金屬試驗室質(zhì)量管理手冊方針

1、質(zhì)量手冊*二OO X年十二月質(zhì)量手冊（第一版）批準頁本手冊符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范標準，是金屬試驗室 質(zhì)量體系有效運行長期遵循的基本標準，是金屬試驗室質(zhì)量 保證能力的證實性文件。現(xiàn)批準發(fā)布，自2005年12月15日起實施。金屬試驗室全體人員必須認真學習，熟悉并執(zhí)行手冊的 規(guī)定，確保無損檢測質(zhì)量，保證質(zhì)量體系有效運行，持續(xù)發(fā) 展。為公司及客戶提供及時準確的檢測結(jié)果及高效優(yōu)質(zhì)的檢 測服務。本手冊主要編制人：*本手冊審核人：*本手冊批準人：*本手冊由*負責解釋。*主任:二OO X年十二月十五日金屬試驗室簡介全稱:*主任：*主要是說明人員資格、職稱等、儀器設備、經(jīng)歷等方面的介紹質(zhì)量手冊的管理 5質(zhì)量方

2、針和目標 6一、組織機構和職能分配、溝通 7二、管理職能 7三、管理評審 11四、人員培訓 13五、設備和材料控制 14六、檢測設備的控制 15七、受檢設備的控制 16八、檢測過程的控制 17九、例外檢測的控制 18十、工件的標識和可追溯性 19十一、檢測報告的控制 20十二、記錄控制 21十三、文件和資料控制 22十四、內(nèi)部審核 23十五、不符合的控制 24十六、糾正和預防措施 25十七、信息反饋和服務 26十八、接受監(jiān)督 27十九、技術統(tǒng)計 28二十、附錄A （質(zhì)量管理體系組織機構圖） 30質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊經(jīng)各責任工程師起草，主任工程師匯總編寫，主任審核， 由公司總工批準后正式發(fā)布實

3、施。質(zhì)量手冊使用范圍和作用：1. 向認證機構提供本部門實施質(zhì)量管理方針目標的證實；2. 對客戶提供質(zhì)量管理能力的驗證；3. 本室全體員工在生產(chǎn)和服務活動中應遵循的企業(yè)標準。本手冊分“受控本”和“非受控本”兩種?！胺鞘芸乇尽辈环从呈謨孕薷牡膬?nèi)容，只有“受控本”的持有者能得到修訂或換版的有效 版本。手冊和各類質(zhì)量文件都必須由檔案管理員統(tǒng)一管理，包括編號、 注冊、保管、登記、發(fā)放及作廢后回收處理等。手冊的發(fā)放由室主任 批準。手冊在使用過程中應定期進行體系和文件審核，以不斷驗證手冊的符合性和適應性，為手冊的修改和更新提供依據(jù)。當手冊修改時，應由各責任師提出修改意見，主任工程師修改編 寫，主任審核。修改

4、后須再次經(jīng)公司總工批準后方可實施。本手冊編制依據(jù)：鍋爐壓力容器管道特種設備無損檢測單位監(jiān)督管理辦法（國質(zhì)檢鍋2001148號文）鍋爐壓力容器管道特種設備無損檢測單位資格審核實施指南（試行）» （國質(zhì)檢鍋200225號文）電力行業(yè)有關無損檢測方面的法規(guī)、規(guī)范、標準。質(zhì)量方針和目標質(zhì)量方針：持續(xù)改進檢測技術，確保優(yōu)異工程質(zhì)量質(zhì)量目標：客戶滿意度100%檢測報告合格率100%檢測結(jié)果準確率98%法規(guī)標準標準執(zhí)行率100%管理承諾主任代表金屬試驗室向客戶承諾：建立并實施科學嚴密的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效 性、適應性和充分性。認真貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，提高全體職工的質(zhì)量意識

