ISO14001--環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXXX有限公司 發(fā)布2016-10-01實(shí)施2016-09-25發(fā)布環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序Q/XXXX 215-03-2016Q/XXXXXXXX有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)專心-專注-專業(yè)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序1 范圍本程序確定了識(shí)別和評(píng)價(jià)公司在生產(chǎn)管理活動(dòng)中能夠控制的以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素的方法和要求，以確定和更新重要環(huán)境因素，并對(duì)其進(jìn)行控制。本程序適用于本公司管理活動(dòng)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。2 規(guī)范性引用文件GB/T 24001-2016 環(huán)境管理體系 要求及使用指南Q/XXXX 201-01-2016質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

2、理手冊(cè)Q/XXXX 216-02-2016記錄控制程序3 術(shù)語(yǔ)環(huán)境因素 ：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 注： 重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 4 職責(zé)與權(quán)限本程序涉及相關(guān)部門及崗位人員職責(zé)權(quán)限如下：a) 人事行政部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的制修訂、宣貫與組織實(shí)施，對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)的符合性、適宜性與有效性負(fù)責(zé)；b) 人事行政部是重要環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的主管部門，負(fù)責(zé)組織影響環(huán)境的評(píng)價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素；c) 公司各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別和初步評(píng)價(jià)、環(huán)境管理方案的實(shí)施；d) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司的重要環(huán)境因素進(jìn)行審批。5 管理內(nèi)容、方法與要求5

3、.1 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)在下列情況下，公司應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)：a) 公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)；b) 相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變更時(shí)；c) 相關(guān)方要求時(shí)；d) 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和內(nèi)容發(fā)生較大變更時(shí)。5.2 環(huán)境因素的識(shí)別5.2.1 環(huán)境因素識(shí)別的范圍應(yīng)涵蓋公司管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的各個(gè)方面。5.2.2 在識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮a) 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響；b) 法律、法規(guī)及其他要求；c) 相關(guān)方的關(guān)注和要求；d) 環(huán)境因素的三種狀態(tài)：正常（例行的作業(yè)活動(dòng)）、異常（計(jì)劃中但非例行活動(dòng)）和緊急（合理預(yù)見，但不能預(yù)見何時(shí)何地發(fā)生

4、）狀態(tài)；e) 環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)：過(guò)去（以往遺留的環(huán)境問(wèn)題）、現(xiàn)在（現(xiàn)在的污染及環(huán)境問(wèn)題）和將來(lái)（計(jì)劃中的活動(dòng)在將來(lái)可能產(chǎn)生的環(huán)境因素、產(chǎn)品出廠后可能帶來(lái)的環(huán)境影響等）；f) 六個(gè)方面內(nèi)容：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題等。5.3 環(huán)境因素識(shí)別方法公司應(yīng)要求各部門、各層次員工共同參與環(huán)境因素識(shí)別。可采用調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察、資料評(píng)價(jià)、過(guò)程分析判斷等方法進(jìn)行。5.4 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法5.4.1 結(jié)合我公司的實(shí)際情況，采用“是非判斷法”和“權(quán)重評(píng)分法”相結(jié)合進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)。5.4.2 是非判斷法由評(píng)價(jià)人員直接用“是”與“非”的方法對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行

5、評(píng)價(jià)，從中確定重要環(huán)境因素。采用“是非判斷法”評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的類型包括：a) 已違反或接近違反法律法規(guī)的，或超標(biāo)排放污染物；b) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或有限期替代使用的物質(zhì)、大耗能設(shè)備等；c) 相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素；d) 使用量大，可加以控制的，并有較大節(jié)約潛力的資源能源消耗；e) 發(fā)生頻次高，排放量大，并有較嚴(yán)重環(huán)境影響的固體廢棄物。5.4.3 對(duì)于無(wú)法用“是非判斷法”直接判定的環(huán)境因素，采用“權(quán)重評(píng)分法”評(píng)價(jià)。“權(quán)重評(píng)分法”中設(shè)定的評(píng)價(jià)因子、等級(jí)區(qū)間和分值見下表：評(píng)價(jià)因子等級(jí)區(qū)間分值評(píng)價(jià)因子等級(jí)區(qū)間分值發(fā)生頻率（A）連續(xù)發(fā)生A=4分相關(guān)方關(guān)注程度（D）相關(guān)方極

