某信息技術(shù)公司的質(zhì)量管理手冊范本

1、 1 / 79XX 信息技術(shù)質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊（依據(jù)（依據(jù) GB/T19001GB/T1900120002000 國家標(biāo)準(zhǔn)）國家標(biāo)準(zhǔn)）二零零一年三月二十六日二零零一年三月二十六日修訂控制頁修訂控制頁章節(jié)編號章節(jié)名稱修訂容簡述修訂日期修訂前版本號批準(zhǔn)人 2 / 79全部建立2001/5/81.00馬聚良 1 / 79目錄目錄1.1.前言前言 .1 11.1.公司情況簡介 .11.2.質(zhì)量手冊管理 .32.2.圍圍 .4 43.3.引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn) .4 44.4.質(zhì)量體系框架質(zhì)量體系框架 .4 44.1.質(zhì)量方針和目標(biāo) .44.2.質(zhì)量環(huán) .54.3.XXX 質(zhì)量體系要素.54.4.質(zhì)量體系組織結(jié)

2、構(gòu) .74.5.職責(zé)分配 .84.6.質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表 .105.5.質(zhì)量體系管理職能質(zhì)量體系管理職能 .13135.1.總則 .135.2.質(zhì)量目標(biāo)控制 .135.3.質(zhì)量策劃 .155.4.質(zhì)量體系文件控制 .175.5.質(zhì)量記錄管理 .205.6.管理評審 .216.6.資源管理資源管理 .22226.1.總則 .22 2 / 796.2.資源管理 .236.3.培訓(xùn)、意識和能力 .257.7.生存周期生存周期 .27277.1.總則 .277.2.客戶信息與客戶檔案控制 .287.3.項目售前立項控制 .297.4.項目標(biāo)書（項目建議書）控制 .317.5.合同評審 .337.6

3、.項目總實施計劃控制 .347.7.系統(tǒng)需求分析 .367.8.硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審 .377.9.采購控制 .387.10.硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗收 .407.11.應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計 .417.12.應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計與實現(xiàn) .437.13.軟件客戶化 .447.14.項目驗收測試和交付 .457.15.項目總結(jié) .477.16.項目支持維護(hù) .488.8.軟件開發(fā)生存周期軟件開發(fā)生存周期 .49498.1.總則 .498.2.軟件立項控制 .498.3.軟件開發(fā)計劃 .518.4.軟件質(zhì)量計劃 .53 3 / 798.5.軟件需求 .548.6.軟件設(shè)計 .568.7.軟件實現(xiàn) .

4、588.8.件測試和測試狀態(tài) .598.9.軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn) .628.10.軟件產(chǎn)品支持維護(hù) .639.9.質(zhì)量體系質(zhì)量體系支持活動支持活動 .65659.1.總則 .659.2.配置管理 .659.3.規(guī)則、慣例和約定 .679.4.評審、驗證和確認(rèn) .689.5.分承包商（委托開發(fā)）控制 .7010.10.測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn) .717110.1.總則 .7110.2.部質(zhì)量審核 .7210.3.不合格控制 .7410.4.產(chǎn)品度量 .7510.5.糾正和預(yù)防措施 .7711.11.附件附件 .797911.1.系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán) .7911.2.軟件開發(fā)質(zhì)量環(huán) .80 6 /

5、791.前言1.1. 公司情況簡介信息技術(shù)簡稱為“XXX 公司” 。成立于一九九八年五月十八日，注冊資本 1000 萬元人民幣。公司的控股股東是計算機(jī)股份（在證券交易所上市，股票簡稱湘計算機(jī)，代碼 0748） 。公司注冊于市中關(guān)村科技園區(qū)，是經(jīng)市科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。公司的經(jīng)營宗旨是：以軟件開發(fā)、應(yīng)用集成、系統(tǒng)服務(wù)為業(yè)務(wù)主體，以信息技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用為企業(yè)核心能力，積極參與社會信息化建設(shè)，成為社會信息化進(jìn)程中有重要影響力的企業(yè)。公司的核心業(yè)務(wù)，包括軟件開發(fā)與銷售，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，為客戶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提供長期的技術(shù)支持等。公司具備行業(yè)解決方案研發(fā)和大型信息系統(tǒng)工程建設(shè)的能力。公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉

6、與金融、政府、廣電、石油石化、商業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。公司與 IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT 等世界知名 IT 廠商有著良好的合作關(guān)系，并是其產(chǎn)品的代理商。公司是 IBM 公司授權(quán)的 ISV（獨立軟件開發(fā)商） ，在軟件產(chǎn)品的研究拓展方面實行緊密的合作。公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質(zhì)的人才隊伍，匯集了一批國 IT 行業(yè)一流的專業(yè)技術(shù)人材和具有 IT 技術(shù)背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項目管理、開發(fā)、運行維護(hù)、組織推廣應(yīng)用等方面具有豐富的經(jīng)驗。公司倡導(dǎo)“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)文化，以卓越團(tuán)隊建設(shè)、現(xiàn)代科學(xué)管理為重點，奠定企業(yè)快速

7、、穩(wěn)健和持久發(fā)展的基礎(chǔ)。公司倡導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新和積累，以核心技術(shù)為企業(yè)長期持久的發(fā)展動力。公司遵循現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)，在企業(yè)與員工之間，建立相互尊重、理解、信任、依存的利益共同關(guān)系，力求企業(yè)和員工共同發(fā)展。1.2. 質(zhì)量手冊管理1.2.1. 質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布1.2.1.1. 項目與質(zhì)量管理部依據(jù) GB/T 19001-2000 國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司的實際情況，編寫質(zhì)量手冊。1.2.1.2. 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。1.2.2. 質(zhì)量手冊的發(fā)放 7 / 791.2.2.1. 質(zhì)量手冊由公司項目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對發(fā)放圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)

8、理、項目經(jīng)理。對發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以與上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。1.2.2.2. 受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。1.2.3. 質(zhì)量手冊的更改和換版1.2.3.1. 質(zhì)量手冊采用活頁裝訂，由項目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的容更改時，可以采用劃改、刮改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。所有更改需經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項目與質(zhì)量管理部統(tǒng)一集中實施，并由項目與質(zhì)量管理部填

