產(chǎn)20噸生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)化建設項目實施方案

1、.安徽省2012年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)池州市石臺縣年產(chǎn)20噸生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)化建設項目實施方案項目實施單位：石臺縣鄭村茶葉專業(yè)合作社項目建設地點：安徽省石臺縣小河鎮(zhèn)鄭村申報單位（蓋章）：石臺縣鄭村茶葉專業(yè)合作社編制時間：二一二年三月目 錄一、項 目 概 要3（一）項目單位基本情況3（二）項目建設地點4（三）主要建設內(nèi)容4（四）項目預期4二、項目建設方案及投資概算5（一）項目建設方案5（二）項目建設方案投資概算7三、資金籌措方案9（一）項目總投資及資金構(gòu)成9（二）項目單位“先建后補”資金籌措方案9四、項目進度安排9五、組織管理10（一）機構(gòu)設置10（二）項目實施管理10（三）項目竣工后的管理措施11六、項目

2、效益分析12（一）社會及生態(tài)效益12（二）與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制12（三）帶動農(nóng)戶增收和基地規(guī)模的效應13七、附表及附圖15安徽省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目實施方案一、項 目 概 要（一）項目單位基本情況鄭村茶葉專業(yè)合作社位于石臺縣小河鎮(zhèn)，鄭村村是由原鄭桂村、勝利村合并成立，農(nóng)業(yè)整體資源以林茶為主，全村現(xiàn)有410戶、1478人，土地面積2010.36畝，現(xiàn)有茶園2000余畝，板栗4500畝，毛竹1100畝，2010年農(nóng)民人均收入3000元。2004年，由本村張小紅作為發(fā)起人，按照自愿、民主、平等、互利的原則成立自主經(jīng)營、自負盈虧、綜合服務、民主管理的鄭村茶葉專業(yè)合作社，吸收本村社員153戶

3、，社員出資總額65300元，選舉產(chǎn)生了理事會，監(jiān)事會，制定了合作社章程社員代表大會制度理事會工作制度社員管理聯(lián)系制度資產(chǎn)財務管理制度盈余分配制度項目投資管理制度社務公開制度學習培訓制度檔案管理制度等一系列規(guī)章制度，并于2008年6月進行了工商登記注冊。合作社辦公地點位于安徽石臺縣小河鎮(zhèn)鄭村村，現(xiàn)有加工場所800平方米，合作社從事經(jīng)營活動至今，產(chǎn)權(quán)明晰，運行機制合理，章程規(guī)范，管理制度完善，財務獨立核算，多次獲得縣市級表彰，合作社主導產(chǎn)品牯牛降野茶、佛茶、石臺毛峰等多次獲得石臺茶葉節(jié)名優(yōu)茶評比優(yōu)質(zhì)獎。合作社法人代表張小紅， 2004年石臺縣委授予全縣“雙培雙帶”先鋒稱號，2006年石臺縣委授予全

4、縣“雙培雙帶雙帶”先鋒稱號，2006年池州市全民創(chuàng)業(yè)先進個人，2007年池州市農(nóng)民致富創(chuàng)業(yè)帶頭人稱號。（二）項目建設地點安徽省池州市石臺縣小河鎮(zhèn)鄭村村。（三）主要建設內(nèi)容1、新品種新技術(shù)引進與推廣，2、生態(tài)茶園示范基地建設，3、標準化廠房建設。投資情況：本項目總投資為70萬元，中央財政資金25萬元，地方財政10萬元，其中省級財政8萬元，市級財政0.4萬元，縣級財政1.6萬元，合作社自籌資金35萬元。（四）項目預期利用本地優(yōu)勢茶葉資源和生態(tài)環(huán)境為依托，加強技術(shù)培訓和推廣工作，通過推廣茶葉種植技術(shù)，開發(fā)優(yōu)質(zhì)茶資源、生產(chǎn)生態(tài)茶產(chǎn)品，增加產(chǎn)品技術(shù)含量，健全農(nóng)村服務網(wǎng)絡體系，使農(nóng)產(chǎn)品信息更加通暢，培育產(chǎn)

5、業(yè)化經(jīng)紀人，壯大農(nóng)民合作組織，促進鄭村茶葉專業(yè)合作社的發(fā)展，生產(chǎn)高附加值的系列生態(tài)茶產(chǎn)品。通過項目建設，合作社達年新增茶葉生產(chǎn)能力20噸，新增產(chǎn)值310萬元，可實現(xiàn)銷售收入290萬元，利稅新增60.25萬元，直接帶動項目區(qū)400農(nóng)戶增收100萬元，與非項目區(qū)對比，項目區(qū)茶農(nóng)人均年增收1200元，輻射帶動項目區(qū)周邊的小河、丁香等鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)茶村，以及鄰近的東至等地近2000余戶茶農(nóng)、年增收200萬元以上。二、項目建設方案及投資概算（一）項目建設方案1、生產(chǎn)性土建工程新建標準化廠房350平方米：在合作社生產(chǎn)加工車間附近，交通便利、地勢平坦處新建一座二層框架結(jié)構(gòu)標準化廠房350平方米（具體規(guī)劃布局詳見工程

