管理評審報告管代總結(jié)

1、深圳市正耀科技有限公司2016 年度管理評審報告TO：鄧董 管理者代表：黃進(jìn)（主持）各部門成員： 管理部 張亞林課長/業(yè)務(wù)部 吳梅經(jīng)理/研發(fā)部 譚軍明經(jīng)理/品保課 夏葉云、齊娟 /生管 曾玉忠 課長/倉管 曾冬茍課長/制造部 組裝課 吳維剛課長、沖壓課 張潤君課長、注塑課 徐兵課長、模具課 張建課長/采購課 張素華課長記錄人：黃進(jìn)管理評審會議時間：2016年8月20 (9：1511：15）管理評審時間范圍：2015年8月2016年8月 與會人員簽名： 一評審目的： 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，符合性和有效性，包括質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)二公司質(zhì)量環(huán)境體系的適宜性，符合性，有效性的評審：

2、 (一）.綜述： 1.公司質(zhì)量政策：全員品管、精益求精、客戶滿意 公司環(huán)境政策：全員參與、預(yù)防污染、節(jié)能降耗、遵守法規(guī)、持續(xù)改善 2.公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)：顧客滿意度85%，產(chǎn)品出貨檢驗合格率99%，每月重大客訴：1件以下，環(huán)境目標(biāo)節(jié)約用電量;廢水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放;有害物質(zhì)超標(biāo)次數(shù)為03.公司運(yùn)營程序依照ISO9001:2008版&ISO/TS16949：2009版&ISO14001:2004版基本條款建立并運(yùn)作，體系建立41個程序和一系列作業(yè)辦法，經(jīng)2016年8月56日內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系確認(rèn)體系運(yùn)行基本有效。 (二).2016年內(nèi)部審核結(jié)果： 通過2016年8月56日的內(nèi)部

3、質(zhì)量環(huán)境稽核結(jié)果來看,證明我司ISO9001&ISO14001質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)的整體運(yùn)行基本有效. 此次審核發(fā)現(xiàn)10項缺失，其中無嚴(yán)重不符合項，一般不符合項10項，觀察項0項.依缺失類型分布來看,則基本上均體現(xiàn)在系統(tǒng)執(zhí)行層面不到位，具體體現(xiàn)如:1. 供應(yīng)商管理不到位，電鍍廠商同華未及時簽回相關(guān)的有害物質(zhì)調(diào)查表；2. 未按SIP檢驗作業(yè)，存在漏檢漏填寫檢驗記錄的現(xiàn)象，且存在SIP未更新的現(xiàn)象。3. 設(shè)計開發(fā)階段輸入和評審內(nèi)容不完整，未能明確各項要求并進(jìn)行評審確認(rèn)4. 現(xiàn)場設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢不及時，未按時進(jìn)行點(diǎn)檢并記錄;5. 品質(zhì)異常單回復(fù)不及時；6. 現(xiàn)場消防設(shè)施確認(rèn)不到位，緊急疏散圖面未及時

4、更新。(三). 第二方審核結(jié)果： a.共計15家客戶審核，無重大審核問題點(diǎn)，且缺失事項已改善關(guān)閉。(四).第三方審核（凱瑞克審核）：a.15年10月份外審時有提出一般不符合項4項，質(zhì)量1項、環(huán)境1項，且已改善結(jié)案。（五）.產(chǎn)品的服務(wù)、環(huán)境與相關(guān)法規(guī)的符合性: 本公司的產(chǎn)品為電子連接器的設(shè)計和制造，公司各種產(chǎn)品統(tǒng)計結(jié)果及合規(guī)性評價都符合顧客及法律法規(guī)的規(guī)定要求，詳見法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價表，環(huán)保符合相關(guān)法規(guī)的要求，沒有受到環(huán)保部門或其它相關(guān)方的投訴。（六）.顧客反饋的信息，相關(guān)服務(wù)符合要求：環(huán)境管理體系運(yùn)行以來，未收到客戶環(huán)保投訴，業(yè)務(wù)部對客戶進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示沒有客戶對公司的產(chǎn)品環(huán)