9、寫“質(zhì)量手冊更改一覽表”。1.2.3.2. 當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.2.1 的有關(guān)規(guī)定。2.圍本手冊是依據(jù) GB/T 19001-2000 國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求制定的。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量體系的各項要求作出了具體規(guī)定。本手冊適用于公司所有的系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)項目。 8 / 793.引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000：2000 質(zhì)量管理基本原則和術(shù)語GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系要求GB/T 19004:2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績改

10、進(jìn)指南GB/T 19023-1996 idt ISO 10013 ：1995 質(zhì)量手冊編制指南GB/T 19021-1993 idt ISO 10011 ：1993 質(zhì)量審核指南4.質(zhì)量體系框架4.1. 質(zhì)量方針和目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是：信奉“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的思想，為廣大行業(yè)用戶提供最先進(jìn)、最優(yōu)質(zhì)、最適用、最簡潔的解決方案、軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)。專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領(lǐng)域。技術(shù)優(yōu)勢：專業(yè)的集成設(shè)計與實施隊伍，一流的產(chǎn)品、一流的人才。信譽：對公司所提供的服務(wù)提供規(guī)的服務(wù)等級承諾。敬業(yè)服務(wù)：公司有優(yōu)質(zhì)、規(guī)的企業(yè)文化，有良好的專業(yè)培訓(xùn)。工程師隊伍專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。最先進(jìn)：

11、一流的產(chǎn)品和先進(jìn)、成熟的設(shè)計。最優(yōu)質(zhì)：有明確的服務(wù)規(guī)，配備專業(yè)的系統(tǒng)工程師，并通過熱線，服務(wù)信息反饋等客戶服務(wù)中心，提供全方位的、專業(yè)的、專業(yè)的、優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。最適用：在主流行業(yè)沉積了多年集成的優(yōu)秀方案。最簡潔：規(guī)的技術(shù)設(shè)計與服務(wù)體系，設(shè)計時以用戶需求為向?qū)?，力求簡潔、?guī)。公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的，與質(zhì)量方針保持一致。公司 9 / 79的質(zhì)量目標(biāo)是：強(qiáng)化質(zhì)量管理，追求客戶滿意，奠定持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。強(qiáng)化質(zhì)量管理，追求客戶滿意，奠定持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司最高管理層制定的，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以與顧客的需求和期望。公司全體員工必須正確理解和認(rèn)真貫徹執(zhí)行。4.

12、2. 質(zhì)量環(huán)在對公司的業(yè)務(wù)過程調(diào)查基礎(chǔ)上，整理歸納出我公司的質(zhì)量環(huán)有以下二種： 系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán)系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán) 軟件開發(fā)質(zhì)量環(huán)軟件開發(fā)質(zhì)量環(huán)質(zhì)量環(huán)體現(xiàn)了公司在業(yè)務(wù)開展過程中需要進(jìn)行控制的各個質(zhì)量環(huán)節(jié)。 （二種質(zhì)量環(huán)的圖示見附件） 。4.3. XXX 質(zhì)量體系要素公司選擇 GB/T190012000 國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合公司實際，建立公司質(zhì)量體系，質(zhì)量體系共有 39 個要素。公司所建立的質(zhì)量體系規(guī)了公司系統(tǒng)集成項目和軟件開發(fā)項目的全部活動。公司質(zhì)量體系要素清單如下表：質(zhì)量體系要素表質(zhì)量體系要素表序號序號編號編號質(zhì)量體系要素質(zhì)量體系要素質(zhì)量體系質(zhì)量體系 - - 管理職能管理職能1 1XJ

13、LD-QP-01質(zhì)量目標(biāo)控制2 2XJLD-QP-02質(zhì)量策劃3 3XJLD-QP-03質(zhì)量體系文件控制4 4XJLD-QP-04質(zhì)量記錄管理5 5XJLD-QP-05管理評審質(zhì)量體系質(zhì)量體系資源管理資源管理6 6XJLD-QP-06資源管理7 7XJLD-QP-07培訓(xùn)、意識和能力質(zhì)量體系質(zhì)量體系 系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成( (產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)) )8 8XJLD-QP-08客戶信息與客戶檔案控制9 9XJLD-QP-09項目售前立項控制1010XJLD-QP-10項目標(biāo)書（項目建議書）控制 10 / 791111XJLD-QP-11合同評審1212XJLD-QP-12項目總實施計劃控制1313XJ

14、LD-QP-13系統(tǒng)需求分析1414XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審1515XJLD-QP-15采購控制1616XJLD-QP-16硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗收1717XJLD-QP-17應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計1818XJLD-QP-18應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計與實現(xiàn)1919XJLD-QP-19軟件客戶化2020XJLD-QP-20項目驗收測試和交付2121XJLD-QP-21項目總結(jié)2222XJLD-QP-22項目支持維護(hù)質(zhì)量體系質(zhì)量體系 應(yīng)用軟件開發(fā)應(yīng)用軟件開發(fā) ( (產(chǎn)品實產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)) )2323XJLD-QP-23軟件立項控制2424XJLD-QP-24軟件開發(fā)計劃2525XJLD-Q

15、P-25軟件質(zhì)量計劃2626XJLD-QP-26軟件需求2727XJLD-QP-27軟件設(shè)計2828XJLD-QP-28軟件實現(xiàn)2929XJLD-QP-29軟件測試和測試狀態(tài)3030XJLD-QP-30軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)3131XJLD-QP-31軟件產(chǎn)品支持維護(hù)質(zhì)量體系質(zhì)量體系 - - 支持活動支持活動( (產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)) )3232XJLD-QP-32配置管理3333XJLD-QP-33規(guī)則，慣例和約定3434XJLD-QP-34評審，驗證和確認(rèn)3535XJLD-QP-35分承包商（委托開發(fā)）控制質(zhì)量體系質(zhì)量體系測量測量. .分析和改進(jìn)分析和改進(jìn)3636XJLD-QP-36部質(zhì)量審核37

