流程改造項(xiàng)目資料(1)

1、1xx流程改造項(xiàng)目資料2xx集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)流程xx管理咨詢顧問公司2002.4.253制藥事業(yè)總體流程生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程制藥生產(chǎn)流程不合格品處理流程生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程動力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程基建項(xiàng)目管理流程工藝文件制作流程質(zhì)量保障流程新產(chǎn)品技術(shù) 引進(jìn)流程新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)流程新產(chǎn)品投產(chǎn)審批流程技術(shù)檔案管理流程單位（部門）審計(jì)管理流程個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程法律糾紛案件處理流程法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程銷售人員信用擔(dān)保管理流程目 錄預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計(jì)劃制定流程計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購流程預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購流程生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程生產(chǎn)

2、性原物料入庫流程生產(chǎn)性原物料出庫流程行政管理制度頒布流程低值易耗品（辦公用品）采購流程預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程非生產(chǎn)性物品出庫流程高層干部任命流程中層干部任命流程基層干部任命流程人員招聘流程醫(yī)藥公司拓展計(jì)劃審批流程醫(yī)藥流通事業(yè)部大宗物品采購流程4制藥事業(yè)總體流程制藥事業(yè)總體流程計(jì)劃調(diào)度中心計(jì)劃調(diào)度中心制藥公司制藥公司采購部采購部技術(shù)管理中心技術(shù)管理中心機(jī)動設(shè)備中心機(jī)動設(shè)備中心質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部OTC營銷部營銷部研發(fā)事業(yè)部研發(fā)事業(yè)部人力資源部人力資源部 財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部 運(yùn)營保障部運(yùn)營保障部 研發(fā)事業(yè)部研發(fā)事業(yè)部銷售訂單庫存生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造合格產(chǎn)品產(chǎn)品入庫市場銷

3、售全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動態(tài)檢測、原料和輔料檢測、成品檢測、GMP管理技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理動力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場管理、設(shè)備采購安裝、安全生產(chǎn)、計(jì)量管理、設(shè)備維修維護(hù)新產(chǎn)品研發(fā)人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)與市場監(jiān)審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開發(fā)5生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程計(jì)劃調(diào)度中心OTC營銷部采購部相應(yīng)制藥公司查詢所需信息提供需求訂單提供庫存信息提供生產(chǎn)能力信息生產(chǎn)計(jì)劃草案制造事業(yè)部部長審批修訂計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃物資采購NY生產(chǎn)6制藥生產(chǎn)流程制藥生產(chǎn)流程技術(shù)調(diào)度中心制藥公司技術(shù)管理中心機(jī)動設(shè)備中心質(zhì)量管理部采購部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)準(zhǔn)備產(chǎn)品制造產(chǎn)品包裝生產(chǎn)報(bào)表

4、技術(shù)支撐設(shè)備動力支撐現(xiàn)場動態(tài)檢測原料檢測調(diào)度成品檢驗(yàn)不合品處理程序產(chǎn)品入庫NY物資采購7不合格品處理流程不合格品處理流程制藥公司技術(shù)管理中心機(jī)動設(shè)備中心質(zhì)量管理部采購部不合格品可否返工返工成品檢驗(yàn)包裝報(bào)廢處理技術(shù)支撐、查找原因設(shè)備動力支撐、查找原因計(jì)劃調(diào)度中心計(jì)劃協(xié)調(diào)YN成品入庫YN8生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程機(jī)動設(shè)備中心生產(chǎn)車間機(jī)動設(shè)備中心綜合機(jī)修科提出維修計(jì)劃能自行解決嗎？能自行解決嗎？能自行解決嗎？YNNYYN保全工綜合維修班保障科負(fù)責(zé)外委維護(hù)、聯(lián)系廠家9動力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程動力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程設(shè)備管理科項(xiàng)目組長制藥公司制造事業(yè)部機(jī)動設(shè)備中心確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃制訂

