2016年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告衡陽(yáng)市工商行政治理局蓋章一、部門、單位根本情況一部門職能概述衡陽(yáng)市工商行政治理局以下簡(jiǎn)稱市工商局是主管全市市場(chǎng)監(jiān)督治理和行政執(zhí)法的政府職能部門.?衡陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)衡陽(yáng)市工商行政治理局主要責(zé)任內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知?衡政辦發(fā)202136號(hào)明確了工商行政治理部門市場(chǎng)含網(wǎng)絡(luò)商品交易監(jiān)管、工商注冊(cè)登記、商標(biāo)戰(zhàn)略、打擊傳銷、反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)治理、廣告治理、經(jīng)紀(jì)人治理、企業(yè)信用治理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管、指導(dǎo)全市工商行政治理業(yè)務(wù)工作等16項(xiàng)職能,還承辦市政府交辦的其他事項(xiàng).二部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況1、市工商局本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

2、17個(gè)：辦公室、政策法規(guī)科、行政審批效勞科、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)科、企業(yè)監(jiān)督治理科、市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)治理科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督治理科、個(gè)體經(jīng)濟(jì)監(jiān)督治理科、商標(biāo)監(jiān)督治理科、廣告監(jiān)督治理科、12315投訴舉報(bào)科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、組織人事科、離退休人員治理效勞科、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察室.2、直屬行政機(jī)構(gòu)3個(gè)：市工商局經(jīng)濟(jì)檢查局、市工商局反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局、市工商局企業(yè)注冊(cè)局.事業(yè)單位6個(gè)：信息中央、消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書處、個(gè)體和私營(yíng)企業(yè)指導(dǎo)中央、培訓(xùn)中央、宣傳教育中央、機(jī)關(guān)后勤效勞中心.3、派出機(jī)構(gòu)6個(gè)：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠暉分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局.4、人員

3、情況：市工商局2021年年底行政編制數(shù)449人、工勤編制41人、事業(yè)編制148人；年底實(shí)有在職人員行政編制389人、工勤編制34人、事業(yè)編制70人.二、根本支出情況根本支出用于為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi).2021年根本支出7204.68萬(wàn)元,較上年減少1995.94萬(wàn)元,降幅21.69%.人員經(jīng)費(fèi)6007.82萬(wàn)元,占根本支出的83.39%,較上年下降26.41%.減少的主要原因是2021年績(jī)效獎(jiǎng)于2021年提前發(fā)放.公用經(jīng)費(fèi)1196.89萬(wàn)元,占根本支出的16.61%,較上年增長(zhǎng)15.43%.增長(zhǎng)的主要原因是今年加大了培訓(xùn)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)投入.三公經(jīng)費(fèi)

4、情況2021年“三公經(jīng)費(fèi)支出156.23萬(wàn)元,完成預(yù)算58.19%,較上年減少41.23%.具體見(jiàn)下表.工程2021年決算2021年預(yù)算2021年決算完成預(yù)算比上年決算增減合計(jì)156.23242106.3343.94%-31.94%1、因公由國(guó)經(jīng)費(fèi)000002、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)111.0815581.3952.51%-33.73%3、公務(wù)接待費(fèi)45.158724.9428.67%-44.77%“三公經(jīng)費(fèi)減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定精神要求,嚴(yán)格限制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)；二是增強(qiáng)公務(wù)用車治理,嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、維修等.三、工程支由情況工程支由是在根本支由之外為完成工商和市場(chǎng)監(jiān)管行政

5、工作任務(wù)而發(fā)生的支由,包括業(yè)務(wù)專項(xiàng)支由和運(yùn)行維護(hù)支由.業(yè)務(wù)專項(xiàng)支由主要用于市場(chǎng)含網(wǎng)絡(luò)商品交易監(jiān)管、工商注冊(cè)登記、商標(biāo)戰(zhàn)略、打擊傳銷、反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)治理、廣告治理、經(jīng)紀(jì)人治理、企業(yè)信用治理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管等方面；運(yùn)行維護(hù)支由,主要用于商事制度改革、市場(chǎng)主體信用監(jiān)管等全市工商系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)以及機(jī)關(guān)房屋設(shè)備維修維護(hù)等方面.2021年工程支出2620萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)17.04%.主要原因是工商行政治理專項(xiàng)支出增加.本部門工程支出不含市級(jí)專項(xiàng)資金四、部門整體支出績(jī)效情況根據(jù)衡財(cái)績(jī)2021122號(hào)文件規(guī)定的考核指標(biāo),我局從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算治理、責(zé)