5、，確保檢測質(zhì)量。提供必要的資源配置，確保管理體系的實施。實施科學管理，實現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進，滿足顧客的期望和要 求。接受上級主管部門的監(jiān)督，認真執(zhí)行法規(guī)、標準。一、組織機構和職能分配、溝通§1-1金屬試驗室根據(jù)質(zhì)量管理體系要求， 對組織機構各部門、人 員規(guī)定了職責、權限和相互關系，并形成文件，確保層次的理解和相 互溝通。§1-2金屬試驗室組織機構圖見附錄 A;質(zhì)量管理體系職能 分配表見附錄B。§1-3內(nèi)部溝通和外部信息交流：§1-3-1建立以主任為首的質(zhì)量和行政管理系統(tǒng)， 并形成質(zhì)量和行 政兩系統(tǒng)交叉管理及職能部門之間信息交流內(nèi)部溝通的網(wǎng)絡。§

6、;1-3-2主任協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系和行政管理體系。 主任工程師負責 質(zhì)量管理體系和行政管理體系的內(nèi)部溝通和和信息交流。§1-3-3各專業(yè)組應負責和業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)部的溝通管理，確保各業(yè)務 系統(tǒng)內(nèi)部質(zhì)量管理的有效性。§1-3-4試驗室中的每個成員都有向試驗室提供有關質(zhì)量管理信 息的義務和權利。§1-3-5內(nèi)部溝通、信息交流的內(nèi)容，以會議、文件、電子媒體等 形式進行，確保信息渠道的暢通和傳遞及時。二、管理職能§各級人員管理職能2- 1主任的職責1. 負責貫徹國家、行業(yè)有關質(zhì)量法規(guī)、法律和各行業(yè)頒發(fā)的標準規(guī)定，明確滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。2. 負責與公司合同簽定、

7、生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)、技術管理和監(jiān) 督工作。3. 建立試驗室質(zhì)量保證機構，制定公司質(zhì)量方針和目標。4. 確保質(zhì)量管理資源提供。5. 米取有效措施，宣貫并確保試驗室各級人員理解和執(zhí)行 試驗室質(zhì)量方針和目標。6. 定期主持質(zhì)量管理評審，確保質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)。7. 批準各項無損檢測工藝規(guī)程。8. 批準頒發(fā)質(zhì)量手冊及其修改文件、更改版本。9. 主持質(zhì)量事故分析會，嚴格執(zhí)行事故處理規(guī)定，經(jīng)常征 求客戶意見，妥善處理客戶投訴。2- 2主任工程師的職責1. 負責向主任匯報質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進需求。2. 確保試驗室質(zhì)量管理體系的建立。3. 編制各項無損檢測工藝規(guī)程。4. 負責試驗室質(zhì)量管理體系過程的實施、保持

8、和改進。5. 負責各專業(yè)組長人員提名，工作調(diào)整和檢測質(zhì)量的監(jiān)督， 組織技術培訓，確保檢測工作質(zhì)量。6. 提高服務質(zhì)量，從檢測效率、檢測水平、檢測質(zhì)量及服務 態(tài)度上，滿足客戶要求。7. 負責外部聯(lián)絡和客戶要求的收集。8. 組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。9. 組織協(xié)調(diào)檢查、督促各派出機構項目的技術、質(zhì)量、生產(chǎn)、 方面的管理工作。10. 收集、整理、傳遞技術、質(zhì)量系統(tǒng)和客戶滿意度調(diào)查的信 息。11. 組織推廣新技術、新工藝。提高試驗室檢測水平和檢測質(zhì) 量以及顧客滿意率。12. 對質(zhì)量事故的分析、調(diào)查、落實糾正和預防措施。2- 3項目負責人的職責1. 組織貫徹無損檢測的技術法規(guī)、標準，確保按有關標準、 法

9、規(guī)從事檢測工作。2. 督促執(zhí)行各種無損檢測工藝規(guī)程。3. 對無損檢測中的重大技術性問題提出解決辦法，并監(jiān)督實 施。4. 對檢測結(jié)果分析、評審和報告的認可。5. 負責推廣新技術、新工藝、新材料、新設備的應用，促進 技術進步。6. 組織對質(zhì)量事故有關技術問題的調(diào)查分析，并提出糾正預 防措施。2- 4專業(yè)組長及項目技術負責人的職責1. 嚴格監(jiān)督執(zhí)行無損檢測的法規(guī)、標準及工藝規(guī)程。2. 控制檢測人員必須持證上崗。3. 對檢測工藝進行控制，滿足規(guī)程和規(guī)范要求。4. 對檢測全過程的質(zhì)量實施控制，確保不漏檢不誤判5. 對金屬檢驗檢測報告審核簽字。2- 5兼職材料員的職責1. 嚴格按材料采購程序進行工作。2.