16、37XJLD-QP-37不合格控制3838XJLD-QP-38產(chǎn)品度量3939XJLD-QP-39糾正和預(yù)防措施4.4. 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)公司依據(jù)體系管理運作的需要，結(jié)合公司的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖” 。 11 / 79注：虛框的部門為本質(zhì)量手冊非直接涉與部門。4.5. 職責(zé)分配公司對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系，特別強(qiáng)調(diào)了以下人員/崗位的質(zhì)量職責(zé)：總經(jīng)理：總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司項目發(fā)展規(guī)劃，確定各部門發(fā)展方向；負(fù)責(zé)貫徹 GB/T19000ISO 9001:2000 質(zhì)量管理與質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針和法規(guī)

17、；主持制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；定期組織召開質(zhì)量會議，組織質(zhì)量分析、質(zhì)量改進(jìn)；組織實施管理評審；董事會監(jiān)事會總經(jīng)理項目評審委員會系統(tǒng)集成部客戶服務(wù)部項目與質(zhì)量管理部人力資源部財務(wù)部市場部研發(fā)部商務(wù)部行政部 12 / 79對公司項目質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。管理者代表：管理者代表：負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持公司的質(zhì)量體系；定期向公司的最高管理層匯報質(zhì)量體系的運行情況；代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。項目評審委員會：項目評審委員會：負(fù)責(zé)組織對項目進(jìn)行階段性評審；與時組織處理項目實施中較大的質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)配置管理要素實施。項目與質(zhì)量管理部：項目與質(zhì)量管理部：審核項目實施與開發(fā)關(guān)鍵階段

18、文檔，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目關(guān)鍵階段評審；項目與產(chǎn)品文檔的歸檔管理；監(jiān)督檢查項目實施計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置市場部主要職責(zé)：市場部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組建售前項目組；支持配合售前項目組開展售前工作；客戶信息與客戶檔案的管理和控制；業(yè)務(wù)發(fā)展策劃；新產(chǎn)品上市的策劃；分承包商評定；采購分供方評定。研發(fā)部主要職責(zé)：研發(fā)部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)軟件項目組的組織；負(fù)責(zé)軟件開發(fā)規(guī)則、慣例和約定的建議和實施；支持配和軟件開發(fā)項目組開展軟件開發(fā)工作； 13 / 79支持配合售前項目組開展售前工作。系統(tǒng)集成部主要職責(zé)：系統(tǒng)集成部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)集成項目組的組織；支持配和集成項目組開

19、展項目實施工作；支持售前項目組開展項目售前工作。客戶服務(wù)部主要職責(zé)：客戶服務(wù)部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)集成項目的技術(shù)支持；負(fù)責(zé)軟件項目技術(shù)支持；負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一的熱線支持；支持配合售前項目組開展售前工作。商務(wù)部主要職責(zé)：商務(wù)部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)項目采購；負(fù)責(zé)分供方評定。行政部主要職責(zé)：行政部主要職責(zé)：公司日常事務(wù)處理；資源提供。人力資源部主要職責(zé)：人力資源部主要職責(zé)：人力資源管理；進(jìn)行公司管理制度培訓(xùn)；組織崗位技術(shù)培訓(xùn)等。售前項目組職責(zé)售前項目組職責(zé)負(fù)責(zé)合同簽訂前的項目售前所有工作；協(xié)調(diào)客戶與項目實施組的關(guān)系。集成項目組主要職責(zé)：集成項目組主要職責(zé)：負(fù)責(zé)本項目開發(fā)的組織管理；負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系文件組織項目開發(fā)；負(fù)責(zé)

20、項目全過程開發(fā)與組織，進(jìn)度控制，保證最終項目質(zhì)量。 14 / 79軟件產(chǎn)品項目組主要職責(zé)：軟件產(chǎn)品項目組主要職責(zé)：負(fù)責(zé)項目的需求分析；負(fù)責(zé)項目的軟件概要設(shè)計；負(fù)責(zé)項目的軟件詳細(xì)設(shè)計等；負(fù)責(zé)項目的編碼，最終實現(xiàn)有關(guān)軟件設(shè)計；負(fù)責(zé)項目的測試工作。4.6. 質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表軟件質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表軟件質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表部門部門要素要素總總經(jīng)經(jīng)理理管管理理者者代代表表項項目目評評審審委委員員會會項項目目與與質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部市市場場部部研研發(fā)發(fā)部部系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部售售前前項項目目組組項項目目組組商商務(wù)務(wù)部部人人力力資資源源部部行行政政部部質(zhì)量體系質(zhì)量體系 - -

21、管管理職能理職能質(zhì)量目標(biāo)控制質(zhì)量策劃質(zhì)量體系文件控制質(zhì)量記錄控制管理評審質(zhì)量體系質(zhì)量體系資資源管理源管理資源管理培訓(xùn)、意識和能力質(zhì)量體系質(zhì)量體系系系統(tǒng)集成統(tǒng)集成客戶信息與客戶檔案控制 15 / 79項目售前立項控制項目標(biāo)書（項目建議書）控制合同評審項目總實施計劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審采購控制硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗收應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計與實現(xiàn)軟件客戶化項目驗收測試和交付項目總結(jié)項目支持維護(hù)質(zhì)量體系質(zhì)量體系應(yīng)應(yīng)用軟件開發(fā)用軟件開發(fā)軟件立項控制軟件開發(fā)計劃軟件質(zhì)量計劃軟件需求軟件設(shè)計軟件實現(xiàn)軟件測試和測試狀態(tài)軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)軟件產(chǎn)品支持維護(hù)質(zhì)量體系質(zhì)量體系 - -

22、 支支持活動持活動 16 / 79配置管理規(guī)則，慣例和約定評審，驗證和確認(rèn)分承包商（委托開發(fā)）控制質(zhì)量體系質(zhì)量體系測測量、分析和改量、分析和改進(jìn)進(jìn)部質(zhì)量審核不合格控制軟件度量糾正和預(yù)防措施備注：備注：為負(fù)責(zé)部門，為負(fù)責(zé)部門，為執(zhí)行和配合部門為執(zhí)行和配合部門5.質(zhì)量體系管理職能5.1. 總則質(zhì)量體系管理職能包括制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、建立質(zhì)量體系、確定相關(guān)部門職責(zé)、組織全員貫徹落實。體系管理職能包括 5 個要素： 質(zhì)量目標(biāo)控制 質(zhì)量策劃 質(zhì)量體系文件控制 質(zhì)量紀(jì)錄管理 管理評審5.2. 質(zhì)量目標(biāo)控制5.2.1. 目的本程序的目的是對本公司的各級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行控制，確保把質(zhì)量方針中有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)