6、任履行及效益等方面對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià),自評(píng)得分90分,財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)秀.具體情況如下：一預(yù)算配置指標(biāo)編制數(shù)638名,在職人員493人,在編制限制范圍內(nèi),在職人員限制率77.27%.“三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)242萬(wàn)元,上年預(yù)算數(shù)268.5萬(wàn)元,“三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率-9.86%,限制較好.二預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)2021年末結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)157.28萬(wàn)元,預(yù)算完成率98.23%.2021年初預(yù)算8214.44萬(wàn)元,年中追加650.76萬(wàn)元,預(yù)算限制率7.92%,限制較好,無(wú)新建樓堂館所情況.三預(yù)算治理指標(biāo)2021年我局實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)1196.86萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1428.5萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)限制

7、率83.78%；“三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出106.33萬(wàn)元,預(yù)算安排242萬(wàn)元,“三公經(jīng)費(fèi)限制率43.94%；以上指標(biāo)限制較好.政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)1001.4萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額66.66萬(wàn)元,政府采購(gòu)執(zhí)行率6.66%,主要是政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)提升.2021年,我局主要從以下幾方面增強(qiáng)預(yù)算治理：一是進(jìn)一步完善制度建設(shè).根據(jù)?行政事業(yè)單位內(nèi)部限制標(biāo)準(zhǔn)試行?規(guī)定,對(duì)現(xiàn)有的差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公用品支出、勞務(wù)效勞支出、車輛運(yùn)行維護(hù)過(guò)路過(guò)橋、用油、日常小修、大修等治理制度,從限制目標(biāo)、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)限制、審批權(quán)限及相關(guān)表單等進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn),編印成?內(nèi)部限制手冊(cè)?,人手一冊(cè).二是實(shí)行厲行節(jié)約常態(tài)化治理.嚴(yán)格落實(shí)

8、?黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例?規(guī)定,對(duì)照機(jī)關(guān)內(nèi)控手冊(cè)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出治理制度,大力壓縮一般性支出,從嚴(yán)限制“三公經(jīng)費(fèi).三是按要求做好部門預(yù)決算公開(kāi)工作.2月8日在衡陽(yáng)市黨政門戶網(wǎng)公開(kāi)2021年部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算；10月8日公開(kāi)2021年部門決算和“三公經(jīng)費(fèi)決算.四是年底進(jìn)行了資產(chǎn)清查,進(jìn)一步摸清了家底.四履職效益指標(biāo)1、深化商事制度改革,優(yōu)化市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境堅(jiān)持以“放、管、服為主線,持續(xù)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,強(qiáng)化高效優(yōu)質(zhì)效勞,不斷激發(fā)“雙創(chuàng)活力.截止12月底,全市市場(chǎng)主體總量達(dá)27.5萬(wàn)戶,比去年同期增加56234戶,增長(zhǎng)17.21%.2、培育創(chuàng)立衡陽(yáng)品牌,融資維權(quán)效勞開(kāi)展1商標(biāo)

9、品牌助開(kāi)展.通過(guò)政策拉動(dòng)、宣傳發(fā)動(dòng)、典型帶動(dòng)、指導(dǎo)推動(dòng)、輿論促動(dòng)等舉措,全力推動(dòng)商標(biāo)品牌建設(shè).截止2021年12月底,全市有效注冊(cè)商標(biāo)18000余件,其中,新增注冊(cè)商標(biāo)2500余件.現(xiàn)有中國(guó)著名商標(biāo)15件,地理標(biāo)志商標(biāo)7件,馬德里國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)11件.(2)助企融資解難題.綜合運(yùn)用商標(biāo)專用權(quán)質(zhì)押、股權(quán)質(zhì)押、動(dòng)產(chǎn)抵押等多種方式融資解困,推動(dòng)企業(yè)信用體系建設(shè),打造多元化融資平臺(tái),助企融資解困.市工商局、市個(gè)私協(xié)會(huì)與工商銀行、郵政銀行、建設(shè)銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂了三方?戰(zhàn)略合作協(xié)議?,定期舉辦銀企融資洽談會(huì).今年以來(lái),全市工商部門已幫助企業(yè)融資1.87億元.(3)消費(fèi)維權(quán)惠民生.把營(yíng)造良好的消費(fèi)環(huán)境作為民