10、 對供應商進行調(diào)查，選擇材料質(zhì)量好、價格合理、服務上 承的合格供應商。3. 對材料進出庫進行質(zhì)量檢驗并標識，保證其質(zhì)量。4. 對貯存的材料進行定期檢查。2- 6兼職設備管理員的職責1. 執(zhí)行設備、儀器、試塊及相關器材的購置、管理、保存、 使用、維修、保養(yǎng)程序。2. 督促施工人員嚴格按照無損檢測工作制度安全防護工 作制度操作設備。3. 督促設備、儀器使用完后及時入庫，不完好的設備、儀 器應做標識或維修后方可入庫。4. 督促檢查庫內(nèi)設備的保管和流轉(zhuǎn)情況。5. 對設備進行評價，提出停用、檢修、報廢的建議，并予 以標識。6. 對儀器、設備建立臺冊記錄并實施定期檢測制度。7. 嚴格執(zhí)行特殊物質(zhì)（如Ir1

11、92源）的管理制度。2- 7檢驗人員的職責1. 檢測人員必須持證上崗。2. 嚴格執(zhí)行國家無損檢測規(guī)程和標準以及各項工藝規(guī)程。3. 嚴格執(zhí)行設備儀器管理制度和控制程序。4. 做好自身安全防護，并配帶防護用具。5. 努力學習，提高檢測水平，做到不漏、不誤判。6. 開展自檢、互檢、復檢“三檢制”，嚴格執(zhí)行檢測標準， 保證檢測質(zhì)量。2- 8兼職資料管理員的職責1. 負責試驗室內(nèi)部人事、培訓、資料檔案的管理工作。2. 及時有效整理、傳遞各部門之間和顧客的有關資料信息。3. 嚴格執(zhí)行公司檔案規(guī)定，加強檔案管理。4. 負責各類質(zhì)量管理文件收發(fā)和管理工作。三、管理評審§3-1目的分析和評價試驗室質(zhì)量

12、方針、目標實施情況及體系管理改進的機會和需要的變動，不斷保持管理體系的適宜性、有效性和充分性。§3-2適用范圍適用于金屬試驗室質(zhì)量評審活動。§3-3職責3- 3-1室主任負責主持管理評審活動和召開評審會議，審批管理 評審報告。3- 3-2主任工程師負責向主任匯報質(zhì)量管理體系運行情況，審核 管理評審報告。3- 3-3資料管理員負責編制評審計劃，編制評審報告，核發(fā)整改通知并跟蹤洛實。3- 3-4各派出機構、專業(yè)組應對口提供評審所需資料，并負責實 施評審中提出的糾正預防措施。§3-4管理評審3- 4-1通過對質(zhì)量管理體系運行情況定期和不定期檢查，證實其 管理能力。3-

13、4-2管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，一般在年初對上年度的質(zhì)量管理體系運行情況進行評審。3- 4-3管理評審應提出評審計劃和要求。3- 4-4評審應提供下列的信息計劃和內(nèi)容：1. 內(nèi)外審核的結(jié)果。2. 客戶的反饋意見。3. 質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)程度。4. 以往的糾正和預防措施落實情況。5. 以往管理評審的跟蹤。6. 改進建議。3-4-5目的1. 審核檢測過程的符合性。2. 確保質(zhì)量管理體系的適應性和充分性。3. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。4. 與客戶有關服務的改進。5. 資源的調(diào)整。§3-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按管理評審控制程序具體執(zhí)行。四、人員培訓§4-1目的提高