23、量管理、包括持續(xù)改進(jìn)的各項承諾轉(zhuǎn)化為可測量的目標(biāo)，使各層次的、各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)形成完整體系，并同時使公司的各級目標(biāo)符合顧客對產(chǎn)品的需 17 / 79求和有關(guān)法規(guī)的要求。5.2.2. 適用圍 適用于質(zhì)量體系涉與的所有部門，對公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和實施進(jìn)行管理、控制。5.2.3. 崗位和職責(zé)5.2.3.1. 由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質(zhì)量目標(biāo)。5.2.3.2. 管理者代表負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂；審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實計劃。各部門依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，提出本部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實計劃。5.2.3.3. 項目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)和各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)與落實計劃的歸檔管理；檢查各部門的

24、落實情況并進(jìn)行匯總。5.2.4. 程序概述5.2.4.1. 質(zhì)量目標(biāo)的制定公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以與顧客的需求和期望。5.2.4.2. 質(zhì)量目標(biāo)容公司的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量責(zé)任明確化質(zhì)量程序文件化質(zhì)量管理流程化質(zhì)量設(shè)計系統(tǒng)化5.2.4.3. 質(zhì)量目標(biāo)的修訂與實施項目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的落實情況。各部門每年年初在公司總質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)上制定本部門相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)年度落實計劃 。各部門每半年對照自身的質(zhì)量目標(biāo)展開落實計劃進(jìn)行自檢。 18 / 79公司在每年年末進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實施情況檢查。管理者代表視質(zhì)量目標(biāo)的落實情況提出對總質(zhì)量

25、目標(biāo)進(jìn)行修訂的建議。管理者代表將對質(zhì)量目標(biāo)的修改建議提交公司的管理評審會議，總經(jīng)理根據(jù)管理評審決議決定是否修訂公司的質(zhì)量目標(biāo)。5.2.4.4. 項目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保存有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)實施記錄。5.2.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-01質(zhì)量目標(biāo)控制5.3. 質(zhì)量策劃5.3.1. 目的使公司建立的質(zhì)量體系適合質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)運作的需要，同時滿足 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和各相關(guān)方的需要。質(zhì)量策劃致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo),并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源,以實現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)，同時對公司的質(zhì)量體系建立、改進(jìn)過程進(jìn)行控制。5.3.2. 適用圍適用于質(zhì)量體系涉與的所有部門，策劃分為三個方面：管理與作業(yè)上的策

26、劃產(chǎn)品/項目實現(xiàn)過程的策劃編制質(zhì)量計劃、進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)所需的活動的策劃5.3.3. 崗位與職責(zé)5.3.3.1. 項目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系文件；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對質(zhì)量體系持續(xù)進(jìn)行補(bǔ)充完善。5.3.3.2. 公司各相關(guān)部門按照質(zhì)量體系的要求，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)和管理的需要，編制相應(yīng)的質(zhì)量體系文件，并按照質(zhì)量體系建設(shè)的總體規(guī)劃具體組織實施。5.3.3.3. 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系總體規(guī)劃、建立與運行。依據(jù)公司的質(zhì)量方針組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性負(fù)責(zé)。 19 / 795.3.3.4. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布命令建立和運行質(zhì)

27、量管理體系。對質(zhì)量管理體系的適宜性負(fù)責(zé)。5.3.4. 程序概述5.3.4.1. 質(zhì)量體系的策劃與準(zhǔn)備從三個層次上進(jìn)行質(zhì)量體系教育培訓(xùn)：決策層、管理層、執(zhí)行層。由項目與質(zhì)量管理部做好質(zhì)量體系建立前的各種準(zhǔn)備工作，并上報管理者代表。成立以最高管理者為組長的質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立質(zhì)量實施小組。確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)。同時保持質(zhì)量方針和目標(biāo)的協(xié)調(diào)一致，并確保各級人員都能理解和堅決執(zhí)行。項目與質(zhì)量管理部要做好方針、目標(biāo)的分解落實工作。質(zhì)量實施小組對公司目前的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查和分析，容包括：體系情況，產(chǎn)品/項目特點，組織機(jī)構(gòu)，設(shè)備，人員組織、結(jié)構(gòu)與水平狀況，管理基礎(chǔ)工作情況的分析。公司質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)

28、導(dǎo)小組根據(jù)質(zhì)量實施小組的分析結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系要素，并展開成對應(yīng)的質(zhì)量活動，并將這些質(zhì)量活動中相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限分配到各職能部門，并對相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實。5.3.4.2. 質(zhì)量策劃形成的文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和三級文件。5.3.4.3. 質(zhì)量管理體系在公司更改質(zhì)量方針和目標(biāo)、調(diào)整組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、調(diào)整業(yè)務(wù)圍和更改體系文件等情況下需要做出相應(yīng)的更改，并得到質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。5.3.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-02 質(zhì)量策劃5.4. 質(zhì)量體系文件控制5.4.1. 目的本程序的目的是對公司質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，確保各個環(huán)節(jié)使用有效版本的質(zhì)量文件

29、。5.4.2. 圍適用于體系涉與的所有部門，由于規(guī)質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。5.4.3. 崗位與職責(zé) 20 / 795.4.3.1. 質(zhì)量實施小組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編寫、審核定稿。5.4.3.2. 項目與質(zhì)量管理部為質(zhì)量體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。5.4.3.3. 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門三級文件的編寫、發(fā)放、更改控制和管理。5.4.3.4. 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件與所涉與到的三級文件。5.4.3.5. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批簽發(fā)質(zhì)量手冊。5.4.4. 程序概述5.4.4.1. 質(zhì)量體系文件分為三類：質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件，即操作性

30、文件、模板和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。5.4.4.2. 質(zhì)量體系文件由質(zhì)量實施小組編寫。質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由有關(guān)部門進(jìn)行會簽，由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。三級文件由質(zhì)量實施小組負(fù)責(zé)組織各部門編寫，實施部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。5.4.4.3. 質(zhì)量體系文件由管理者代表確定發(fā)放圍，由項目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文件發(fā)放由項目與質(zhì)量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件”印章和登記文件分發(fā)號。5.4.4.4. 當(dāng)使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到項目與質(zhì)量管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。破損文件