10、心工程、惠民工程來(lái)抓,增強(qiáng)12315“四個(gè)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),大力推進(jìn)“一會(huì)兩站和12315“五進(jìn)工程,使“12315成為廣闊消費(fèi)者全面知曉、全面信任,工商部門快捷處理群眾訴求、有效維護(hù)消費(fèi)權(quán)益、依法查處違法行為的“黃金名片.今年以來(lái),全市12315和消委系統(tǒng)共接待來(lái)人、來(lái)訪、受理互聯(lián)網(wǎng)投訴舉報(bào)、接聽(tīng)消費(fèi)者55525件,為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失904.81萬(wàn)元,受理總量已連續(xù)三年穩(wěn)居全省第二位置.3、增強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法,構(gòu)建監(jiān)管新體系通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng)和查辦一批大要案件,有效標(biāo)準(zhǔn)了行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,有力維護(hù)了市場(chǎng)秩序.截止12月底,市局及城區(qū)分局共辦結(jié)一般程序案件340余起,罰沒(méi)金額入庫(kù)607.66萬(wàn)元.

11、五、存在的主要問(wèn)題及下一步改良舉措對(duì)照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和我局自評(píng)得分,我們還存在以下缺乏：一是政府采購(gòu)執(zhí)行率較低.2021年政府采購(gòu)率6.66%,盡管是政策性因素影響,但預(yù)算編制不夠科學(xué),今后進(jìn)一步增強(qiáng)政府采購(gòu)政策學(xué)習(xí),合理編制政府采購(gòu)預(yù)算.二是“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制精確性有待增強(qiáng).2021年“三公經(jīng)費(fèi)限制率僅為43.94%,造成指標(biāo)閑置,資金使用效益有待提升.針對(duì)以上缺乏和下步部門整體支出治理的需要,擬采取以下舉措加以改良：一是提升預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性.要根據(jù)部門下年度重點(diǎn)工作安排提前研究預(yù)算編制工作,按照“勤儉節(jié)約、保證運(yùn)轉(zhuǎn)原那么和政策規(guī)定編細(xì)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,提升預(yù)算的可執(zhí)行

12、性.二是嚴(yán)格部門預(yù)算執(zhí)行.要繼續(xù)堅(jiān)持厲行節(jié)約常態(tài)化治理,大力壓縮一般性支出,從嚴(yán)限制“三公經(jīng)費(fèi).根據(jù)新?預(yù)算法?要求,提升預(yù)算執(zhí)行的硬約束,減少指標(biāo)跨年結(jié)轉(zhuǎn).三是增強(qiáng)跟蹤問(wèn)效,提升資金使用效益.增強(qiáng)工程過(guò)程環(huán)節(jié)治理,對(duì)工程支出開(kāi)展進(jìn)度跟蹤,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,保證工程績(jī)效目標(biāo)如期完成,發(fā)揮資金的使用效益,提升預(yù)算完成率.六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況在此次評(píng)價(jià)中,部門整體績(jī)效自評(píng)價(jià)情況較好,資金使用和效果到達(dá)了預(yù)期的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益.將通過(guò)單位門戶網(wǎng)站公開(kāi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告.1. 部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表2. 部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)根底數(shù)據(jù)表衡陽(yáng)市工商行政治理局2021年4月23日部門整體支出績(jī)

13、效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明得分投入10分預(yù)算配置10分在職人員限制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn).在職人員限制率三100%,計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止.在職人員限制率=在職人員數(shù)/編制數(shù)X100%,在職人員數(shù)：部門單位實(shí)際在職人數(shù),以財(cái)政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn).編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門單位的人員編制數(shù).5三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率5三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率三0,計(jì)8分；三公經(jīng)費(fèi)>0,每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分,扣完為止.土公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)-上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)/上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)M00%5過(guò)程60分預(yù)算執(zhí)行20分預(yù)算完成率5100%

