WI015設(shè)計變更作業(yè)指導(dǎo)書1.0（新）

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。WI015設(shè)計變更作業(yè)指導(dǎo)書1.0（新）重慶長安金陵汽車零部件有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號：技術(shù)質(zhì)量部 WI 015南方金康汽車零部件有限公司質(zhì)量管理文件版本：1.0（第1次修改）設(shè)計變更作業(yè)指導(dǎo)書受控狀態(tài)：發(fā)放編號： 2008年05月08日發(fā)布 2008年05月09日實施南方金康汽車零部件有限公司質(zhì)量管理文件 版本：1.0（第0次修改）設(shè)計變更作業(yè)指導(dǎo)書1. 目的:為了確保設(shè)計變更的及時性、準確性和有效性，以確保設(shè)計變更處于受控狀態(tài)，符合技術(shù)狀態(tài)控制要求。2. 范圍:本作業(yè)指導(dǎo)書適用于產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)

2、過程中的產(chǎn)品、過程設(shè)計變更。3. 職責(zé):3.1 .技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)設(shè)計變更的實施。3.2 .技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)辦理產(chǎn)品圖樣更改許可書、更改通知書，并按程序文件要求辦理審批手續(xù)。3.3 .采購銷售部負責(zé)向顧客提交設(shè)計變更報價資料。3.4 .物流部負責(zé)設(shè)計變更過程中舊狀態(tài)產(chǎn)品庫存量統(tǒng)計、控制及新舊狀態(tài)產(chǎn)品切換管理。3.5 .生產(chǎn)制造部負責(zé)根據(jù)需求計劃組織儲備件生產(chǎn)。3.6 .技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)提供變更在生產(chǎn)中實施日期記錄。4定義: 4.1.按變更時間定義4.1.1.PSW前的設(shè)計變更。4.1.2.PSW后的設(shè)計變更。4.2.按變更類型定義4.2.1.顧客提出的產(chǎn)品或標準變更（包括特性點的變更）。4.2.2.

3、金康公司及其分供方提出的產(chǎn)品或標準變更。4.2.3.金康公司及其分供方制造過程變更。4.2.4.修模所涉及的產(chǎn)品尺寸、結(jié)構(gòu)變化。4.2.5.改變模具、檢具、設(shè)備和工裝。4.2.6.停機3個月后機器的重新啟動。4.2.7.生產(chǎn)線改（擴）建、改造。4.2.8.制造場地變更。4.2.9.材料變更（包括材料供應(yīng)商變更）。4.2.10.控制方法變更。5. 工作程序: 5.1.設(shè)計變更的提出、評審5.1.1.顧客提出的設(shè)計變更5.1.1.1. 技術(shù)質(zhì)量部或采購銷售部接收顧客設(shè)計變更管理部門發(fā)出的設(shè)計變更報價和/或變更支持評審?fù)ㄖ跋嚓P(guān)信息。5.1.1.2技術(shù)質(zhì)量部將顧客設(shè)計變更信息轉(zhuǎn)發(fā)采購銷售部，并按顧客

4、要求的時間節(jié)點進行分解，確定各部門工作完成的時間節(jié)點。5.1.1.3. 技術(shù)質(zhì)量部組織采購銷售部等相關(guān)部門對顧客設(shè)計變更信息進行評審，對不可接受的設(shè)計變更提出書面說明，在規(guī)定時間內(nèi)報顧客設(shè)計變更管理部門；對可接受的設(shè)計變更，編制工藝、工裝變更技術(shù)方案（包括原材料、材料定額等變更）；編制變更支持計劃，由采購銷售部在規(guī)定時間內(nèi)提交顧客相關(guān)部門。5.1.1.4. 采購銷售部根據(jù)產(chǎn)品、工藝、工裝變更方案提出變更報價。5.1.2.本公司提出的設(shè)計變更5.1.2.1. 提出設(shè)計變更申請的時機a）在后續(xù)階段發(fā)現(xiàn)設(shè)計階段發(fā)生的遺漏和錯誤；b）設(shè)計階段之后發(fā)現(xiàn)難于制造和安裝；c)產(chǎn)品特性需要更改；d)安全環(huán)保法