6、設計圖）。新建茶園機耕路1500米：村里畈80畝無性系茶園機耕路長200米，寬2.5米，砂礫石路面；上下村50畝中低產(chǎn)茶園處路長150米，寬2.5米，水泥路面100米，砂礫石路面50米；大麥坑片500畝重點示范技術(shù)基地內(nèi)機耕路長1150米，寬3米，砂礫石路面；新建排水渠道1000米：在村里畈80畝無性系茶園新建排水渠道長1000米，寬0.6米，深0.4米，磚砌抹面。 2、其它建設工程2.1、科技措施2.1.1新技術(shù)培訓 培訓形式：分室內(nèi)培訓和現(xiàn)場指導相結(jié)合，室內(nèi)培訓集中在產(chǎn)前進行，場指導是生產(chǎn)期間進行，培訓授課由技術(shù)支持單位縣農(nóng)委茶葉專家主講，并結(jié)合講授印發(fā)技術(shù)資料供社員平時學習，計劃培訓4次

7、，160人次。培訓內(nèi)容包括：生態(tài)高效標準茶園建設、無性系良種茶園建設、茶園配方施肥、病蟲害綜合防治技術(shù)等。2.2.2發(fā)展無性系良種茶園80畝根據(jù)我縣的土壤、氣候和茶農(nóng)種植習慣，引進無性系茶葉新品種-舒茶早，在鄭村村里畈新建無性系良種茶園種植示范基地80畝。購置符合國家標準GB11767-89（苗高不低于20cm，莖粗不小于1.8cm，不攜帶危險性病蟲）的舒茶早種苗360000株。種植規(guī)格：行距為1.5米、小行距0.33米、株距0.33米的雙行雙株種植方式，每畝用苗量約4500株。2.2.3改造中低產(chǎn)茶園50畝在上下村50畝低產(chǎn)茶園進行改造，實施改樹、改土等措施，提高單位面積效益。一是改樹：在離

8、地1520厘米處將上部茶樹全部臺刈，時期在5月中旬至7月中旬進行，在其中選留壯枝34個。通過重修剪在離地4550厘米處剪去上部枝條，經(jīng)適度疏枝蓄養(yǎng)和提高剪位1015厘米修剪一次后投入采摘。對茶樹具有一定幅面、茶蓬內(nèi)徒長枝、雞爪枝多且蓬面參差不齊深修剪。二是改土：以樹冠外沿直下處為中心，開槽50厘米填施有機肥和行間鋪草，并應用測土配方施肥技術(shù)進行土壤改良。三是加強茶園病蟲害防治。2.2.4建立茶園重點示范技術(shù)基地500畝：在大麥坑500茶園應用重點示范技術(shù)。一是農(nóng)業(yè)措施：應用茶園改樹（輕修剪）、改土（行間鋪草、配方施肥 ）、改采管制度（推廣機采紅茶）。二是生物措施：推廣生物農(nóng)藥如BT等防治茶尺蠖

9、、茶毛蟲，保護利用好自然天敵，如瓢蟲、寄生蜂等。三是物理措施：購置太陽能殺蟲燈，誘殺鱗翅目、鞘翅目、同翅目等茶葉害蟲，利用茶毛蟲、茶尺蠖低齡幼蟲群集性，及時人工撲殺幼蟲。2.2前期工作費用本項目建設前期工作經(jīng)費按規(guī)定計劃安排1萬元。（二）項目建設方案投資預算生產(chǎn)性土建工程投資概算39萬元，其中標準化廠房18萬元，茶園機耕路13萬元、渠道8萬元；其它建設工程（包括新技術(shù)培訓、無性系良種引進及推廣、中低產(chǎn)茶園改造、重點示范技術(shù)基地）投資概算30萬元；前期工作經(jīng)費1萬元。項目總投資70萬元。項目建設方案投資預算表序號項目建設內(nèi)容單位數(shù)量單價（元）投資總額（萬元）合計財政資金自籌資金合計70.00 3

10、5.00 35.00 一土建工程39.00 24.00 15.00 （一）標準化廠房m2350514.00 18.00 18（二）茶園機耕路13.00 6.00 7.00 1村里畈80畝無性系茶園1.40 1.40 路基開挖及平整m20035.00 0.70 0.70 砂礫石m315050.00 0.70 0.70 2上下村中低產(chǎn)茶園2.30 1.00 1.30 路基開挖及平整m15035.00 0.50 0.50 砂礫石m311350.00 0.55 0.55 C20砼m330415.00 1.25 10.25 3大麥坑片茶園9.3 5.0 4.30 路基開挖及平整m115035.00 4.