31、由項目與質(zhì)量管理部銷毀。5.4.4.5. 文件使用人如將文件丟失，應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)用程序申請領(lǐng)用， 同時對丟失情況作出說明，項目與質(zhì)量管理部在補(bǔ) 21 / 79發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號，注明丟失的文件分發(fā)號作廢。必要時進(jìn)行通報。5.4.4.6. 文件需要修改時，應(yīng)由提出修改人或部門負(fù)責(zé)人，填寫文件修改申請表，說明修改原因和依據(jù)，提交項目與質(zhì)量管理部。由原編寫部門負(fù)責(zé)修改。文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人、批準(zhǔn)人進(jìn)行。5.4.4.7. 文件經(jīng)多次修改，或文件需要大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換新版，原版本號作廢。5.4.4.8. 作廢的文件由項目與質(zhì)量管理部按文件領(lǐng)用登記表收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中銷毀。需

32、作資料保留的作廢文件，由申請人填寫文件留用申請表，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“保留資料”印章后方可留用。5.4.4.9. 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量體系文件，由項目與質(zhì)量管理部將原稿、磁盤文件等進(jìn)行歸檔，磁盤文件應(yīng)進(jìn)行備份并注明標(biāo)識。5.4.4.10.部人員臨時借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公司以外組織和個人借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)過項目與質(zhì)量管理部審核，并由管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.4.4.11.項目與質(zhì)量管理部隨時檢查各類文件使用的有效性，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。5.4.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-03質(zhì)量體系文件控制5.5.

33、 質(zhì)量記錄管理5.5.1. 目的對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制，規(guī)質(zhì)量記錄的管理。客觀、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以與質(zhì)量體系有效運行提供有效的客觀證據(jù)。 22 / 795.5.2. 適用圍適用于與項目質(zhì)量活動和質(zhì)量體系運行相關(guān)的記錄，對質(zhì)量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。5.5.3. 崗位與職責(zé)5.5.3.1. 項目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運行記錄管理。5.5.3.2. 公司各部門負(fù)責(zé)本部門諸活動的質(zhì)量記錄管理。5.5.4. 程序概述5.5.4.1. 質(zhì)量記錄分類：質(zhì)量體系管理活動質(zhì)量記錄系統(tǒng)集成活動質(zhì)量記錄軟件開發(fā)活動質(zhì)量記錄支持活動質(zhì)量記

34、錄體系改進(jìn)的質(zhì)量記錄5.5.4.2. 質(zhì)量記錄必須有能夠準(zhǔn)確識別的標(biāo)識。5.5.4.3. 質(zhì)量記錄要指定專人收集和保管。5.5.4.4. 質(zhì)量記錄查閱、借閱嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行。5.5.4.5. 質(zhì)量記錄的處理方法有剔除、銷毀等，應(yīng)指定專人執(zhí)行。5.5.4.6. 質(zhì)量記錄的記錄要求應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)。5.5.5. 有關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-04質(zhì)量記錄控制文件5.6. 管理評審5.6.1. 目的本程序的目的是對本公司的質(zhì)量體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性，滿足國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 23 / 795.6.2. 適用圍本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參加的

35、對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性作出的正式評價，以利于改進(jìn)和不斷完善質(zhì)量體系。5.6.3. 崗位與職責(zé)5.6.3.1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議、批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告等活動。5.6.3.2. 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，收集并提供管理評審所需的資料、負(fù)責(zé)管理評審實施計劃的落實與組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。5.6.3.3. 各部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。5.6.3.4. 項目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保存相關(guān)的管理評審記錄，協(xié)助管理者代表跟蹤驗證管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。5.6.4

36、. 程序概述5.6.4.1. 由管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，由項目與質(zhì)量管理部承擔(dān)日常工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織評審并簽署評審報告，各部門負(fù)責(zé)人參加評審并報告有關(guān)工作情況。評審后的跟蹤檢查工作由項目與質(zhì)量管理部組織部審核員承擔(dān)。5.6.4.2. 管理者代表根據(jù)審報告準(zhǔn)備整體質(zhì)量體系的運行狀況的報告，各相關(guān)部門準(zhǔn)備本部門相關(guān)的體系運行狀況的資料，項目與質(zhì)量管理部匯總相關(guān)資料，提前一周交給評審委員。6.資源管理6.1. 總則資源是質(zhì)量管理體系與過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必 24 / 79要條件。本部分包括兩個要素：資源管理培訓(xùn)、意識和能力6.2. 資源管理6.2.1.

37、 目的規(guī)公司資源管理進(jìn)行控制活動，為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供必要條件。6.2.2. 適用圍適用于公司資源（人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源等）的管理、控制。6.2.3. 崗位與職責(zé)6.2.3.1. 人力資源部負(fù)責(zé)人才招聘、組織與崗位設(shè)計，績效評估與報酬、人員發(fā)展和人員配置管理。6.2.3.2. 行政部工作設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理部門，負(fù)責(zé)辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復(fù)印、職工宿舍等的管理控制。6.2.3.3. 項目與質(zhì)量管理部根據(jù)各部門提供的質(zhì)量計劃和配置管理計劃，對各個項目提供的技術(shù)資料進(jìn)行備案管理。6.2.3.4. 各部門負(fù)責(zé)提出本部門的資源需求計劃。6.2.3

38、.5. 財務(wù)部負(fù)責(zé)與資源有關(guān)的資金控制和管理。6.2.3.6. 財務(wù)主管審核與資源有關(guān)的資金使用情況。6.2.3.7. 總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請。6.2.4. 程序概述 25 / 79 各各部部門門 人人力力資資源源部部 行行政政部部 財財務(wù)務(wù)部部 財財務(wù)務(wù)主主管管 總總經(jīng)經(jīng)理理 資源需求的提出 資源需求計劃的審批 資源計劃的實施 資源管理 6.2.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-06資源管理6.3. 培訓(xùn)、意識和能力6.3.1. 目的為達(dá)到公司經(jīng)營目標(biāo)，通過培訓(xùn)，提高員工工作技能與工作效率，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量意識,達(dá)成員工對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認(rèn)同，對公司規(guī)章制度崗位條