5、規(guī)或其它要求已更改；e)設(shè)計驗證和設(shè)計確認要求更改；f)采取糾正和預(yù)防措施而需要更改；g)分供方提出的設(shè)計變更。5.1.2.2. 主管技術(shù)人員提出設(shè)計變更申請，組織生產(chǎn)制造部、技術(shù)質(zhì)量部、采購銷售部、物流部等部門，必要時包括分供方人員對設(shè)計變更可行性進行評審。5.1.2.3. 主管技術(shù)人員按顧客要求格式編制設(shè)計變更申請表并按要求進行審簽。如CFMA公司需提交SREA表。5.1.2.4. 主管技術(shù)人員將設(shè)計變更申請表提交顧客設(shè)計變更管理部門進行審批。5.1.2.5. 對顧客不予批準的設(shè)計變更，由主管技術(shù)人員負責(zé)： a) 如為本公司提出的設(shè)計變更，則終止實施。 b) 如為分供方提出的設(shè)計變更，則通

6、知分供方終止實施。5.1.2.6. 對顧客批準的設(shè)計變更，按要求進行實施。5.1.3.分供方提出的設(shè)計變更5.1.3.1.分供方將設(shè)計變更申請、變更技術(shù)方案、變更報價和支持計劃等資料提交技術(shù)質(zhì)量部。5.1.3.2.主管技術(shù)人員組織生產(chǎn)制造部、技術(shù)質(zhì)量部、采購銷售部、物流部等部門人員對設(shè)計變更可行性進行評審。5.1.3.3.未經(jīng)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計變更申請，由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)通知分供方終止設(shè)計變更。5.1.3.4.經(jīng)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計變更申請轉(zhuǎn)入“5.1.2.3”條執(zhí)行5.2.設(shè)計變更的批準、實施5.2.1. 技術(shù)質(zhì)量部或采購銷售部接收顧客設(shè)計變更批準文件/未批準信息。5.2.2. 技術(shù)質(zhì)量部將顧客未批準設(shè)

7、計變更信息轉(zhuǎn)發(fā)采購銷售部等有關(guān)部門。5.2.3. 設(shè)計變更申請經(jīng)顧客批準后，產(chǎn)品設(shè)計變更由產(chǎn)品主管技術(shù)人員按Q/JD 330-2003汽車產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件管理辦法要求填寫產(chǎn)品更改許可書和/或技術(shù)通知書，說明變更內(nèi)容、切換時間、庫存品和半成品處理意見等，按文件和資料控制程序履行審批手續(xù)后通知生產(chǎn)制造部、技術(shù)質(zhì)量部、采購銷售部、物流部、主制車間等相關(guān)部門和分供方；工藝設(shè)計變更按Q/JD T01.004.1-2000工藝文件管理制度 工藝文件更改辦法執(zhí)行。5.2.4. 技術(shù)質(zhì)量部主管技術(shù)人員在2個工作日內(nèi)組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)制造部等部門人員對設(shè)計變更進行評審，明確需要更改的相關(guān)資料，評審人員填寫設(shè)

8、計變更評審記錄并組織更改相關(guān)資料。5.2.5. 顧客設(shè)計變更批準文件/設(shè)計變更通知和設(shè)計變更評審記錄由主管技術(shù)人員交資料室登記歸檔。5.2.6. 技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)主制車間等需要進行資料更改的部門，由主管技術(shù)人員/部門資料員依據(jù)設(shè)計變更通知更改產(chǎn)品資料，已歸檔資料由主管技術(shù)人員負責(zé)更改。產(chǎn)品資料更改按Q/JD 330-2003汽車產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件管理辦法執(zhí)行，工藝資料更改按Q/JD T01.004.1-2000工藝文件管理制度 工藝文件更改辦法。5.5.7. 二次配套件的設(shè)計變更由產(chǎn)品主管技術(shù)人員通知配套廠家，配套廠家依據(jù)通知進行相應(yīng)更改，更改完成后，按規(guī)定重新提交PPAP文件，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批

