綜合質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上綜合質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告管理者代表 許仁華副局長(zhǎng)2010年，各單位、部門圍繞“兩個(gè)率先”戰(zhàn)略，以有效推行質(zhì)量管理體系為主線，著力提升政務(wù)運(yùn)行規(guī)范化、科學(xué)化水平，全局質(zhì)量管理工作進(jìn)一步深化和完善，全員質(zhì)量意識(shí)明顯提高，體系管理要求執(zhí)行情況日趨良好，全局體系運(yùn)行更加規(guī)范，對(duì)保障局各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的順利完成發(fā)揮了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)管理評(píng)審程序要求，我就一年來(lái)的綜合質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況作如下報(bào)告：一、主要工作開(kāi)展情況一是積極開(kāi)展內(nèi)審和管理評(píng)審。根據(jù)內(nèi)部審核程序和年度內(nèi)審方案的要求，我局先后組織了5個(gè)審核組、共計(jì)26名審核員，對(duì)局屬各單位、機(jī)關(guān)各部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行了審核。

2、審核中共發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)58項(xiàng)，建議項(xiàng)201項(xiàng)。同時(shí)，各分支局也分別組織實(shí)施了本單位的內(nèi)部審核，共檢查發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)59項(xiàng)，建議項(xiàng)346項(xiàng)。對(duì)于審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不合格項(xiàng)，各單位、部門及時(shí)組織相關(guān)責(zé)任部門、人員進(jìn)行原因分析、組織整改并按照要求實(shí)施了驗(yàn)證。關(guān)于內(nèi)審情況，質(zhì)管辦過(guò)后將作詳細(xì)匯報(bào)。同時(shí)，根據(jù)管理評(píng)審程序要求，各分支局先后組織召開(kāi)了管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)本單位的體系運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)分析評(píng)估，并有針對(duì)性地制定了改進(jìn)措施。從各單位提報(bào)的管理評(píng)審報(bào)告看，各單位的體系運(yùn)行情況良好。二是認(rèn)真組織修訂完善體系文件記錄。各單位、部門結(jié)合內(nèi)審、管理評(píng)審以及日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)組織對(duì)體系文件進(jìn)行了修訂

3、完善。一是結(jié)合去年9月份我局對(duì)局機(jī)關(guān)部門內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，局質(zhì)管辦加班加點(diǎn)組織機(jī)關(guān)各部門利用不到一個(gè)月的時(shí)間對(duì)169個(gè)體系文件進(jìn)行了集中修訂，規(guī)范了文件體例格式，提高了體系文件的符合性和可操作性，圓滿完成了審核組提出的要求。煙臺(tái)海事局還組織對(duì)其所有須知文件進(jìn)行了評(píng)估、修改。2010年，各單位、部門累計(jì)共新建或修訂體系文件1046個(gè)。二是根據(jù)全局體系的運(yùn)行情況和實(shí)際工作的需要，局質(zhì)管辦組織對(duì)部分綜合程序文件進(jìn)行了修訂：細(xì)化了記錄控制程序中的記錄編號(hào)規(guī)定，提高了全局記錄編號(hào)的可操作性；修改了內(nèi)部審核程序中有關(guān)三級(jí)內(nèi)審的規(guī)定，各直屬機(jī)構(gòu)和分支局的下屬單位是否組織內(nèi)審，由各單位根據(jù)實(shí)際情況在自己的須知文

4、件中自行確定，使體系文件的規(guī)定更加貼近各單位的工作實(shí)際。目前，我局重點(diǎn)工作、關(guān)鍵領(lǐng)域的體系文件已基本建立健全，體系文件的覆蓋性和符合性明顯提高。三是積極借助績(jī)效考核促進(jìn)體系有效運(yùn)行。為切實(shí)加大體系運(yùn)行的監(jiān)控力度，我局在修訂出臺(tái)目標(biāo)績(jī)效考核工作程序（2.0版）時(shí)，就將質(zhì)量體系運(yùn)行情況納入到各單位、部門的重點(diǎn)工作任務(wù)和日常管理工作的考核項(xiàng)目中，通過(guò)局機(jī)關(guān)3個(gè)月的月度績(jī)效考核試行工作，共發(fā)現(xiàn)、糾正機(jī)關(guān)部門未按要求開(kāi)展質(zhì)量體系月度自查問(wèn)題13次并予以考核扣分，各部門的質(zhì)量意識(shí)明顯增強(qiáng)，目前基本做到每月開(kāi)展一次體系運(yùn)行情況自我檢查、分析、評(píng)估和體系文件的內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升了全員的體系文件熟悉程度和崗位業(yè)