11、0 4.00 砂礫石m3103551.00 5.3 50.30 （三）村里畈80畝無性系茶園排水渠8.00 8.00 土方開挖m366011.00 0.720.72 C20砼底板m3110320.00 3.523.52 漿砌磚m396325.00 3.123.12 抹面m28008.00 0.640.64 二科技推廣工程30.00 10.00 20.00 （一）新技術(shù)培訓3.00 3.00 培訓資料費份96025.00 2.402.40 講師工資課時152400.360.36交通費、招待費次4600.00 0.24 0.24（二）新建無性系茶園80畝19.00 7.00 12.00 栽植畦深翻

12、平整畝80300.002.402.40基肥購置及深施畝80385.003.083.08茶苗購置株3600000.25 9.007.002.00茶苗栽植畝80135.001.081.08茶園田間管理（修剪、鋪草遮蔭、除草、追肥、病蟲害防治等）畝80430.003.443.44（三）改造中低產(chǎn)茶園50畝3.00 3.00 茶樹深修剪 畝50100.000.50 0.50 深埋有機肥畝50150.000.75 0.75 行間鋪草畝5060.000.30 0.30 測土配方施肥畝50260.001.30 1.30 病蟲害防治畝5030.000.15 0.15 （四）重點示范技術(shù)基地500畝5.00 5

13、.00 1農(nóng)業(yè)措施畝5003.00 3.00 2生物措施畝5001.00 1.00 3物理措施畝5001.00 1.00 三前期工作費1.00 1.00 3、財政資金使用具體方案：3.1生產(chǎn)設施建設投資24萬元，包括新建標準化廠房18萬元，茶園簡易道路建設工程6萬元。3.2科技投資10萬元。包括技術(shù)引進培訓、示范與推廣，茶園有害生物治理、中低產(chǎn)茶園改造、無性系良種引進及推廣等。3.3項目前期工作費等1萬元；以上財政資金共計35萬元。三、資金籌措方案（一）項目總投資及資金構(gòu)成本項目總投資70萬元，財政資金35萬元，其中國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政補貼資金25萬元，省級配套資金8萬元，市級配套資金0.

14、4萬元，縣級配套資金1.6萬元，合作社自籌資金35萬元。（二）項目單位“先建后補”資金籌措方案本項目建設（財政資金）“先建后補”資金35萬元，由合作社從2010年度未分配利潤中先行墊付15萬元（2010年度未分配利潤50萬元，除去合作社自籌資金35萬元后還剩15萬元），再從合作社2011年度應分配利潤中墊付20萬元用于項目建設資金，待項目驗收合格，申報的“先建后補”資金到位后，合作社再進行利潤分配。四、項目進度安排2011年10月前完成項目論證2012年3月前完成項目規(guī)劃設計、施工圖設計及相關(guān)工程施工準備工作，10月完成新建無性系良種茶園80畝的栽植工作。2012年2月9月，完成160人次實用

15、技術(shù)和技能培訓。2012年3月-9月完成土建工程（標準化廠房建設、茶園簡易機耕路、排水渠道建設工程）。2012年4月9月完成改造中低產(chǎn)茶園50畝，茶園重點示范技術(shù)基地500畝。2012年10月完成項目決算審計和驗收。五、組織管理（一）機構(gòu)設置為了充分發(fā)揮項目投資效益，降低運行費用，成立以合作社法人代表張小紅為組長的項目領導小組，主要負責組織研究制定項目具體實施方案；協(xié)調(diào)有關(guān)單位在項目實施中的關(guān)系，解決突出矛盾和關(guān)鍵問題；審查項目工程的招投標方案；聽取并審議項目資金的使用與撥付計劃，對資金運作進行全程審計；檢查項目實施的質(zhì)量和進度。組 長：張小紅副組長：鄭順啟 張曉懷成 員：陳文彬 劉杏蘭 彭美

16、云 鄭達文項目實施小組：張小紅 鄭達文項目監(jiān)督小組：鄭順啟 張曉懷項目資料收集小組：陳文彬 劉杏蘭財務管理小組：陳文彬 彭美云（二）項目實施管理1、工程管理：按國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行“四制”落實，實行項目法人負責制、招投標制及監(jiān)理制和合同管理制，嚴把質(zhì)量關(guān)。實施的基建工程將按照現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范要求及生態(tài)茶園規(guī)模進行設計，聘請專業(yè)技術(shù)人員進行監(jiān)督施工，在確保工程建設質(zhì)量的前提下實現(xiàn)最佳工程投資。2、財務管理：按照國家項目資金管理規(guī)定，在當?shù)剞r(nóng)村商業(yè)銀行開立帳戶，實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，專款專用，按項目進度安排使用，嚴禁對項目建設資金以任何形式截留擠占挪用。在縣級資金專戶實行報賬制。項目實施