5、境要求及服務(wù)交期表示不滿。調(diào)查對周圍社區(qū)及居民也沒有造成重大環(huán)境影響。（七）.客戶滿意度調(diào)查共發(fā)出 “客戶滿意度調(diào)查表”25份，共簽回21份，總得分1807分，平均滿意度為：86.05%有達(dá)到85%之目標(biāo)要求，具體調(diào)查結(jié)果見管理審查會議業(yè)務(wù)部報告。（8） .本年度出貨產(chǎn)品品質(zhì)得到絕大多數(shù)客戶的肯定，本年度較重大客訴異常0件。（9） .環(huán)境績效：節(jié)約用電量、噪音排放、廢水、廢氣的排放均處于控制范圍之內(nèi), 有害物質(zhì)超標(biāo)次數(shù)為0次，詳見環(huán)境指標(biāo)目標(biāo)及方案管理三. 各部門目標(biāo)達(dá)成狀況： 1客戶滿意度 目標(biāo)值85%，實際達(dá)成率86.05%，已達(dá)標(biāo)，具體參考業(yè)務(wù)部報告；2產(chǎn)品出貨檢驗合格率目標(biāo)值99%，實

6、際達(dá)成率99.41%，已達(dá)標(biāo)，具體參考品保部報告。3每月重大品質(zhì)客訴1件以下，重大品質(zhì)客訴的定義為功能性不良或外觀不良造成批量退貨，直接損失金額超過3000元以上之要求，實際0件, 已達(dá)標(biāo)，具體參考品保部報告。4.環(huán)境目標(biāo)節(jié)約用電量，所定義指標(biāo)為空調(diào)在夏天調(diào)制不可低于22度，經(jīng)行政于67月兩個月之查核結(jié)果來看未發(fā)現(xiàn)不符合，其他環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況見環(huán)境指標(biāo)目標(biāo)及方案管理。5各部門分解目標(biāo)達(dá)成狀況詳細(xì)依照各部門報告。四. 環(huán)境物質(zhì)管理運(yùn)行狀況：1.目前公司產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)文件已有建立,我司目前執(zhí)行之管控標(biāo)準(zhǔn)為依SONY SS-00259最新版同步轉(zhuǎn)化之標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)階段執(zhí)行狀況及市場回饋結(jié)果良好，無異常。2.

7、對環(huán)境管理運(yùn)行的建議：新供應(yīng)商導(dǎo)入還是必需持續(xù)嚴(yán)格依流程作業(yè),進(jìn)行先期評鑒,確定廠商有建立相應(yīng)的環(huán)保管控機(jī)制并有能力應(yīng)對目前市場日趨嚴(yán)格的環(huán)保變更需求,方可以合格廠商導(dǎo)入,以滿足客戶及市場環(huán)保需求，規(guī)避風(fēng)險。五. 上次管理評審輸入輸出要求及決議事項均已落實，全部結(jié)案關(guān)閉。六. 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量環(huán)境體系的變更：內(nèi)部除管理人員出現(xiàn)部分流失外，基本上沒有發(fā)生變更；七. 改進(jìn)的建議：1. 質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程、產(chǎn)品改進(jìn)建議： a.工程提出：同一結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品型號太多，有鍍1u”,3u”,15u”,30u”,有銅殼， 鐵殼和不銹鋼，塑膠材有LCP,PBT等等。這樣會增加公司的管理成本，并且 會增加品

