供應(yīng)鏈管理的流程設(shè)置與管理創(chuàng)新

1、采購?fù)鈪f(xié)“制度科技”規(guī)范監(jiān)控的實施方案為進一步規(guī)范公司的采購?fù)鈪f(xié)程序，充分發(fā)揮制度和信息科技對采購?fù)鈪f(xié)管理的監(jiān)控作用，提高采購?fù)鈪f(xié)工作中的風(fēng)險防范能力，特制定采購?fù)鈪f(xié)規(guī)范建設(shè)專項實施方案。一、“制度+科技”專項建設(shè)工作小組：組長：XXX副組長：XXX、XXX組員:（規(guī)計處、辦公室、采購處、財務(wù)處、監(jiān)察處、技質(zhì)處）部門負責(zé)人二、“制度+科技”專項建設(shè)的實施方案1.專項建設(shè)工作的總體要求自查公司內(nèi)部采購?fù)鈪f(xié)環(huán)節(jié)的風(fēng)險漏洞，完善采購?fù)鈪f(xié)流程設(shè)計和管理制度建設(shè)，加強企業(yè)物料管理的信息化建設(shè)（ERP）,在采購?fù)鈪f(xié)過程中建立采購與定價崗位不相容設(shè)置及縱向橫向相互監(jiān)督的管控機制，加強實施過程中的監(jiān)督檢查與考

2、核，確保規(guī)章制度和管控措施能夠得到真正的貫徹執(zhí)行，規(guī)避采購?fù)鈪f(xié)環(huán)節(jié)中商業(yè)賄賂的問題發(fā)生。2.實施方案的工作內(nèi)容與時間計劃序號工作內(nèi)容責(zé)任人/部門協(xié)助人/部門時間節(jié)點完成形式1成立專項建設(shè)工作小組,分解工作目標(biāo),落實責(zé)任人,制定工作計劃.2011年2月29日前成立專項建設(shè)工作組通知文件2根據(jù)專項建設(shè)的總體要求和現(xiàn)代企業(yè)供應(yīng)鏈管理模式對公司采購?fù)鈪f(xié)供應(yīng)鏈管理的流程、制度、監(jiān)控措施及執(zhí)行情況等內(nèi)容進行自查，匯總存在的風(fēng)險漏洞，形成自查問題匯總表。2011年3月15日前供應(yīng)鏈管理自查問題匯總表3根據(jù)自查問題匯總表，討論分析存在的問題及原因，制定改進計劃及整改措施，落實具體工作事項的責(zé)任人。2011年3

3、月20日前供應(yīng)鏈管理整改措施表4設(shè)計完善采購、外協(xié)供應(yīng)鏈管理流程圖,提交工作組和部門負責(zé)人評審。部門負責(zé)人/規(guī)計處、采購處、財務(wù)處、質(zhì)管處2011年3月25日前供應(yīng)鏈管理流程圖、制度評審記錄5根據(jù)供應(yīng)鏈管理流程圖進行相應(yīng)的機構(gòu)和崗位不相容設(shè)置調(diào)整。2011年4月5日前機構(gòu)和崗位人員調(diào)整通知6根據(jù)供應(yīng)鏈管理流程圖和部門崗位設(shè)置情況制定完善采購?fù)鈪f(xié)管理制度(試行稿)。管理層/規(guī)計處2011年4月30日前采購?fù)鈪f(xié)相關(guān)管理制度（試行稿）7規(guī)計處負責(zé)組織公司領(lǐng)導(dǎo)、工作組、相關(guān)部門負責(zé)人對采購?fù)鈪f(xié)流程和管理制度(試行稿)進行評審修改。2011年5月10日前制度評審記錄8管理制度(試行稿)評審?fù)ㄟ^后,提交總

4、經(jīng)理批準(zhǔn)。2011年5月12日前文檔管理記錄9批準(zhǔn)后由辦公室和人力資源處配合對與采購?fù)鈪f(xié)工作相關(guān)部門人員進行宣貫培訓(xùn)，頒布試行。工作組/規(guī)計處2011年5月20日前宣貫培訓(xùn)會議記錄、制度頒布通知10制度規(guī)定執(zhí)行情況監(jiān)督檢查監(jiān)察處規(guī)計處不定期問題整改表11試運行半年后由規(guī)計處組織相關(guān)部門負責(zé)人對流程制度進行再次評審修改,批準(zhǔn)后正式頒布實施。2011年11月30日前制度評審修改記錄12流程再造后,根據(jù)企業(yè)供應(yīng)鏈管理流程建立ERP,逐步實現(xiàn)信息化管理2012年6月前ERP軟件,企業(yè)局域網(wǎng)備注：附件一 采購流程圖 附件二 外協(xié)流程圖 附件三 供應(yīng)鏈管理內(nèi)控制度XX公司2011-2-24附件一 物資采購管理流程圖根據(jù)產(chǎn)品構(gòu)成、技術(shù)要求確定采購信息 選擇供應(yīng)商（供應(yīng)商調(diào)查表3家） 淘汰QAQC驗證 NO YES對備選供方進行現(xiàn)場審核(供應(yīng)商評審規(guī)定) NO NO YES 降價/淘汰成本核價、招投標(biāo) NO YES供應(yīng)商引入總經(jīng)理審批 NO高 YES簽訂合同、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議 于 核 定建立合格供方檔案定期評價 價根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購單數(shù)量/價格審批 核定價采購實施 質(zhì)量檢驗不合格品控制程序 不合格 合格入出庫管理 生產(chǎn)過程批量驗證 異常發(fā)票入帳、付款 正常附件二 外協(xié)加工管理流程圖委外加工申請被授權(quán)人核準(zhǔn)取消外協(xié)是否核準(zhǔn) N