9、準后進行狀態(tài)切換。技術(shù)質(zhì)量部將首批新狀態(tài)零件交驗合格記錄由產(chǎn)品主管技術(shù)人員存檔。5.5.8. PSW前的設(shè)計變更，由主管技術(shù)人員負責(zé)通知工裝生產(chǎn)廠家（模具、夾具、刀具、檢具等），工裝生產(chǎn)廠家依據(jù)通知進行相應(yīng)更改，在下一批次產(chǎn)品交付時，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)驗證更改完成情況，并將首批新狀態(tài)零件交驗合格記錄交資料室或項目負責(zé)人歸檔。5.5.9. PSW后的設(shè)計變更，由主管工藝人員提出夾具、模具、檢具修改方案發(fā)生產(chǎn)制造部。5.5.10. 物流部接到顧客設(shè)計變更信息后，統(tǒng)計原材料、半成品、成品庫存量，并報采購銷售部，采購銷售部結(jié)合統(tǒng)計到更改實施日期期間的供貨計劃，下達儲備件需求計劃到生產(chǎn)制造部。5.5.11.

10、生產(chǎn)制造部負責(zé)按產(chǎn)品庫存量和供貨計劃控制老狀態(tài)產(chǎn)品的成品和在制品，組織變更期間產(chǎn)品儲備件生產(chǎn)，對需要返工的零件按設(shè)計變更通知要求組織返工。儲備件生產(chǎn)完成后，按要求對工裝（模具、夾具、檢具等）組織返修；若需重新訂工裝由采購銷售部負責(zé)。5.5.12.采購銷售部統(tǒng)計供應(yīng)商庫存并編制到更改實施日期期間的二次配套件采購計劃。5.5.13.技術(shù)質(zhì)量部將設(shè)計變更在生產(chǎn)中的實施日期記錄（自制件為產(chǎn)品檢驗紀錄、配套件為入廠檢驗合格記錄）在5個工作日內(nèi)報資料管理員存檔。5.5.14.資料管理員將設(shè)計變更在生產(chǎn)中的實施日期記錄與設(shè)計變更通知、設(shè)計變更評審記錄表裝訂在一起，完成設(shè)計變更和資料更改過程。5.5.15.技

11、術(shù)質(zhì)量部在設(shè)計變更實施后、新狀態(tài)產(chǎn)品交付前完成PSW文件簽署工作,PSW文件簽署后，通知公司生產(chǎn)制造部、技術(shù)質(zhì)量部、采購銷售部、物流部、主制車間等相關(guān)部門。5.5.16.技術(shù)質(zhì)量部在設(shè)計變更實施后，設(shè)計變更涉及特性點的變更，必須完成初始能力分析。如果滿足CPk1.33，則按要求完成PSW簽署；如不滿足，則必須整改后使其滿足要求后，完成PSW簽署。5.5.17.對涉及分供方的設(shè)計變更，由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)審核分供方實施設(shè)計變更后所提交的PPAP文件并簽署PSW文件。5.5.18.采購銷售部負責(zé)與顧客對接，保證按計劃實施產(chǎn)品狀態(tài)切換。對設(shè)計變更造成配套價格變化，應(yīng)與顧客協(xié)商重新簽訂供貨合同。5.5.1

12、9.對顧客有特殊要求的，按顧客特殊要求執(zhí)行。6.相關(guān)文件：Q/JD 330-2003汽車產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件管理辦法Q/JD T01.004.1-2000工藝文件管理制度 工藝文件更改辦法QM P 13-2007文件和資料控制程序技術(shù)文件管理作業(yè)指導(dǎo)書長安福特SREA表長安福特材料替代流程7.相關(guān)記錄：設(shè)計變更評審記錄更改許可書技術(shù)通知8.附件附件一：設(shè)計變更申請流程附件二：設(shè)計變更流程附件三：設(shè)計變更評審表本作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)質(zhì)量部提出；本作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)質(zhì)量部編制；本作業(yè)指導(dǎo)書主要起草人：鐘 超本作業(yè)指導(dǎo)書審核人：朱增華本作業(yè)指導(dǎo)書批準人：姚 光附件一：設(shè)計變更申請流程附件二：設(shè)計變更流程14第 14 頁 共 14 頁附件三：設(shè)計變更評審表車型產(chǎn)品代號產(chǎn)品名稱更改通知書號提出更改人發(fā)放日期相 關(guān) 文 件是否更改責(zé) 任 人完 成 日