17、單位根據(jù)投資計劃和工程進度，申請預撥資金，并按已完成工作量填寫報賬申請表，經(jīng)項目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項目第一責任人審查，連同所有財務原始憑證，經(jīng)財務負責人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結(jié)束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進行審計。（三）項目竣工后的管理措施1、生產(chǎn)管理：項目單位按現(xiàn)代企業(yè)的要求進行，及時把握同內(nèi)外市場行情，積極引進先進加工生產(chǎn)技術(shù)并加以創(chuàng)新應用加強標準化和產(chǎn)品質(zhì)量安全，嚴格全程監(jiān)控，切實落實質(zhì)量安全監(jiān)管責任，杜絕不合格產(chǎn)品進入市場。合作社負責組織生產(chǎn)與基地長遠建設，制訂原料生產(chǎn)與加工的管理制度及方案；加

18、強產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，從原料收購開始把關(guān)，規(guī)范農(nóng)戶采收，定級收購。按照茶葉加工技術(shù)標準和產(chǎn)品質(zhì)量標準制定生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、崗位責任等，做到有章可循、責利掛鉤、保證質(zhì)量。生產(chǎn)、加工的主要管理措施是計劃管理、目標管理和信息管理，實行績效考核與培訓制度，實施激勵獎懲。2、財務管理：項目建成后合作社財務部門嚴格遵守國家的相關(guān)法律法規(guī)，加強財務監(jiān)管，編制財務收支計劃、嚴格財經(jīng)紀律、遵守財政法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，提高資金使用效率，確保合作社生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行。實行“專賬核算、專人管理、專款專用”，嚴格按計劃控制，進行定期的報賬審核，定期向理事會遞交財務報告，向各部門主管通報合作社經(jīng)營狀況，每年年

19、底制定下年度經(jīng)營計劃、成本控制預算方案，擬訂投資方案，報董事會審批執(zhí)行，同時保證合作社按鄭村農(nóng)民專業(yè)合作社社員盈余分配年度規(guī)定的向社員分配比例不低于可分配盈余的60%。六、項目效益分析（一）社會及生態(tài)效益本項目利用國家生態(tài)經(jīng)濟示范區(qū)石臺縣境內(nèi)的茶葉資源優(yōu)勢和生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，實施茶葉科學化種植和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，按照標準化、特色化、科技化，大力發(fā)展生態(tài)綠茶基地建設和精深加工，運用新技術(shù)、新工藝，提高茶園單位面積產(chǎn)量和效益，提高成品茶的外觀品質(zhì)和內(nèi)在質(zhì)量，延長了產(chǎn)業(yè)鏈、提高了附加值，引導、示范帶動農(nóng)民增收，一是壯大當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整， 二是完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（二）與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制鄭村茶

20、葉專業(yè)合作社，把一家一戶分散經(jīng)營組織起來，以訂單形式收購優(yōu)質(zhì)原料鮮葉，實行統(tǒng)一生產(chǎn)，統(tǒng)一收購，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一銷售，以共同利益為紐帶，將農(nóng)民連接起來，為茶農(nóng)解決了加工難銷售難等問題，形成茶葉種植規(guī)?；⒓庸I(yè)化、經(jīng)營一體化，提高農(nóng)民組織化程度，提高了收益、規(guī)避了市場風險，同時提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等方面的技術(shù)服務。年終根據(jù)收益情況，對合作社員進行二次分配，同時對合作時間長、信譽度高的農(nóng)戶，采取加大投入、提高收購價格等措施緊密關(guān)系，調(diào)動了茶農(nóng)發(fā)展生態(tài)茶園的積極性和主動性，發(fā)展提供了穩(wěn)定可靠的原料供給，保證了茶葉產(chǎn)量和品質(zhì)，逐步形成“專業(yè)合作社+公司+基地+農(nóng)戶”的現(xiàn)代新型農(nóng)村合作經(jīng)濟模式，有效地解決“小群體”和“大市場”之間的矛盾，實現(xiàn)一村一品集約化經(jīng)營，發(fā)展壯大了山區(qū)特色主導產(chǎn)業(yè)，提高了農(nóng)民組織化程度，又壯大了合作社的實力，對推動當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展、加快貧困地區(qū)脫貧致富、實現(xiàn)財政增長等具有十分重要的意義。（三）帶動農(nóng)戶增收和基地規(guī)模的效應項目建成后，合作社擁有高效生態(tài)茶園基地630畝，其中改造中低產(chǎn)茶園50畝，發(fā)展無性系良種茶園80畝，建立有害生物綜合治理基地500畝；開