管理制評(píng)審和修訂制

1、管理制度評(píng)審和修訂制度1 目的為加強(qiáng)企業(yè)管理，及時(shí)評(píng)審和修訂相關(guān)制度，確保各項(xiàng)制度的適宜性和有效性，保證所使用的管理制度是最新有效版本，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于云南國(guó)能化工有限公司范圍內(nèi)相生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評(píng)審和修訂。3 術(shù)語(yǔ)和定義無4 職責(zé)4.1公司領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審批評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審結(jié)果，簽發(fā)評(píng)審意見；4.2公司辦公室是本制度的歸口管理部門，其他部門配合實(shí)施。4.3安全科、環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編制安全技術(shù)操作規(guī)程。4.4安全科、環(huán)?？曝?fù)責(zé)按要求規(guī)定的時(shí)機(jī)和頻次組織相關(guān)人員成立評(píng)審修訂小組對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程

2、進(jìn)行評(píng)審和修訂。4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評(píng)審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。4.6生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全技術(shù)操作規(guī)程的評(píng)審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。5 管理內(nèi)容與要求5.1時(shí)機(jī)和頻次常規(guī)情況下，每三年對(duì)管理制度進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審后發(fā)現(xiàn)制度中存在不適宜情況，應(yīng)修訂管理制度。當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)管理制度進(jìn)行評(píng)審和修訂：1) 當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2) 當(dāng)公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3) 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4) 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5) 當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出整改意見時(shí)；6) 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中，發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面

3、的問題時(shí)；7) 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8) 其它相關(guān)事項(xiàng)。5.2評(píng)審方式5.2.1安全科、環(huán)?？茖⑿枰u(píng)審的管理制度初稿下發(fā)到相關(guān)部門，并部署評(píng)審分工，提出評(píng)審要求，通過評(píng)審會(huì)議或會(huì)簽形式，根據(jù)相關(guān)部門及人員反饋的意見形成文件評(píng)審表，經(jīng)相關(guān)人員審核、審批后，再組織人員對(duì)初稿進(jìn)行修訂形成審批稿。5.2.2審批稿經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核 、批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施。5.3評(píng)審要求參加評(píng)審的人員應(yīng)包括公司相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員與工會(huì)代表。5.4評(píng)審內(nèi)容1）與法律、法規(guī)的符合性；2）與公司發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；3）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；4）安全管理制度之間的相容性和匹

4、配性。5.5修訂依據(jù)1）國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例；2）管理制度的評(píng)審結(jié)果；3）制度執(zhí)行過程中，員工提出的合理化建議。5.6修訂要求5.6.1修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。5.6.2制度修訂后，應(yīng)將原制度回收作廢并填寫文件作廢申請(qǐng)表，并將新修訂的管理制度按要求及時(shí)發(fā)放到相關(guān)崗位和人員并填寫文件發(fā)放回收記錄，各部門要組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟知，并嚴(yán)格遵守新制度。6 引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 6.1化工企業(yè)安全管理工作標(biāo)準(zhǔn)HGT23001-19926.2AQBZHYNJL02-GL-72文件管理制度7 記錄7.1 更改申請(qǐng)表7.2變更驗(yàn)收表7.3管理制度評(píng)審修訂記錄變 更 申 請(qǐng) 表 編號(hào)：變更名稱申請(qǐng)人所在部門申請(qǐng)人姓名職務(wù)日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)分析情況：申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)意見：審批部門意見：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：變 更 驗(yàn) 收 表編號(hào)： 驗(yàn)收變更的項(xiàng)目變更所在單位組織驗(yàn)收單位日期驗(yàn)收組成人員姓 名所屬單位職 務(wù)驗(yàn)收意見（附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）：驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字： 日期：主管部門審查意見：簽 字（章）： 日期：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位和部門簽字管理制度表評(píng)審修訂記錄序號(hào)管理制度名稱頒布日期生效日期評(píng)審內(nèi)容評(píng)審人評(píng)審效果好一般差123456評(píng)審要求：1、各項(xiàng)評(píng)審要做到逐項(xiàng)逐條仔細(xì)評(píng)審，并對(duì)照公司現(xiàn)狀，提出評(píng)審結(jié)論，不符合項(xiàng)提出修改意見； 2、