5、安裝計(jì)劃確定項(xiàng)目組長組建項(xiàng)目組制訂項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)作管理（合同、招投標(biāo)）竣工驗(yàn)收調(diào)試資料存檔10基建項(xiàng)目管理流程基建項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目組長集團(tuán)基建部確定年度基建規(guī)劃制訂基建計(jì)劃確定項(xiàng)目組長組建項(xiàng)目組制訂項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)作管理（合同、招投標(biāo)）竣工驗(yàn)收資料歸檔11工藝文件制作流程工藝文件制作流程技術(shù)管理中心：技術(shù)管理中心：主任主任技術(shù)管理中心：技術(shù)管理中心：工藝管理工藝管理生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)線工藝條件設(shè)計(jì)定型輸出文檔工藝員編制工藝文件工廠試行、驗(yàn)證文件、修改與完善車間主任審核復(fù)核批準(zhǔn)存檔執(zhí)行YYYNNN12質(zhì)量保障流程質(zhì)量保障流程生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間質(zhì)量保證中心質(zhì)量保證中心質(zhì)量控制中心質(zhì)量控制中心采購部采

6、購部OTC/專業(yè)產(chǎn)專業(yè)產(chǎn)品營銷部品營銷部原料采購過程監(jiān)控、半成品檢驗(yàn)生產(chǎn)制造化驗(yàn)室檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)化驗(yàn)室檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫產(chǎn)品銷售留樣、不合格品、投訴處理等YN13新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)流程新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)流程初審可行性報(bào)告終止初審審核終止立項(xiàng)計(jì)劃初審審批執(zhí)行備案項(xiàng)目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)專業(yè)評審委員會總裁財(cái)務(wù)管理部YYNOTC/專業(yè)產(chǎn)品營銷部初步論證項(xiàng)目建議項(xiàng)目建議審批N14新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程立項(xiàng)計(jì)劃審批移交技術(shù)文件項(xiàng)目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)產(chǎn)品開發(fā)中心技術(shù)洽談技術(shù)復(fù)審商務(wù)洽談制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審合同擬定財(cái)務(wù)管理部按合同支付余款按合同約定處理實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證技術(shù)文件驗(yàn)收按合同約定支付定金YNYY

7、N說明新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程是新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)中的外購產(chǎn)品工藝技術(shù)的作業(yè)流程。立項(xiàng)計(jì)劃是在立項(xiàng)審批后形成的實(shí)施計(jì)劃。財(cái)務(wù)管理部依據(jù)立項(xiàng)計(jì)劃及合同付款。15新產(chǎn)品投產(chǎn)審批流程新產(chǎn)品投產(chǎn)審批流程市場預(yù)測質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)審核工藝改進(jìn)大生產(chǎn)試生產(chǎn)（試生產(chǎn)三次）OTC/專業(yè)產(chǎn)品市場部試產(chǎn)工藝調(diào)整質(zhì)檢方法與標(biāo)準(zhǔn)制造事業(yè)部質(zhì)量管理部研發(fā)事業(yè)部YN總裁各部門改進(jìn)或停止說明制造事業(yè)部在工藝流程及質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上制定工藝規(guī)程并對工藝及質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn) 提出意見與建議。未通過總裁批準(zhǔn)的產(chǎn)品按照批復(fù)進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)或按總裁批復(fù)停止投產(chǎn)修改意見專業(yè)評審委員會審批16技術(shù)檔案管理流程技術(shù)檔案管理流程查閱/復(fù)印申請資料入檔申請人檔案管理員產(chǎn)品

8、開發(fā)中心項(xiàng)目管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復(fù)印接受申請資料調(diào)檔辦理手續(xù)查閱復(fù)印簽收（申請簽批件入檔備查）說明技術(shù)檔案查閱須嚴(yán)格控制，必須以簽批后的申請單為準(zhǔn)查閱，無研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)不得復(fù)印。查閱范圍僅限于工程技術(shù)人員。17單位（部門）審計(jì)管理流程單位（部門）審計(jì)管理流程被審計(jì)單位（部門）內(nèi)部審計(jì)/營銷監(jiān)審中心主任審計(jì)員/專項(xiàng)審計(jì)組運(yùn)營保障部部長集團(tuán)總裁說明 本流程適應(yīng)于：專項(xiàng)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營審計(jì)劃。 本流程主要針對定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。 對于經(jīng)營行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和