39、例的掌握。6.3.2. 適用圍本程序適用于本公司全體員工。6.3.3. 崗位與職責(zé)6.3.3.1. 人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)調(diào)查、計劃、組織和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)有關(guān)培訓(xùn)合同的審核與簽定；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的跟蹤記錄與記錄保存；負(fù)責(zé)新員工的上崗培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)預(yù)算的制定。6.3.3.2. 各部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)需求與培訓(xùn)人員的確定。6.3.3.3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)方案和年度預(yù)算的審批。6.3.4. 程序概述 26 / 796.3.4.1. 人力資源部每年年底作培訓(xùn)需求調(diào)查，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出本部門的培訓(xùn)需求，報人力資源部。6.3.4.2. 人力資源部根據(jù)需求調(diào)查結(jié)

40、果、各部門上報培訓(xùn)需求、公司的年度預(yù)算與實際情況制定年度培訓(xùn)計劃上報總經(jīng)理審批。6.3.4.3. 在培訓(xùn)實施前要制定培訓(xùn)方案，包括：培訓(xùn)容、培訓(xùn)教師、教材、時間、地點、考核與其它要求。6.3.4.4. 按總經(jīng)理批準(zhǔn)的方案實施培訓(xùn)。6.3.4.5. 人力資源部負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。6.3.4.6. 每年的 12 月人力資源部會同各級部門總經(jīng)理對公司的主要業(yè)務(wù)崗位和管理崗位進(jìn)行意識和能力的評價，評價結(jié)果作為晉級和提薪的依據(jù)，也為制定下一年度培訓(xùn)計劃的基礎(chǔ)。6.3.4.7. 每次培訓(xùn)由人力資源部進(jìn)行跟蹤記錄與記錄保存。6.3.5. 相關(guān)質(zhì)量文件培訓(xùn)、意識和能力7.生存周期7.1. 總則公司系統(tǒng)集成

41、項目活動，用以下 15 個要素來描述。根據(jù)系統(tǒng)集成項目的特點，公司的系統(tǒng)集成項目按階段進(jìn)行劃分，通過對每個階段所進(jìn)行的質(zhì)量保證，來保證最終項目的質(zhì)量。系統(tǒng)集成項目：客戶信息與客戶檔案控制項目售前立項控制項目標(biāo)書（項目建議書）控制合同評審 27 / 79項目總實施計劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審采購控制硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗收應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計與實現(xiàn)軟件客戶化項目驗收測試和交付項目總結(jié)項目支持維護(hù)7.2. 客戶信息與客戶檔案控制7.2.1. 目的明確客戶信息、客戶需求，為編寫銷售檔案提供指導(dǎo)。7.2.2. 適用圍適用于公司市場銷售、項目實施等有關(guān)部門作為了解客戶基

42、本情況、項目情況、確定客戶需求，進(jìn)行項目預(yù)測，為項目預(yù)測提供依據(jù)。7.2.3. 職責(zé)7.2.3.1. 由客戶經(jīng)理根據(jù)市場營銷規(guī)則、規(guī)律，嚴(yán)格實施客戶關(guān)系管理。調(diào)查客戶基本情況和項目基本情況，分析客戶需求，進(jìn)行項目銷售預(yù)測。編寫客戶檔案。7.2.3.2. 市場部經(jīng)理指導(dǎo)并協(xié)助客戶經(jīng)理進(jìn)行售前準(zhǔn)備，并在售前準(zhǔn)備階段協(xié)調(diào)項目實施部門意見。審核項目售前資料，決定是否提交公司項目評審委員會進(jìn)行售前立項評審。7.2.4. 程序概述 28 / 79如下圖： 市市場場部部 /外外部部 客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理 市市場場部部經(jīng)經(jīng)理理 主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 項項目目評評審審委委員員會會 信息提供 客戶基本情況、項目

43、基本情況跟蹤分析?？蛻?需求分析 編寫項目售前材料 協(xié)調(diào)配合 撤項處理 售前立項控制程序 yes 審批售前材料 售前評審 項目基本情況調(diào)查報告 項目銷售預(yù)測報告 編寫客戶檔案 審核售前材料 no 7.2.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-09客戶信息與客戶檔案控制7.3. 項目售前立項控制7.3.1. 目的 29 / 79明確項目售前立項評審、批準(zhǔn)過程、嚴(yán)格控制項目售前立項，避免風(fēng)險。7.3.2. 適用圍適用于公司市場部、項目評審委員會，對項目售前立項進(jìn)行管理決策。7.3.3. 崗位與職責(zé)7.3.3.1. 客戶經(jīng)理參加售前項目立項評審會，準(zhǔn)備并提交評審材料，回答評審中有關(guān)問題。7.3.3.2.

44、 主管副總經(jīng)理向項目評審委員會提出項目售前立項評審申請。7.3.3.3. 項目評審委員會主任組織評審委員會成員，對項目售前立項進(jìn)行評審。形成項目售前評審報告。7.3.3.4. 總經(jīng)理審批項目售前立項。 7.3.4. 程序概述 30 / 79市市場場部部、客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 項項目目評評審審委委員員會會 總總經(jīng)經(jīng)理理 編寫項目售前材料 售前立項評審申請 撤項處理 售前立項審批 yes 售前立項評審報告 項目售前立項評審 no 評審準(zhǔn)備 成立售前項目組、確定售前項目經(jīng)理 7.3.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-09項目售前立項控制7.4. 項目標(biāo)書（項目建議書）控制7.4

45、.1. 編制目的規(guī)項目投標(biāo)應(yīng)答文件和項目建議書的編制、審批，為編寫各類項目標(biāo)書或項目建議書提供指導(dǎo)。7.4.2. 適用圍適用于公司售前項目組，作為項目標(biāo)書（或項目建議書）模板的生成、項目標(biāo)書（或項目建議書）的編制、審批的規(guī)。7.4.3. 崗位與職責(zé) 31 / 797.4.3.1. 售前項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂項目售前工作計劃。組織售前項目組成員進(jìn)行用戶需求調(diào)查與分析，制作項目標(biāo)書（或項目建議書）。參加項目投標(biāo)。7.4.3.2. 相關(guān)部門應(yīng)售前項目經(jīng)理請求，配合和支持售前項目組進(jìn)行售前服務(wù)工作。7.4.3.3. 主管副總經(jīng)理審核項目標(biāo)書（或項目建議書）。7.4.3.4. 項目評審委員會負(fù)責(zé)組織項目標(biāo)書（