8、質(zhì)風(fēng)險。建議同一結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品，型號盡量單一。(責(zé)任單位:業(yè)務(wù)) b.采購提出：對于材料采購特別是五金料的采購，請業(yè)務(wù)生管針對常用及共用 的物料以及采購周期偏長的特殊料盡量跟客戶了解后續(xù)的訂單狀況，做適當(dāng)?shù)陌踩珟齑?，避免影響客戶的訂單交期。（?zé)任部門：業(yè)務(wù)/生管） c.采購提出：對于量大和異常頻繁的外購成品，建議品保能派人直接去供應(yīng)商處驗貨及督導(dǎo)供應(yīng)商制程，以確保品質(zhì)和交期?。ㄘ?zé)任單位：品保）； d.倉庫提出：建議行政動員全廠推行宣傳欄，活躍員工精神氣氛，提升公 司企業(yè)文化。（責(zé)任部門：管理部）； e.倉庫提出:公司多組織小活動，增強(qiáng)公司整體凝聚力，加大各部門團(tuán)隊合 作意識。 （責(zé)任單位：管理部）

9、； f.注塑提出：重視技術(shù)人員，盡量解決他們的后顧之憂，使其安心服務(wù)公司。（責(zé) 任單位：管理部）； 2.資源需求：a.人力資源需求：行政、倉管各需求增加1人；b.培訓(xùn)需求：1,采購人員的工作能力對于公司的采購成本有很大的影響，目前現(xiàn)有采購人員基本都沒經(jīng)過比較專業(yè)的培訓(xùn)，希望公司能安排外訓(xùn)課程來提高采購團(tuán)隊的整體能力；2,希望公司能安排技術(shù)人員去一些具有同行業(yè)較高水平的工廠觀摩、學(xué)習(xí)c.生產(chǎn)或測試設(shè)備：組裝課：IEEE 1394側(cè)插正向?qū)捘_開發(fā)全自動化生產(chǎn)，減少人員作業(yè);2,工程：希望有一臺高配置的電腦用專門用于工程分析d.生產(chǎn)環(huán)境和工作環(huán)境：無八.管理評審輸出： 1.質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程、

10、產(chǎn)品的改進(jìn)之決定和措施： a.沖壓課：沖床稼動率95%，調(diào)整為：77% 注塑課：機(jī)臺稼動率95%，調(diào)整為75%業(yè)務(wù)課：備貨準(zhǔn)確率98%，調(diào)整為：98.5%；采購課：物料交期準(zhǔn)確率97%，調(diào)整為：97.5%； b. 后續(xù)要求業(yè)務(wù)盡量整合公司客戶資源及訂單種類，盡量所接客戶訂單穩(wěn)定，產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)變化的少的訂單進(jìn)行生產(chǎn)。（責(zé)任單位：業(yè)務(wù)課）； c關(guān)于采購周期長的物料問題，一方面要求業(yè)務(wù)多與客戶溝通，了解客戶需求的量， 另一方面采購需多與周期長的物料廠商進(jìn)行溝通，盡量縮短我司急用的物料采購周 期，這兩方面同步進(jìn)行，解決物料采購周期長的問題（責(zé)任單位：業(yè)務(wù)/采購） d. 關(guān)于企業(yè)文化及企業(yè)活動的問題，由管

11、理部每年制定相關(guān)海報，張貼于公司文化宣 傳欄中；并每年組織一定的次數(shù)的文體活動，增加公司員工的凝聚力（責(zé)任單位： 管理部） e.針對技術(shù)人才的問題，由管理部制定晉升獎勵機(jī)制，根據(jù)阿米巴經(jīng)營及績效考核的 結(jié)果給予適當(dāng)?shù)募?（責(zé)任單位：管理部） 2.下年度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)設(shè)定:不需修改，按原數(shù)據(jù)執(zhí)行。 3.資源需求：1. 行政、倉管各需求增加1人；2.組裝：IEEE 1394側(cè)插正向?qū)捘_開發(fā)全自動化生產(chǎn)，減少人員作業(yè)；3.工程：希望有一臺高配置的電腦用專門用于工程分析管代總結(jié)批示： 本次管理評審有嚴(yán)格按照如下：評審輸入：a.審核結(jié)果； b.顧客反饋； c.過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性及合規(guī)性評價；d.預(yù)防和糾正措施的狀況； e.以往管理評審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更； g. 改進(jìn)的建議；H，環(huán)境績效評審輸出:a.質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品及環(huán)境管理