5、務(wù)技能，為全局體系的不斷完善、持續(xù)改進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。二、存在的主要問(wèn)題一是對(duì)質(zhì)量體系的認(rèn)識(shí)和重視程度仍需進(jìn)一步深化和提高。質(zhì)量體系在一個(gè)單位、部門能否真正有效運(yùn)行，最重要的是各單位、部門的主要領(lǐng)導(dǎo)是否真正重視體系工作，把質(zhì)量體系作為規(guī)范和和加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要抓手持之以恒、常抓不懈，在這方面部分單位、部門和領(lǐng)導(dǎo)干部還需加強(qiáng)。二是質(zhì)量體系文件還需進(jìn)一步規(guī)范和完善。近期我局部分直屬機(jī)構(gòu)、機(jī)關(guān)部門的職責(zé)分工進(jìn)行了調(diào)整，一些新的法律法規(guī)和海事管理規(guī)定陸續(xù)發(fā)布實(shí)施，但一些單位、部門的體系文件修訂還不夠及時(shí)，職責(zé)交叉或不銜接問(wèn)題還不同程度存在，有些工作還沒(méi)有形成體系文件，有些文件的符合性、可操作性還不到位，另

6、外有些體系文件的體例格式以及外來(lái)文件控制等方面也需要進(jìn)一步規(guī)范。三是質(zhì)量管理人員還需進(jìn)一步加強(qiáng)。今年部局將正式啟動(dòng)建立海事履約管理體系工作，下半年我局將按照部局制定的履約規(guī)則和有關(guān)文件要求，組織對(duì)相關(guān)體系文件進(jìn)行評(píng)估修訂，任務(wù)將非常繁重。但目前各單位質(zhì)管辦都不是專職部門，質(zhì)管員也基本上是兼職，平常還承擔(dān)大量的其他日常工作，真正能用于質(zhì)量管理工作的時(shí)間、精力有限，對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)、有效推行造成很大影響。另外，內(nèi)審員隊(duì)伍的能力素質(zhì)還不適應(yīng)工作的需要，并且由于內(nèi)審工作的特殊性和缺乏配套的激勵(lì)措施，日常審核中可調(diào)派的高水平審核員非常緊張，也在一定程度上影響了內(nèi)審的質(zhì)量和效果。四是內(nèi)部監(jiān)控合力需進(jìn)一步加

7、大。通過(guò)幾年來(lái)的實(shí)踐，我局質(zhì)量體系內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制基本健全，各級(jí)質(zhì)管部門和人員為此也付出了很大心血和努力，體系運(yùn)行也在逐步擴(kuò)大成效，但是體系的持續(xù)有效運(yùn)行不僅僅是質(zhì)管部門和質(zhì)管員的工作，更要依靠全員參與，特別是要求各個(gè)職能部門對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)工作切實(shí)發(fā)揮好監(jiān)督、指導(dǎo)作用，真正實(shí)現(xiàn)全面、全員、全過(guò)程的質(zhì)量管理，但目前有些職能部門對(duì)于職責(zé)范圍內(nèi)的工作是否規(guī)范不熟悉、監(jiān)督指導(dǎo)不到位，或者發(fā)現(xiàn)不了問(wèn)題，或者問(wèn)題的整改停留在表面、流于形式，內(nèi)部監(jiān)控合力需進(jìn)一步加大。三、下一步的工作要求一是提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，全員參與，進(jìn)一步深化質(zhì)量管理工作，提升全局內(nèi)部管理的規(guī)范化、精細(xì)化水平。二是根據(jù)部局海事履約工作的統(tǒng)一部署，從全局范圍內(nèi)抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立履約專門工作組，特別是要組織修訂好相關(guān)的體系文件，進(jìn)一步提高文件的覆蓋性、符合性和可操作性。三是加強(qiáng)質(zhì)量體系知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，各部門要結(jié)合月度自查定期開(kāi)展體系培訓(xùn)，確保各崗位熟悉體系文件要求，自覺(jué)按體系文件規(guī)定開(kāi)展工作，同時(shí)要加強(qiáng)內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè)