Excel繪制的全套倉庫管理流程圖

1、部門相關(guān)文件客戶來料清單香港珈偉來料清單物控來料清單倉庫來料清單無倉庫待檢物料處理單倉庫不合格品控制程序品管IQC物料標(biāo)識(shí)卡倉庫物料進(jìn)出庫明細(xì)表倉庫來料清單無倉庫無物控?zé)o經(jīng)理來料清單1,客供物料入庫流程來料清單打印來料清單來料清單來料清單清點(diǎn)數(shù)量是否正確OKNG填寫待檢物料處理單IQC檢驗(yàn)OK不合格品控制程序NG貨物擺放及更改物料標(biāo)識(shí)卡數(shù)量制作物料進(jìn)出庫明細(xì)表和來料清單核對(duì)審核批準(zhǔn)倉庫辦理入庫手續(xù)物控相關(guān)文件部門采購單采購部采購單倉庫送貨單供應(yīng)商采購單倉庫送貨單倉庫收貨章待檢物料處理單倉庫不良品程制程序品管IQC、倉庫物料標(biāo)識(shí)卡倉庫收料單倉庫物料進(jìn)出明細(xì)表傳真來料清單2,公司購料入庫流程分發(fā)采

2、購單給倉庫采購單歸檔供應(yīng)商送貨單對(duì)照采購訂單清點(diǎn)（數(shù)量/型號(hào)/規(guī)格）NG簽收送貨單并蓋收貨章填寫待檢物料處理單IQC檢驗(yàn)OKNG不良品控制程序貨物擺放及更改物料標(biāo)識(shí)卡填寫收料單及物料進(jìn)出庫明細(xì)表“不合格”退供應(yīng)商OKNO作廢送貨單批準(zhǔn)無倉庫無物控部門相關(guān)文件領(lǐng)料單生產(chǎn)部、其他部門無生產(chǎn)部、其他部門領(lǐng)料單倉庫物料清單領(lǐng)料單倉庫、生產(chǎn)部領(lǐng)料單倉庫物料標(biāo)識(shí)卡物料進(jìn)出庫明細(xì)表倉庫無物控核對(duì)審核3,物料出庫流程填寫領(lǐng)料單部門主管審核簽字根據(jù)領(lǐng)料單及核對(duì)物料清單后進(jìn)行發(fā)料發(fā)料人及領(lǐng)料人核對(duì)實(shí)物無誤后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)取倉庫保留的領(lǐng)料單及更改物料標(biāo)識(shí)卡數(shù)量制作物料進(jìn)出庫明細(xì)表審核部門相關(guān)文件無生產(chǎn)部、其他部

3、門品管部IQC退料單生產(chǎn)部、其他部門退料單生產(chǎn)部、其他部門退料單倉庫退料單倉庫物料標(biāo)識(shí)卡倉庫4,生產(chǎn)退料流程生產(chǎn)剩余的合格物料生產(chǎn)線的不良品物料填寫退料單清點(diǎn)數(shù)量及核對(duì)物料狀態(tài)OKNG簽收退料單及保存?zhèn)}庫一聯(lián)部門主管審核簽字分類擺放及更改物料標(biāo)識(shí)卡IQC檢驗(yàn)認(rèn)證并蓋章物料退庫明細(xì)表倉庫無物控相關(guān)文件部門成品檢驗(yàn)入庫通知單生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)入庫通知單生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)入庫通知單品管部無生產(chǎn)部無倉庫成品檢驗(yàn)入庫通知單生產(chǎn)部、倉庫5,成品入庫流程填寫成品檢驗(yàn)入庫通知單部門主管審核簽字確認(rèn)品管QA檢驗(yàn)并在成品檢驗(yàn)入庫通知單上簽字確認(rèn)入庫及搬運(yùn)清點(diǎn)數(shù)量、名稱、規(guī)格及QA檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)OKNG簽收成品檢驗(yàn)入庫單及提

4、供倉庫保留的單據(jù)制作物料退庫明細(xì)表審核成品進(jìn)出庫明細(xì)表倉庫物料標(biāo)識(shí)卡成品進(jìn)出庫明細(xì)表倉庫物料標(biāo)識(shí)卡無物控相關(guān)文件部門出貨通知市場(chǎng)部成品出貨通知單物控倉庫成品出貨通知單倉庫送貨單倉庫物料標(biāo)識(shí)卡倉庫成品出庫明細(xì)表倉庫成品出庫明細(xì)表倉庫制作成品進(jìn)出庫明細(xì)表及更改物料標(biāo)識(shí)查核6,成品出庫流程根據(jù)香港珈偉填寫出貨通知、成品出貨通知單分發(fā)給物控、倉庫核對(duì)資料按排裝柜填寫送貨單分發(fā)財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、客戶更改物料標(biāo)識(shí)卡制作成品出庫明細(xì)表查核審核無物控相關(guān)文件部門物料申請(qǐng)表各部門物料申請(qǐng)表各部門物料申請(qǐng)表物控、經(jīng)理物料申請(qǐng)表各部門送貨單供應(yīng)商物料申請(qǐng)表倉庫無工程部、采購7,工具進(jìn)出庫流程各部門填寫物料申請(qǐng)表部門主管審

5、核簽字審核、批準(zhǔn)分發(fā)物料申請(qǐng)表給采購、倉庫供應(yīng)商送貨根據(jù)物料申請(qǐng)表清點(diǎn)數(shù)量及核對(duì)規(guī)格、型號(hào)通知工程部檢驗(yàn)通知采購?fù)嘶毓?yīng)商OKNG簽收送貨單及填寫收料單審核送貨單倉庫收料單物料出庫流程倉庫工具進(jìn)出庫明細(xì)表倉庫無物控相關(guān)文件部門無各部門無工程部退料單工程部各部門 無采購、倉庫各部門無采購部退料單通知各部門按物料出庫流程領(lǐng)料制作工具進(jìn)出庫明細(xì)表審核8,工具退庫流程通知工程部檢驗(yàn)工程部檢驗(yàn)是否能重修OKNG通知退料部門開退料單并通知采購采購確認(rèn)是否為質(zhì)量原因通知退料部門申請(qǐng)報(bào)廢通知供應(yīng)商重修或更換OKNG倉庫清點(diǎn)數(shù)量填寫退料單并讓供應(yīng)商簽字確認(rèn)簽收送貨單及填寫收料單倉庫、供應(yīng)商無供應(yīng)商無倉庫無工程部

6、工具領(lǐng)退報(bào)表倉庫無物控供應(yīng)商重修OK送貨核實(shí)數(shù)量并通知工程檢驗(yàn)檢驗(yàn)通知退料部門領(lǐng)出并制作工具領(lǐng)退報(bào)表審核退回供應(yīng)商OKNG填寫退料單并讓供應(yīng)商簽字確認(rèn)自購物料入庫流程部門采購部倉庫倉庫IQC品管主管PMCMRB評(píng)審IQC采購倉庫客供物料入庫流程跟單部倉庫收到客戶的交貨單收到貨運(yùn)公司的送貨單收到采購訂單收到客戶的送貨單，核對(duì)采購訂單倉庫核對(duì)物料的品名、數(shù)量，并開出待檢物料處理單給IQCIQC按照“來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”或“樣板評(píng)估”進(jìn)行檢驗(yàn)。合格？急用？采購?fù)ㄖ┓酵素汵Y挑選、加工或特采，物料評(píng)審報(bào)告，供方質(zhì)量月統(tǒng)計(jì)報(bào)告YN物料入庫，記帳，物料標(biāo)識(shí)，收料單交財(cái)務(wù)。倉庫倉庫倉庫IQC品管主管跟單部PMC

7、倉庫跟單部跟單部IQC倉庫查看包裝、核對(duì)送貨資料，根椐送貨單和原來的交貨單核對(duì)物料的件數(shù)，報(bào)告給客戶需要檢驗(yàn)的物料開出待檢物料處理單給IQCIQC按照“來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢驗(yàn)合格？YES報(bào)告客戶NO急用？YES倉庫將物料分開放置，并進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，等待客戶處理意見NO客戶緊急處理意見跟蹤客戶的處理過程得到客戶的處理意見21挑選、加工“物料使用特別通知”NO倉庫退料流程生產(chǎn)部生產(chǎn)部IQC倉庫物料出庫流程物料員分開放置，等待退貨通知物料入庫，登入賬，物料標(biāo)識(shí)。來料清單分發(fā)給PMC、跟單（跟單反饋到客戶）生產(chǎn)線退回倉庫的物料的分類，1自損、2來料不良、3合格物料物料中員開退料單品管確認(rèn)蓋章，并在退料單

8、中簽字確認(rèn)給生產(chǎn)、倉庫核對(duì)數(shù)量，物料入庫、入帳。物料分類放置和標(biāo)識(shí)。按照生產(chǎn)排程和物料需求表填寫領(lǐng)料單按照生產(chǎn)排程和物料需求表批準(zhǔn)領(lǐng)料單生產(chǎn)主管倉庫倉庫成品進(jìn)出庫跟單部生產(chǎn)部品管部倉庫市場(chǎng)部倉庫按照生產(chǎn)排程核對(duì)領(lǐng)料單數(shù)量，和生產(chǎn)主管的批準(zhǔn)發(fā)料并進(jìn)行入帳，修改標(biāo)識(shí)結(jié)束收到出貨通知（包裝資料）生產(chǎn)部按照包裝資料進(jìn)行包裝，并寫出成品檢驗(yàn)入庫通知單合格？數(shù)量核對(duì)，登入賬本并做好物品標(biāo)識(shí)貨柜資料、司機(jī)資料、收貨憑證、成品出貨通知單核對(duì)上述資料出貨登入賬本/物品標(biāo)識(shí)，寫送貨單返工？生產(chǎn)返工NNY按照生產(chǎn)排程和物料需求表批準(zhǔn)領(lǐng)料單倉庫在線不良物料的處理流程生產(chǎn)、品管物料組品管跟單部倉庫發(fā)現(xiàn)不良物料物料組提供不良物料的“來料日期”、“來料加工號(hào)”、“箱號(hào)/卷號(hào)LOT”。品管拍照，并寫出詳細(xì)的報(bào)告。（報(bào)告中包括物料組提供的詳細(xì)信息，并且包括照片）不良報(bào)告GE，并抄送相關(guān)