46、或項目建議書）的評審。7.4.3.5. 總經(jīng)理批準(zhǔn)項目標(biāo)書（或項目建議書）。7.4.4. 程序概述如下圖： 售售前前項項目目經(jīng)經(jīng)理理 售售前前項項目目組組 相相關(guān)關(guān)部部門門 主主管管副副總總理理 項項目目評評審審委委員員會會 總總經(jīng)經(jīng)理理 項目售前工作計劃 制作項目建議書或標(biāo)書 批準(zhǔn) 審核 項目建議書評審 項目售前工作實施 用戶需求調(diào)研分析 提供支持 評審報告 項目投標(biāo) 7.4.5. 相關(guān)質(zhì)量文件 32 / 79合同 XJLD-QP-10項目標(biāo)書（項目建議書）控制7.5. 評審7.5.1. 目的正確理解客戶需求，使公司各部門參與合同評審，以促進(jìn)合同執(zhí)行，確保公司具有履行合同的能力。7.5.2.

47、 適用圍適用于對公司合同的評審、修改與批準(zhǔn)。7.5.3. 崗位與職責(zé)7.5.3.1. 售前項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫合同文本與提交評審。7.5.3.2. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大合同條款與容的審核、一般合同的審批和簽署。7.5.3.3. 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同中的商務(wù)部分。7.5.3.4. 財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同中財務(wù)容。7.5.3.5. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大合同的審批和簽署。7.5.4. 程序概述7.5.4.1. 每項合同在簽訂前，售前項目經(jīng)理應(yīng)與客戶充分交流，以全面了解客戶需求。7.5.4.2. 系統(tǒng)集成項目合同分為兩類，按不同的程序組織評審：A 一般合同：指合同銷售金額低于一百萬元人民幣的合同；B 重大合同

48、：指合同銷售額超過一百萬元人民幣的合同、全國性具有戰(zhàn)略意義的合同、新開辟行業(yè)且合同銷售金額超過三十萬元人民幣的合同等。7.5.4.3. 合同評審要求 33 / 79合同評審應(yīng)包括客戶要求的識別和產(chǎn)品要求的評審。7.5.4.4. 合同評審方式與其審批A 一般合同:的評審采用會簽的形式，由售前項目經(jīng)理將合同草案分別提交商務(wù)部和財務(wù)部門，經(jīng)上述部門會簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。B 重大合同:評審采用會議評審的方式，由項目評審委員會組織售前項目經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理等參加的會議評審。相關(guān)部門在銷售合同評審表上簽署意見，并由公司法律事務(wù)員或聘請律師從法律角度對合同進(jìn)行審核，最終提交總經(jīng)理審批

49、并簽署7.5.4.5. 合同簽訂后，任命項目經(jīng)理，成立項目組。7.5.4.6. 合同簽署后，由售前項目經(jīng)理將合同文本提交項目經(jīng)理，由項目組備案執(zhí)行。合同正本由財務(wù)部存檔保管，合同副本交商務(wù)部備案。7.5.4.7. 合同實施過程中，如果提出修改，由項目經(jīng)理與客戶進(jìn)行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，需由相關(guān)部門進(jìn)行會簽。7.5.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-11合同評審7.6. 項目總實施計劃控制7.6.1. 目的 規(guī)系統(tǒng)集成項目總實施計劃編制與審批，為編制制各類項目總實施計劃提供指導(dǎo)7.6.2. 適用圍適用于項目總實施計劃的編制、審批。7.6.3. 崗位與職責(zé) 34 / 797.6.3

50、.1. 項目經(jīng)理制定項目總實施計劃，提交項目與質(zhì)量管理部備案或評審。7.6.3.2. 項目與質(zhì)量管理部審核項目總實施計劃書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目總實施計劃評審；項目總實施計劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查項目總實施計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置；向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（實施部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報告項目執(zhí)行狀況。7.6.3.3. 項目評審委員會組織項目總實施計劃評審。7.6.3.4. 主管副總經(jīng)理審批項目實施總計劃。7.6.4. 程序概述 如下圖：項項目目經(jīng)經(jīng)理理 項項目目及及質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部 項項目目評評審審委委員員會會 主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 項目總

51、實施計劃組織編寫 項目總實施計劃制定 項目計劃匯總 評審 批準(zhǔn) 備案 7.6.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-12項目實施總計劃控制7.7. 系統(tǒng)需求分析7.7.1. 目的 35 / 79規(guī)系統(tǒng)需求分析作業(yè)過程，確保需求分析作業(yè)之質(zhì)量，從而保證最終項目質(zhì)量和進(jìn)度。7.7.2. 適用圍適用于項目系統(tǒng)需求分析和需求分析修改的操作過程。7.7.3. 崗位與職責(zé)7.7.3.1. 項目經(jīng)理制定需求分析階段實施計劃；組織系統(tǒng)需求調(diào)查和分析；撰寫系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交項目與質(zhì)量管理部備案或評審。7.7.3.2. 項目與質(zhì)量管理部審核系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審；系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

52、的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；7.7.3.3. 項目管理委員會組織系統(tǒng)需求評審，提交系統(tǒng)需求評審報告。7.7.3.4. 主管副總經(jīng)理審批系統(tǒng)需求規(guī)格說明書。7.7.4. 程序概述 36 / 79 項項目目經(jīng)經(jīng)理理 項項目目組組 項項目目及及質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部 項項目目評評審審委委員員會會 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 客客戶戶 需求計劃 需求調(diào)查 組織分析評審 組織需求 調(diào)查 編寫系統(tǒng)需求說明書 客戶確認(rèn) 提交評審 需求說明書定稿 應(yīng)用系統(tǒng)驗收測試計劃 審批 7.7.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析7.8. 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審7.8.1. 目的規(guī)系統(tǒng)集成項