14、人員技術和管理素質(zhì)，滿足質(zhì)量管理體系要求。M-2適用范圍適用于試驗室所屬全體員工及臨時工的教育培訓。§4-3職責4- 3-1資料管理員負責制訂培訓計劃及實施，并建立培訓檔案。4- 3-2主任工程師負責審核培訓計劃。4- 3-3主任負責批準培訓計劃，并督促計劃實施。M-4人員能力及培訓4- 5-1資料管理員應建立人事及培訓檔案，包括：1. 人員資格。2. 培訓經(jīng)歷。3. 工作業(yè)績。4- 4-2特殊工作人員須經(jīng)專門的培訓，考試合格后，取得合格證, 熟知所實施檢測要求，具有相應資格才可上崗。4- 4-3檢測上崗人員能依據(jù)標準和實際檢測結(jié)果做出專業(yè)判斷和 出具相應的報告。1. 培訓的時間。2

15、. 培訓的內(nèi)容3. 每個人必要培訓階段：見習和接受指導。4- 4-5培訓授課內(nèi)容；1. 專業(yè)技術。2. 質(zhì)量和其它專業(yè)方面管理。3. 新的質(zhì)量方針和目標。4- 4-6資料管理員負責保存員工教育、培訓經(jīng)歷、能力、學歷、 職稱和資格檔案。§4-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按人員培訓控制程序具體執(zhí)行。五、設備和材料控制§5-1目的設備和物質(zhì)應滿足質(zhì)量管理體系要求，以保證檢測質(zhì)量。§5-2適用范圍適用于試驗室的設備及材料控制的管理。§5-3職責5- 3-1兼職設備、材料管理員負責設備和材料全過程的質(zhì)量控制5- 3-2各派出機構提出材料計劃。5- 3-4材料計劃由公司主管經(jīng)理批準

16、后方可采購。§5-4設備和材料管理控制5- 4-1設備材料采購應有經(jīng)公司主管經(jīng)理批準的采購計劃。5- 4-2建立供方檔案，選擇合格的供方。5- 4-4設備及材料的管理應符合下列要求:1. 定期檢查質(zhì)量狀況。2. 對各類的物資（設備、儀器、標準試塊、材料及相關器材 等）堆放符合規(guī)范要求。3. 對特殊物質(zhì)（如Ir192源）、精密儀器的管理還應符合安全 管理規(guī)定）。4. 對庫存的各類物質(zhì)應經(jīng)常對其質(zhì)量狀態(tài)（合格/不合格/待檢）進行標識。5. 各類庫存調(diào)設備應經(jīng)常維護保養(yǎng)，定期檢測其性能和精度。6. 材料的進出庫應做質(zhì)量檢查。§5-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按設備和材料控制程序具體執(zhí)行。六、檢測

17、設備的控制§5-1目的對檢測過程中檢測設備儀器、標準試塊及相關器材實施有效控 制，確保其正常運行。§5-2適用范圍適用于試驗室檢測設備、物資管理。§5-3職責6- 3-1檢測設備由設備管理員管理控制。6- 3-2設備管理員負責檢測設備及相關器材的鑒定、校驗、保存與維護。的采購計劃，并報主任審核、公司主管經(jīng)理批準。§6-4檢測設備的控制6- 4-1配置性能良好和滿足精度要求的設備，以保證檢測質(zhì)量。6- 4-2檢測設備在使用前應做必要的再調(diào)整。6- 4-3發(fā)現(xiàn)檢測設備失準時，應對失準的設備進行及時維修和校 驗。6- 4-4經(jīng)修理排除故障的檢驗設備、工具必須進

18、行修后檢定，以 證實其恢復正常功能。6-4-5對檢測設備和精密器具按規(guī)定進行保養(yǎng)、維護，規(guī)定在搬運貯存過程中，要求進行防護。停用期間妥善存放，防止失效或損壞。6-4-6保證檢測設備在適應和允許環(huán)境下工作。6- 4-7做好各類檢測設備和計量儀器控制記錄。§6-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按檢測設備控制程序具體執(zhí)行。七、受檢設備的控制§7-1目的對受檢設備進行控制，保證檢測質(zhì)量和客戶滿意。§7-2適用范圍適用于試驗室承擔任務的受檢設備管理。§7-3職責7- 3-1各派出機構負責受檢設備的管理和監(jiān)控。§7-4受檢設備的控制7- 4-1受檢設備的狀態(tài)控制1. 受檢設備

