣應(yīng)用

7、；3）對(duì)問(wèn)題的改進(jìn)過(guò)程要進(jìn)行總結(jié)，好 的經(jīng)驗(yàn)要形成積累和共享。1分：改進(jìn)成果未得到固化；2分：將改進(jìn)成果固化到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法和業(yè)務(wù)流程等 方面；3分：對(duì)固化和推廣的成果進(jìn)行培 訓(xùn)和宣傳，讓相關(guān)人員都能夠按照 新的要求來(lái)執(zhí)行；4分：改進(jìn)的過(guò)程、方法和成果得 到很好的總結(jié)，并形成指導(dǎo)改善工 作開(kāi)展的方法論。2.5對(duì)持續(xù) 改善開(kāi)展過(guò) 程進(jìn)行跟蹤 監(jiān)控1）持續(xù)改善的活動(dòng)進(jìn)程要有人監(jiān)控， 保證同時(shí)開(kāi)展的改善活動(dòng)均處于受控 狀態(tài)；2）對(duì)于開(kāi)展/、順利的改善活動(dòng)，要有 人來(lái)協(xié)調(diào)資源幫助解決問(wèn)題。1分：對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理工作由質(zhì) 控經(jīng)理米用一事一議的方式進(jìn)行 監(jiān)控；2分：部門(mén)各處形成例會(huì)制度，通

8、 過(guò)例會(huì)對(duì)處內(nèi)所負(fù)責(zé)的改善工作 進(jìn)行監(jiān)控；3分：各處的改善工作通過(guò)例會(huì)制 度監(jiān)控，部門(mén)內(nèi)則設(shè)立專(zhuān)崗對(duì)部門(mén) 重大的改善活動(dòng)進(jìn)行里程碑節(jié)點(diǎn) 監(jiān)控，同時(shí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)整個(gè)部門(mén)的 改善工作通過(guò)部門(mén)例會(huì)進(jìn)行總體 監(jiān)控，對(duì)不能順利開(kāi)展的改善活 動(dòng)，從整個(gè)部門(mén)內(nèi)協(xié)調(diào)資源進(jìn)行解 決。4分：形成廣告牌，整個(gè)部門(mén)都可 以隨時(shí)看到各項(xiàng)改善活動(dòng)的進(jìn)展 情況。對(duì)不能順利開(kāi)展的改善活 動(dòng)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)者在公司內(nèi)申請(qǐng)資源 或在部門(mén)內(nèi)協(xié)調(diào)資源進(jìn)行解決。3方法 /工 具3.1有明確 的方法支撐 持續(xù)改善1）持續(xù)改善工作應(yīng)后明確的方法論作 為支撐并與流程有機(jī)結(jié)合形成模版；2）對(duì)于復(fù)雜的問(wèn)題要米用 6Sigma的 DMAICT法進(jìn)行改進(jìn)，

9、而對(duì)于緊急的問(wèn) 題則要采用8D方法進(jìn)行解決。1分：改善工作主要依靠經(jīng)驗(yàn)；2分：采用8D和項(xiàng)目管理的方法進(jìn) 行改進(jìn)；3分：對(duì)不明原因的復(fù)雜項(xiàng)目一律 采用DMAICT法論進(jìn)行改進(jìn)；4分：各類(lèi)型的改善工作都有明確 的方法論做為支撐，方法與流程有 機(jī)結(jié)合為一體，并成為全員的共同言03.2后效使用 分析和解決 問(wèn)題的工具1）問(wèn)題的匯總分析要采用量化的改善 工具找出前幾位的問(wèn)題；2）問(wèn)題的原因分析要借助相應(yīng)的改善 工具找出根本的原因；3）問(wèn)題的改進(jìn)也要米用相應(yīng)的改舍工 具，保證改進(jìn)的效果。1分：采用頭腦風(fēng)暴的方法進(jìn)行原 因分析和改進(jìn)；2分：廣泛應(yīng)用QC七工具和項(xiàng)目管 理等工具進(jìn)行問(wèn)題匯總分析、原因 分析和