6、為敏感，嚴(yán)重影響公司形象 D=4分一日以上一次至每月一次A=3分相關(guān)方較為關(guān)注，影響公司形象 D=3分一月以上一次至每年一次A=2分相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注，對(duì)公司形象有影響D=2分一年以上一次A=1分不影響公司形象 D=1分影響范圍（B）全球B=4分與法律、法規(guī)要求的符合性（E）測(cè)定值超標(biāo)E=4分國(guó)家B=3分測(cè)定值在允許范圍內(nèi)E=3分地區(qū)B=2分測(cè)定值等于規(guī)定值E=2分局部B=1分測(cè)定值優(yōu)于規(guī)定值E=1分危害程度（C）重大C=4分可控程度及降低影響的可行性（F）無(wú)現(xiàn)有技術(shù)待開發(fā)新技術(shù)F=4分嚴(yán)重C=3分有相應(yīng)技術(shù)但不成熟F=3分一般C=2分有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬(wàn)元F=2分輕微C=1分有相應(yīng)

7、成熟技術(shù)且投資小于10萬(wàn)元F=1分5.4.4 采用“權(quán)重評(píng)分法”評(píng)價(jià)環(huán)境因素的方法a) 按設(shè)定的評(píng)價(jià)因子對(duì)環(huán)境因素評(píng)定各項(xiàng)分值；b) 如A+B+C+D+E+F15分時(shí)，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；c) 依據(jù)公司的環(huán)境特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，對(duì)比權(quán)衡，判別出重要環(huán)境因素。5.5 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)步驟5.5.1 人事行政部根據(jù)要求組織實(shí)施，公司各部門根據(jù)各自活動(dòng)（包括辦公區(qū)、生活區(qū)的活動(dòng)）、產(chǎn)品和服務(wù)，并依照相關(guān)的法律法規(guī)組織本部門內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別，確保各方面環(huán)境因素盡量全面地識(shí)別出來(lái)，并根據(jù)組織環(huán)境特點(diǎn)作出判斷，填制環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表，上報(bào)人事行政部。5.5.2 人事行政部對(duì)各部門的環(huán)境因素識(shí)別和

8、判斷結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，必要時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充，形成一份完整的公司級(jí)環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表，并組織有關(guān)人員組成評(píng)價(jià)小組，開展重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)工作，確定出重要環(huán)境因素，形成重要環(huán)境因素清單，提交管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)。5.6 環(huán)境因素的傳達(dá)人事行政部負(fù)責(zé)將識(shí)別出的環(huán)境因素和經(jīng)評(píng)價(jià)確定的重要環(huán)境因素按所涉及的部門，以重要環(huán)境因素清單的形式傳達(dá)給相關(guān)部門。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)將涉及的重要環(huán)境因素向所轄員工傳達(dá)。5.7 重要環(huán)境因素的控制公司采用以下控制措施對(duì)重要環(huán)境因素實(shí)施控制：a) 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；b) 制定管理程序、制度或作業(yè)指導(dǎo)書；c) 對(duì)相關(guān)人員實(shí)施培訓(xùn)與教育；d) 運(yùn)行控制，并制定應(yīng)急預(yù)案。5.8 環(huán)境因素的更新5.8.1 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，人事行政部按程序要求組織有關(guān)人員重新對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)：a) 適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；b) 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；c) 主要原材料及工藝方法有重大變化時(shí)；d) 重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化；e) 相關(guān)方有合理抱怨時(shí)。5.8.2 人事行政部根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的結(jié)果，及時(shí)更新環(huán)境因素識(shí)別/評(píng)價(jià)表和重要環(huán)境因素清單。5.9 記錄控制環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄按公司記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。6 檢查和考核6.1.1 人事行政部未按規(guī)定要求組織實(shí)施、完成環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的，對(duì)該部門責(zé)任人扣10分/次。6.1.2 各責(zé)