14、計(jì)總分值,每彳氐于5%扣2分,扣完為止.預(yù)算完成率=上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余/上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算X100%.4預(yù)算控制率5預(yù)算限制率=0,計(jì)5分；0-10%含,計(jì)4分；10-20%含,計(jì)3分；20-30%含,計(jì)2分；大丁30%不付分.預(yù)算限制率=本年追加預(yù)算/年初預(yù)算X100%.4一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明得分新建樓100%以下含計(jì)總分值,每超樓堂館所面積限制率=實(shí)際建設(shè)面積/堂館所5出5%扣2分,扣完為止.沒(méi)有批準(zhǔn)建設(shè)面積M00%.5面積控樓堂館所工程的部門按總分值計(jì)該指標(biāo)以2021年完工的新建樓堂館所制率算.為評(píng)價(jià)內(nèi)容.新建樓樓堂館所投資預(yù)

15、算限制率=實(shí)際投資堂館所100%以下含計(jì)總分值,每超金額/批準(zhǔn)投資金額X100%.投資概5出5%扣2分,扣完為止.該指標(biāo)以2021年完工的新建樓堂館所5算限制為評(píng)價(jià)內(nèi)容.率公用經(jīng)費(fèi)限制率=實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)100%以下含計(jì)總分值,每超總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額X100%.費(fèi)限制8出1%扣1分,扣完為止.公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門根本支出中的8率一般商品和效勞支出.預(yù)算三公經(jīng)100%以下含計(jì)總分值,每超土公經(jīng)費(fèi)限制率-三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際治理費(fèi)限制7出1%扣1分,扣完為止.支出數(shù)/H公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)740分率X100%.政府采100%計(jì)總分值,每超過(guò)降低政府采購(gòu)執(zhí)行率=實(shí)際政府采購(gòu)金額購(gòu)執(zhí)行65%扣2分.

16、扣完為止./政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)X100%0率治理制8有內(nèi)部財(cái)務(wù)治理制度、會(huì)計(jì)核8度健全算制度等治理制度,2分；一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明得分性有本部門厲行節(jié)約制度,2分；相關(guān)治理制度合法、合規(guī)、完整,2分；相關(guān)治理制度得到有效執(zhí)行,2分.支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)治理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金治理方法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使工程支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；用合規(guī)6支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用6過(guò)程60分預(yù)算治理40分性途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況.以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止.按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,1分；按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算預(yù)決

17、算信息,1分；根底數(shù)據(jù)信息和預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、信息公5會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),1分；基決算、監(jiān)督、績(jī)效等治理相關(guān)的信息.5開(kāi)性礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,1分；根底數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,1分.一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明得分責(zé)任履行8分重點(diǎn)工作實(shí)際完成率8根據(jù)市績(jī)效辦2021年對(duì)各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算.該項(xiàng)得分=績(jī)效辦對(duì)應(yīng)局部考核得分/該局部總分X8.8產(chǎn)出及效經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益10此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素,可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo).55率30分履職效益22分

18、行政效能6促進(jìn)部門改良文風(fēng)會(huì)風(fēng),增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)治理,推動(dòng)網(wǎng)上辦事,提升行政效率,降低行政本錢效果較好的計(jì)6分；一般3分；無(wú)效果或者效果不明顯0分.根據(jù)部門自評(píng)材料評(píng)定.6社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度690%含以上計(jì)6分；80%含-90%,計(jì)4分；70%含-80%,計(jì)2分；低于70%計(jì)0分.社會(huì)公眾或效勞對(duì)象是指部門單位履行責(zé)任而影響到的部門、群體或個(gè)人,一般采取社會(huì)調(diào)查的方式.4部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)根底數(shù)據(jù)表填報(bào)單位：衡陽(yáng)市工商行政治理局財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2021年實(shí)際在職人數(shù)限制率63849377.27%經(jīng)費(fèi)限制情況2021年決算數(shù)2021年預(yù)算數(shù)2021年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)156.23242106.331、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)111.0815581.39其中：公車購(gòu)置000公車運(yùn)行維護(hù)111.0815581.392、出國(guó)經(jīng)費(fèi)0003、公務(wù)接待45.158724.94工程支出：2238.58641.9126001、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)2074.09521.912284.062、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)164.49120315.94