10、問(wèn)題改進(jìn)；3分：FMEA QFD SPC等先進(jìn)工具 得到廣泛應(yīng)用，對(duì)問(wèn)題能夠做到有 效預(yù)防；4分：DOE力差分析、穩(wěn)健性設(shè)計(jì) 等工具得到熟練應(yīng)用。4人員 能力有針對(duì)性的 進(jìn)行培訓(xùn)并 在實(shí)際工作 中得到有效 應(yīng)用1）人員的培訓(xùn)工作要有計(jì)劃的開(kāi)展， 要形成文件化的培訓(xùn)計(jì)劃；2）人員的培訓(xùn)工作要有針對(duì)性，針對(duì) 性主要體現(xiàn)在對(duì)擔(dān)負(fù)不同職責(zé)人員的 培訓(xùn)重點(diǎn)要有所區(qū)別，培訓(xùn)重點(diǎn)要針1分：對(duì)于人員培訓(xùn)的目標(biāo)不明確， 培訓(xùn)沒(méi)有計(jì)劃、零星開(kāi)展；2分：培訓(xùn)有計(jì)劃的開(kāi)展；3分:制訂后針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃， 培訓(xùn)按計(jì)劃進(jìn)行，培訓(xùn)內(nèi)容得到廣對(duì)人員履行職責(zé)能力的提高。另外， 針對(duì)性還體現(xiàn)在要根據(jù)持續(xù)改善工作 的范圍、特點(diǎn)、所

11、處的階段以及人員 能力的現(xiàn)狀來(lái)設(shè)計(jì)；3）培訓(xùn)的內(nèi)容在工作中要加以應(yīng)用， 在分析報(bào)告、改進(jìn)方案、總結(jié)報(bào)告等 文件中應(yīng)能夠體現(xiàn)出培訓(xùn)內(nèi)容的肩效 應(yīng)用。泛應(yīng)用；4分：建立講師隊(duì)伍，具有自行培 訓(xùn)的能力，不斷開(kāi)發(fā)和完善培訓(xùn)課 程和培訓(xùn)方法。5文化 /意 識(shí)5.1領(lǐng)導(dǎo)的意識(shí)和參與1）領(lǐng)導(dǎo)者要對(duì)持續(xù)改善工作有清晰的 認(rèn)識(shí)，要了解持續(xù)改善工作的重要性、 工作原理、工作模式和基本方法； 2）領(lǐng)導(dǎo)者要宣傳持續(xù)改善工作的重要 性，幫助下屬理清工作思路，指明持 續(xù)改善的方向，主導(dǎo)規(guī)劃的制訂、對(duì) 于重要的改善活動(dòng)要進(jìn)行決策，為持 續(xù)改善工作提供必需的資源，對(duì)重點(diǎn) 項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì)，必要時(shí)親自參 與改善。1分：領(lǐng)導(dǎo)者

12、認(rèn)可CI工作是部門(mén)工 作之一，但不參與CI工作；2分：領(lǐng)導(dǎo)者定期了解CI工作的進(jìn) 展情況，對(duì)重大項(xiàng)目給與支持；3分：領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)CI有深刻的認(rèn)識(shí)， 主導(dǎo)CI的宣傳和推廣工作，領(lǐng)導(dǎo) 者新身參與到CI工作當(dāng)中，為CI 提供決策和資源支持；4分：領(lǐng)導(dǎo)者將CI作為部門(mén)重點(diǎn)戰(zhàn) 略，牽頭重大改善項(xiàng)目的實(shí)施。5.2 CI的氛 圍和文化的 營(yíng)造，全員的 CI意識(shí)和參 與1）部門(mén)要營(yíng)造持續(xù)改善的氛圍，要米 用多種手段來(lái)宣傳持續(xù)改善工作的重 要性。2）部門(mén)的各級(jí)人員都能夠參與到持續(xù) 改善的活動(dòng)中，并形成今的價(jià)值觀。1分：有人意識(shí)到CI工作的重要性 并參與到CI工作當(dāng)中，部門(mén)每年 至少完成1個(gè)CI項(xiàng)目；2分：CI氛圍在

13、改善小組內(nèi)和小組 間形成，CI獲得改善人員的理解和 認(rèn)同，每年平均每10人要完成一 個(gè)CI項(xiàng)目；3分：整個(gè)部門(mén)形成健康的CI氛圍 和文化，CI通過(guò)多種形式得到宣傳 并得到員工的認(rèn)同，每年平均每?jī)?個(gè)人完成1個(gè)CI項(xiàng)目；4分：CI是部門(mén)的主流文化，全員 都積極參與CI活動(dòng)，并形成務(wù)- 的價(jià)值觀，平均每人每年至少完成 1個(gè)CI項(xiàng)目。6激勵(lì)有激勵(lì)制度/ 規(guī)范，能夠保 障人員的參 與熱情1）形成激勵(lì)的制度，對(duì)在持續(xù)改善中 做出貢獻(xiàn)的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不能履 行相應(yīng)職責(zé)的人員予以處罰；2）在部門(mén)內(nèi)充分調(diào)動(dòng)起人員的參與熱 情，使改善成為一種主動(dòng)的行為。1分：有激勵(lì)手段，但效果不明顯；2分：有激勵(lì)制度且后效落

14、實(shí)；3分：對(duì)CI工作的激勵(lì)成為部門(mén)主 要激勵(lì)的方面；4分：CI激勵(lì)匕工薪和員工發(fā)展掛 鉤。7知識(shí)/、J對(duì)重點(diǎn)改善 項(xiàng)目的結(jié)果 進(jìn)行總結(jié)評(píng) 估，并對(duì)問(wèn)題 改進(jìn)方法不 斷優(yōu)化和共 享1）重點(diǎn)的改善項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后要進(jìn)行 結(jié)果的評(píng)估，衡量改進(jìn)的效果和徹底 性。并定期進(jìn)行回顧，確定改善措施 是否依然后效；2）對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要進(jìn)行總 結(jié)，并在以后的項(xiàng)目實(shí)施中加以避免， 使問(wèn)題改進(jìn)的方式方法能夠不斷的優(yōu)1分：很少對(duì)改善項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估， 能做到對(duì)重要CI資料進(jìn)行存檔； 2分：對(duì)改善項(xiàng)目的目標(biāo)達(dá)成情況、 項(xiàng)目管理能力和方法使用等情況 進(jìn)行評(píng)估，定期組次優(yōu)秀Team進(jìn) 行經(jīng)驗(yàn)交流；3分：有人定期檢查持續(xù)改善

15、工作化；3）持續(xù)改善工作中所形成的各種文件 和記錄要進(jìn)行保存和管理；4）對(duì)持續(xù)改善中形成的經(jīng)驗(yàn)要進(jìn)行總 結(jié)，并在f范圍內(nèi)形成共享。的結(jié)果，確定改善措施是否依然有 效?？偨?jīng)理室要牽頭負(fù)責(zé)持續(xù)改善 經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和推廣；4分：對(duì)改善項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和對(duì) 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的貢獻(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)估，有 知識(shí)管理專(zhuān)崗負(fù)責(zé)CI方面的知識(shí) 管理。8信息 保障有信息平臺(tái) 支持保障，能 夠便于信息 的收集、分析 和成果的固 化，可方便查 詢(xún)1）持續(xù)改善工作應(yīng)借助信息化手段來(lái) 提高信息傳遞效率、信息準(zhǔn)確性、信 息可追溯性和易查詢(xún)性；2）信息平臺(tái)應(yīng)具備信息記錄、信息傳 輸、信息分析、信息存檔、知識(shí)積累、 信息查詢(xún)等功能。1分：沒(méi)有CI信息平臺(tái)，信息的收 集、處理和傳播主要以人工索取、 整理和發(fā)布的方式進(jìn)行；2分:沒(méi)肩專(zhuān)門(mén)的CI信息平臺(tái)，部 分CI信息的收集和處理可通過(guò)郵 件、PDMft網(wǎng)絡(luò)共享等方式實(shí)現(xiàn)信 息化；3分：有信息平臺(tái)的支持，信息平 臺(tái)功能完整，信息平臺(tái)提高了 CI 信息的準(zhǔn)確性和CI工作的效率；4分：CI信息平臺(tái)是CI工作中所 有信息的載體，可承擔(dān)復(fù)雜的 6Sigma分析（數(shù)據(jù)處理）工作，信 息平臺(tái)促使CI流程的高度完善。三、等級(jí)評(píng)定準(zhǔn)QI級(jí)QI級(jí)準(zhǔn)QcaQ詼