53、目的硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計過程，保證其質(zhì)量。7.8.2. 適用圍適用于系統(tǒng)集成項目中硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計，對硬件與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計和評審進(jìn)行規(guī)化管理和控制7.8.3. 崗位與職責(zé)7.8.3.1. 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項目總體設(shè)計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔與設(shè)計文檔；撰寫硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計說明書，并提交項目與質(zhì)量管理部備案或評審。7.8.3.2. 項目組進(jìn)行硬件與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成方案設(shè)計，撰寫系統(tǒng)配置方案文檔 37 / 797.8.3.3. 項目與質(zhì)量管理部審核硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審； 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；7.8.3.4. 項目管理委員

54、會組織硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計評審，提交評審報告。7.8.3.5. 主管副總經(jīng)理參與重大硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計方案評審，審批設(shè)計方案。7.8.4. 程序概述 項項目目組組 項項目目經(jīng)經(jīng)理理 項項目目及及質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部 項項目目評評審審委委員員會會 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 制定項目設(shè)計計劃 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)方案設(shè)計 系統(tǒng)方案設(shè)計評審 批準(zhǔn) 7.8.5. 相關(guān)質(zhì)量文件 38 / 79XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審7.9. 采購控制7.9.1. 目的明確項目采購流程，提高工作效率；對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制和管理，使供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合有關(guān)合同規(guī)定的要求，確保項目實施的質(zhì)量。7.9.2. 適用

55、圍適用于項目采購合同評審、批準(zhǔn)、修改以與采購產(chǎn)品控制和管理的規(guī)。7.9.3. 崗位與職責(zé)7.9.3.1. 項目經(jīng)理向商務(wù)部提交采購需求和采購申請。7.9.3.2. 商務(wù)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評價，并對項目組所需的資源采購實施。7.9.3.3. 商務(wù)部經(jīng)理審核采購合同。7.9.3.4. 財務(wù)部經(jīng)理審核采購合同。7.9.3.5. 總經(jīng)理最終審核采購合同，并簽署7.9.4. 程序概述7.9.4.1. 項目經(jīng)理根據(jù)項目實施計劃，制定項目采購計劃，編制項目采購需求,并向商務(wù)部申請項目采購7.9.4.2. 商務(wù)部采購人員根據(jù)項目采購計劃，結(jié)合市場供應(yīng)情況，對供應(yīng)商進(jìn)行資格評價和質(zhì)量評價，評價的依據(jù)主要是供應(yīng)商的營

56、業(yè)執(zhí)照、品牌效應(yīng)、交貨能力、產(chǎn)品價格、售后服務(wù)等。根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行評審，選出合格供應(yīng)商，并填寫合格供應(yīng)商名冊。 39 / 797.9.4.3. 商務(wù)部采購人員嚴(yán)格按照項目組提供的項目采購計劃和需求進(jìn)行采購，每筆項目采購應(yīng)從合格供應(yīng)商名冊中選取供應(yīng)商，并與供應(yīng)商充分溝通基礎(chǔ)上，在充分確認(rèn)采購商品質(zhì)量、交貨等方面基礎(chǔ)上，由商務(wù)部采購負(fù)責(zé)人制定采購合同。7.9.4.4. 所有的采購合同，應(yīng)首先由項目經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交商務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批。7.9.4.5. 采購合同簽署后，商務(wù)部采購負(fù)責(zé)人將合同正本交財務(wù)部存檔保管。執(zhí)行采購，并應(yīng)得到廠商的如下確認(rèn)：為確保項目

57、實施的質(zhì)量，廠商始終對其所提供產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，特別對未作驗證部分的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有完全責(zé)任。7.9.4.6. 商務(wù)部采購人員會同項目經(jīng)理對采購的商品進(jìn)行驗證。如不符合采購合同規(guī)定的技術(shù)和業(yè)務(wù)要求，則退回廠商重新提供；如符合要求，則儲存入庫。并填寫采購商品驗證紀(jì)錄和保管紀(jì)錄。7.9.4.7. 商務(wù)部采購人員按照項目經(jīng)理要求，將驗證、檢測合格的采購的商品交給用戶，并請用戶簽署貨物驗收單。7.9.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-15采購控制7.10.硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗收7.10.1. 目的控制和管理系統(tǒng)集成項目硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗收階段的操作規(guī)。7.10.2. 適用圍適用于系

58、統(tǒng)集成項目，進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗收階段的操作規(guī)。7.10.3. 崗位與職責(zé) 40 / 797.10.3.1.項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項目組進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問題；并負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗收的整個過程，對關(guān)鍵性問題進(jìn)行決策。7.10.3.2.項目組協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)實施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測試環(huán)境，實施測試和驗收廠商安裝的硬件設(shè)備，進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，使系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。7.10.3.3.客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商各方關(guān)系，提供必要支持7.10.4. 程序概述 廠廠商商代代表表 項項目目組組 客客戶戶 項項目目經(jīng)經(jīng)理理 系統(tǒng)安裝

59、 調(diào)試計劃 硬件設(shè)備安裝 安裝準(zhǔn)備 測試與驗收 應(yīng)用環(huán)境配置 驗 收 7.10.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-16硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗收 7.11.應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計7.11.1. 目的 41 / 79規(guī)系統(tǒng)集成項目的應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計過程，保證其質(zhì)量。7.11.2. 適用圍適用于系統(tǒng)集成項目中應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計，對應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計和審批進(jìn)行規(guī)化管理和控制。7.11.3. 崗位與職責(zé)7.11.3.1.負(fù)責(zé)制定項目應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔與設(shè)計文檔；撰寫應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計說明書，提交項目與質(zhì)量管理部備案或評審。7.11.3.2.項目組進(jìn)行項目系統(tǒng)設(shè)計，撰寫系統(tǒng)設(shè)計文檔。

60、進(jìn)行軟件設(shè)計。項目與質(zhì)量管理部審核應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計說明書，并協(xié)助項目評審委員會評審；應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計階段計劃的執(zhí)行情況。7.11.3.3.項目評審委員會組織應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計方案的評審7.11.3.4.主管副總經(jīng)理參與重大應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計方案評審和審批項目設(shè)計方案 7.11.4. 程序概述 42 / 79 項項目目組組 項項目目經(jīng)經(jīng)理理 項項目目及及質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部 項項目目評評審審委委員員會會 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 制定應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計計劃 應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計方案 應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計方案評審 批準(zhǔn) 7.11.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-17應(yīng)用系統(tǒng)概要