19、應滿足檢測要求。2. 適合檢測位置，便于操作。3. 不影響檢測質(zhì)量和安全。7- 4-2項目負責人負責受檢設備的核查和接收工作。7- 4-3接收受檢產(chǎn)品時，如發(fā)現(xiàn)有不能滿足檢測條件時，應由項 目負責人及時向上級部門聯(lián)系解決。7- 4-4對委托方送交檢測資料、樣品應妥善保管和保護，防止丟 失。7- 4-5受檢設備檢測完成之后，應及時通知委托部門具體檢測結(jié) 果并將受檢設備轉(zhuǎn)交用戶驗收。§7-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按受檢設備控制程序具體執(zhí)行。八、檢測過程的控制§8-1目的對檢測過程的有效控制，為客戶提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務。§8-2適用范圍適用于試驗室承擔的檢測工作任務過程的質(zhì)量控制

20、。§8-3職責8- 3-1項目負責人負責檢測過程的策劃和質(zhì)量控制。8- 3-2檢測過程的策劃和質(zhì)量要求由項目負責人提出，主任工程 師負責審核，主任批準。8- 3-4項目技術負責人負責審查檢測過程的策劃和質(zhì)量要求的實 施、項目負責人監(jiān)督。§8-4檢測過程的控制8- 4-1檢測作業(yè)管理1. 結(jié)合檢測作業(yè)指導書規(guī)定的通用工藝和管理制度，制定 本工程的專用工藝或檢測工藝（卡），按其要求實施作業(yè)2. 如有特殊的要求，項目負責人簽章予以控制。3. 檢測工程的質(zhì)量應由項目負責人簽章認可。8- 4-2在檢測過程中對定期審查發(fā)現(xiàn)的不符合項應及時采取糾正 措施，并填寫不符合項報告。8- 4-3

21、檢測過程結(jié)束后應出具檢測結(jié)果證明報告，并由項目負責 人審核后加蓋試驗專用章。§8-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按檢測過程的控制程序具體執(zhí)行。九、例外檢測的控制§9-1目的保證對偏離標準、規(guī)程規(guī)范、設計要求和程序的例外檢測實施控 制，確保例外檢測不降低檢測質(zhì)量。§9-2適用范圍適用于試驗室例外檢測的活動。§9-3職責9- 3-1項目負責人負責各項例外檢測實施的批準。9- 3-3項目負責人負責例外檢測的判斷和現(xiàn)場控制。§9-4例外檢測控制9- 4-1對能充分證明所從事的檢測與質(zhì)量體系文件或標準、規(guī)程 規(guī)范不一致的檢測，不會影響檢測結(jié)果的準確性、可靠性和完整性時,

22、視為例外檢測。9- 4-2發(fā)生例外檢測時，由項目負責人對例外檢測進行判斷和控 制。如果例外檢測對檢測質(zhì)量有影響的， 應以書面形式向主任工程師 匯報。9- 4-3例外檢測的實施，由項目負責人填寫例外許可申請表 在業(yè)主、工程監(jiān)理部門確認同意下和主任工程師核實后方可進行。9- 4-4對不正當和超過范圍的例外檢測，應制定糾正措施。§9-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按例外檢測控制程序具體執(zhí)行。十、工件的標識和可追溯性§10-1目的防止不合格品非預期使用，以便控制和追溯。§10-2適用范圍適用于委托方提供的受檢測設備和本室使用的設備材料和測量 器具及各種資料、樣品的管理。§10-3

