出差管理制度(簽發(fā)版本)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上批 準：編 號：編 寫：企 管 部版 次：1頁 數(shù)：4編寫日期： 2012 年 6 月 4 日修訂日期： 年 月 日執(zhí)行日期： 2012 年 6 月 5 日制度名稱：出差管理制度一、 制定目的為了規(guī)范出差人員的管理工作，特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用于集團員工差旅行為。三、 出差定義員工因工作需要，離開常駐工作地的行為。四、 出差審批權(quán)限規(guī)定 審批人出差人員駐外機構(gòu)負責(zé)人經(jīng)理總監(jiān)總裁總裁辦總裁辦成員審批總監(jiān)/一級公司總經(jīng)理級審批經(jīng)理級/二級公司負責(zé)人審批主管級及以下職務(wù)人員審批駐外機構(gòu)所屬成員審批五、 管理規(guī)定1人員在出差前要填寫出差申請表，經(jīng)審批人審批（見上

2、面審批權(quán)限表）同意后，并將出差申請表交由行政部備案，作為考勤依據(jù)。2因故無法事先辦理出差申請手續(xù)者，應(yīng)先以電話并發(fā)郵件或短信的方式報審批人批準后方可出差，出差申請表可在出差回來后第二個工作日前補辦。3.出差期間因公支出費用，應(yīng)以正式發(fā)票據(jù)實報銷；無法取得正式發(fā)票的零星付款以出差人所填付款憑證為準，但需具體說明并經(jīng)上一級主管簽字確認。（詳見公司“財務(wù)報銷管理規(guī)定”）4出差人員在差旅工作結(jié)束后，在回到崗位的第二個工作日前應(yīng)向上級提交出差工作報告。（詳見公司“報告管理規(guī)定”）5、差旅補助及報銷管理規(guī)定：（1）出差人員交通、住宿、餐補、通訊補助按出差日報銷標(biāo)準實行定額規(guī)定，憑票據(jù)報銷。（2）出差人員，

3、每日差旅時間超過4小時并發(fā)生實際差旅費用者，可按半天的補助標(biāo)準報銷，超過8小時以上，按一天的補助標(biāo)準報銷。（3）出差人員在差旅期間按標(biāo)準補助，不計加班費。 （4）差旅交通工具選擇，以審核人批準后執(zhí)行。在廈員工差旅票務(wù)，由行政部統(tǒng)一辦理。（5）不同級別員工一同出差，為便于開展工作，經(jīng)較高級別人員同意并報直屬總監(jiān)級以上領(lǐng)導(dǎo)批準后，較低級別員工方可享受同行較高級別員工的報銷標(biāo)準。（6）兩人或以上同性員工出差同行時，應(yīng)二人拼房，但報銷總額數(shù)不超出高級別人員的報銷標(biāo)準總額；經(jīng)理級（含）以上職務(wù)人員出差，可單獨住宿。（7）受政府或機構(gòu)邀請及參加單位付費的活動，由接待單位安排食宿或者安排項目的，不再享受相關(guān)

4、補助。（8）出差人員因事關(guān)公司形象的行為，如新聞媒介采訪、會見要客的活動，經(jīng)直屬總監(jiān)批準后，可據(jù)實報銷。（9）員工出差到分公司或辦事處，在可安排住宿的情況下，經(jīng)理級（不含）以下職務(wù)人員不得外出住宿。六、 違規(guī)處理規(guī)定：1費用超出報銷額度的部份由個人自行負責(zé)。2未按出差流程執(zhí)行的人員按曠工論處，所產(chǎn)生的費用由其個人負責(zé)。3. 員工差旅費應(yīng)據(jù)實報銷，不得虛報。如有虛報者，按所報金額五倍罰款。4未經(jīng)審批人批準而擅自改變行程的，全程差旅費自行負責(zé)，并按曠工論處。七、 本制度自頒布之日起執(zhí)行。八、 附件1.出差日報銷標(biāo)準上限表2.出差申請表 附件1：出差日報銷標(biāo)準上限表出差日報銷標(biāo)準上限表標(biāo)準 地區(qū)職各與級別 北京市、上海市、廣州市、深圳市經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市及經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)之地級市。如：廣東省、福建省、浙江省、江蘇省等國內(nèi)縣域城鎮(zhèn)、國內(nèi)普通省份之地級市。經(jīng)營管理層住宿440320250市內(nèi)交通200150100餐補13010080管理經(jīng)營層住宿300200160市內(nèi)交通150100100餐補906050執(zhí)行管理執(zhí)行技術(shù)住宿220160130市內(nèi)交通100100100餐補805040附件2：出差申請表福建三原集團有限公司員工出差申請表姓名申請日期所屬部門出差線路崗位同行人員預(yù)計出差時間 年 月 日 時起