23、職責10- 3-1主任工程師負責標識的設計。10- 3-2項目負責人負責受檢設備標識的核查。10- 3-4設備材料管理員負責檢驗設備、儀器、測量器具和材料標識的實施。§10-4工件的標識要求控制10- 4-1工件的標識應清晰、準確、易于分辨。必要時可采用各種 顏色分別標識。10- 4-2各種標識應標在明顯且固定的位置，有排版圖的工件可在排版圖標識。10- 4-3需返修的不合格工件和位置應在返修通知單上標識。10- 4-4不合格的資料、樣品應標識清楚，并妥善保管，防止丟失。§10-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按工件標識控制程序具體執(zhí)行。十一、檢測報告的控制§1-1目的做出統(tǒng)一正確的

24、判斷，提高準確的檢測報告。§11-2適用范圍適用于試驗室所有檢測報告。§11-3職責11- 3-1檢測報告由項目負責人或具有相應資格的檢驗人員填寫。11- 3-2無損檢測報告必須由具有相應資格的H級以上人員簽字。11- 3-3檢測報告由項目技術負責人確認，經(jīng)項目負責人批準方可 發(fā)放。11- 4-1檢測報告應按法規(guī)、標準做出符合性判斷。11- 4-2檢測報告所需要信息應正確、準確、清晰。11- 4-3如果是供方提供的結(jié)果，應明確標明。11- 4-4對檢測報告的編制、審核、確認、簽發(fā)、批準應按職責進 行。11- 4-5對簽發(fā)后的檢測報告如更改、增補應按原程序認可。11- 4-6

25、對于檢測報告應定期審查，并認真做好記錄。§11-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按檢測報告控制程序具體執(zhí)行。十二、記錄控制§12-1目的檢測過程中，信息和數(shù)據(jù)及時記錄，為質(zhì)量管理體系有效運行提 供依據(jù)。§12-2適用范圍適用于試驗室質(zhì)量管理體系運行中，各環(huán)節(jié)的質(zhì)量記錄。12- 3職責12- 3-1各類質(zhì)量管理體系記錄由各專業(yè)組長填寫。12- 3-2項目負責人負責填寫施工質(zhì)量記錄。12- 3-3檢測人員負責做好檢測原始記錄。§12-4記錄控制12- 4-1檢測人員對檢測過程中的信息和數(shù)據(jù)，及時詳細記錄。12- 4-2對管理中的信息和數(shù)據(jù)，檢測人員準確及時記錄。1. 記錄分類、

26、名稱、編號是否正確；2. 記錄收集、保存、歸檔情況。12- 4-4資料管理員按檔案管理規(guī)程保存記錄，建立臺帳，便于檢 查調(diào)閱。12- 4-5記錄的銷毀處理應經(jīng)批準并做好記錄。§12-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按記錄控制程序具體執(zhí)行。十三、文件和資料控制§13-1目的對質(zhì)量管理體系的有關文件資料進行控制，確保各使用場所得到 并使用文件有效版本。§13-2適用范圍適用于試驗室質(zhì)量管理文件資料的控制（包括外來文件）。§13-3職責13- 3-1質(zhì)量手冊由主任工程師組織編寫，主任審核，公司主 管經(jīng)理批準發(fā)布和實施。13- 3-2程序文件由各專業(yè)組長編寫，主任工程師審核，主任

27、批準發(fā)布和實施。13- 3-3工藝文件由各專業(yè)組長編寫，主任工程師審核，主任批準 發(fā)布和實施。13- 3-4資料管理員負責質(zhì)量管理文件的收發(fā)和管理工作。13- 4-1文件的編寫各類質(zhì)量文件和修改更新的文件都由各派出機構起草編寫。13- 4-2文件的審核受控文件由主任工程師審核，非受控文件由項目技術負責人審 核。13- 4-3文件的批準受控文件由主任批準，非受控文件由項目負責人批準。13- 4-4文件的發(fā)放組織內(nèi)文件和外來文件由資料管理員登記發(fā)放。13- 4-5文件資料回收及銷毀須經(jīng)主任批準，由資料管理員負責。§13-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)應按文件資料控制程序具體執(zhí)行。十四、內(nèi)部審核§

28、4-1目的確保質(zhì)量管理體系運行正常并符合規(guī)定。§14-2適用范圍適用于試驗室質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個派出機構。§14-3職責14- 3-1由主任工程師負責編制內(nèi)審計劃。14- 3-2主任批準內(nèi)審計劃。內(nèi)審計劃§4-4內(nèi)部審核14- 4-1每年至少一次內(nèi)部審核，必要時增加頻次。14- 4-2按職責要求編制、審核、批準、實施內(nèi)審計劃。14- 4-3內(nèi)審計劃要求覆蓋質(zhì)量管理所有要素全過程和所有派出 機構。14- 4-4內(nèi)審要求編制實施計劃及日程安排，并按計劃要求實施。14- 4-5內(nèi)審組長、內(nèi)審組員必須經(jīng)培訓合格。14- 4-6內(nèi)審人員不得擔任與本人有直接責任的受審部門

29、（項目） 的審核工作，確保其客觀公正性。14-4-7內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題，其證據(jù)和結(jié)果應經(jīng)受審部門認可。受審部 門對發(fā)現(xiàn)問題，要限期采取糾正措施，消除所發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的原因。14-4-8對糾正措施的實施效果，由內(nèi)審人員跟蹤驗證，并做好記 錄。14-4-9整理內(nèi)審記錄和報告，內(nèi)審組長將內(nèi)審情況寫成報告提交 公司管理者代表批準。§14-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按內(nèi)部審核控制程序具體執(zhí)行。十五、不符合的控制§15-1目的確保檢測服務質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運行，控制不符合的發(fā)生。§15-2適用范圍適用于試驗室無損檢測服務和管理活動。15- 3-1各派出機構對不符合分別進行識別和控制15- 3-2項

30、目負責人對產(chǎn)生的不符合進行分析和簽定。15- 3-3項目技術負責人負責不符合的評審與處理。§15-4不符合的控制15- 4-1不符合包括被檢工件本身的不合格、檢測過程和檢測方法不正確導致的不合格及質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的不合格。15- 4-2對被檢工件的不合格，項目負責人及時通知委托方。15- 4-3產(chǎn)生不合格（不符合）后，各派出機構應組織有關人員對產(chǎn)生的不合格采取適當鑒別方法予以鑒別分析，并填寫不符合項報告。§15-5該質(zhì)量環(huán)節(jié)按不符合控制程序具體執(zhí)行。十六、糾正預防措施§16-1目的糾正和預防不規(guī)范檢測的發(fā)生，預防潛在的問題。§16-2適用范圍適用于

31、本室產(chǎn)生的不合格項和潛在的影響質(zhì)量的因素。§16-3職責16- 3-1項目負責人制定本項目的糾正與預防措施。16- 3-2主任工程師審批糾正與預防措施，并予以必要的驗證。16- 3-3主任負責核查糾正與預防措施的實施。1. 審查不規(guī)范的檢測。2. 分析產(chǎn)生不規(guī)范檢測的原因。3. 防止不規(guī)范檢測再發(fā)生的辦法。4. 制訂、審核并監(jiān)控糾正措施實施。5. 糾正措施實施。6. 驗證糾正措施效果。16- 4-2糾正措施應限期完成。16- 4-3項目負責人記錄糾正措施實施效果。16- 4-4主任工程師糾正措施，將有關信息交管理評審。16- 4-5資料管理員保存相關的記錄。§16-5預防措施控制16-5-1采取預防措施應包括：1. 評審確定潛在的不規(guī)范。2. 查找潛在不規(guī)范原因。3. 防止不規(guī)范發(fā)生采取措施。4. 實施預防措施實施效果。5. 驗證預防措施實施效果。16-5-2項目負責人記錄預防措施實施效果。16-5-3主任工程師匯總預防措施有關信息，提交管理評審。16-5-4資料管理員保存相關的記錄。§16-6該質(zhì)量環(huán)節(jié)按糾正和預防措施控制程序具體執(zhí)行十七、信息反饋和服務§17-1目的收集內(nèi)外部質(zhì)量反饋信息，改善質(zhì)量，提高管理和服務水平。§17-2適用范圍適用于本室及公司相關部門。§17-3職責17- 3-