9、單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。隨機(jī)審計(jì)包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計(jì)需求。提出審計(jì)請求提出審計(jì)要求定期審計(jì)隨機(jī)審計(jì)審計(jì)立項(xiàng)建議審批組建審計(jì)組/指派審計(jì)員終止YN制訂審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)過程審計(jì)草案轉(zhuǎn)接下頁提供審計(jì)背景資料和審計(jì)條件通知18單位（部門）審計(jì)管理流程（續(xù)）單位（部門）審計(jì)管理流程（續(xù)）被審計(jì)單位（部門）內(nèi)部審計(jì)/營銷監(jiān)審中心主任審計(jì)員/專項(xiàng)審計(jì)組運(yùn)營保障部部長集團(tuán)總裁說明三方復(fù)核指：被審計(jì)人/單位、審計(jì)員/組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等）被審計(jì)單位/人提出異議或復(fù)議申請應(yīng)限制在3個(gè)工作日內(nèi)，逾期視為同意審計(jì)報(bào)告內(nèi)容內(nèi)部/營銷監(jiān)審中心主任應(yīng)在3個(gè)

10、工作日內(nèi)作出復(fù)核計(jì)劃通知有關(guān)各方被審議人/單位有對自己異議的復(fù)核報(bào)告再次提出復(fù)議的權(quán)力?？偛脤?fù)議有最終裁決權(quán)力形成最終審計(jì)報(bào)告后，有關(guān)的處理、處罰條款由內(nèi)審/營銷監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計(jì)人/單位的績效考核掛鉤。審計(jì)草案承接上頁審核審計(jì)報(bào)告初稿了解報(bào)告內(nèi)容提出異議嗎？安排三方共同復(fù)核復(fù)核報(bào)告提出復(fù)議嗎？最終裁決最終審計(jì)報(bào)告報(bào)告歸檔/審計(jì)結(jié)果執(zhí)行NNYY19個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程當(dāng)事人當(dāng)事人所在主管部門領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)中心運(yùn)營保障部部長集團(tuán)總裁人力資源部說明 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對具有相當(dāng)級別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評價(jià)

11、分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì) 當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請 運(yùn)營保障部部長在2個(gè)工作日內(nèi)決定對當(dāng)事人異議申請是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定 復(fù)核和裁定在5個(gè)工作日內(nèi)完成委托審計(jì)委托審計(jì)委托審計(jì)定期審計(jì)確定審計(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審核接受審計(jì)報(bào)告接受審計(jì)報(bào)告異議嗎？復(fù)核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN20法律糾紛案件處理流程法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務(wù)中心主任專案組或負(fù)責(zé)人運(yùn)營保障部部長集團(tuán)公司總裁成立專案組或確定負(fù)責(zé)人提供背景資料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實(shí)施終結(jié)備案提出訴訟計(jì)劃和方案協(xié)調(diào)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)可立案？重大案件？審批法律咨詢YNYN初審21法律咨

12、詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程當(dāng)事人或單位法務(wù)訴訟法律事務(wù)中心主任說明 法律咨詢主要是針對集團(tuán)公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務(wù)工作時(shí)對法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對員工個(gè)人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問題。 一般上，只有當(dāng)事人和單位提出咨詢需求后，法律事務(wù)中心才進(jìn)行咨詢業(yè)務(wù) 法律咨詢業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢工作與法律事務(wù)中心行使對各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。 如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請求。提出法律咨詢需求受理咨詢事情會演化為訴訟案件嗎？實(shí)施受理訴訟嗎？進(jìn)入法律訴訟程序?qū)徟鶼Y

13、YNNN咨詢建議22經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程外勤科安全保衛(wèi)中心主任當(dāng)事人當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo)法律事務(wù)中心說明 經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來源于舉報(bào)、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。 該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對象是xx集團(tuán)員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件及其它侵占公司財(cái)產(chǎn)行為。 對假藥案件的處理，可以參照本流程。 在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向運(yùn)營保障部部長匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)總裁匯報(bào)。收集背景資料初步調(diào)查立案否？組織專案組，調(diào)查案情提供辦案信息案件偵察/訴訟準(zhǔn)備行使

14、法律權(quán)力和義務(wù)案件終結(jié)提供法律咨詢和律師訴訟恢復(fù)日常管理狀況通知NY23銷售人員信用擔(dān)保管理流程銷售人員信用擔(dān)保管理流程人力資源部應(yīng)聘銷售員/銷售員法律事務(wù)中心擔(dān)保員初選銷售人員提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料審查銷售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性正確嗎？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN24預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計(jì)劃制訂流程預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計(jì)劃制訂流程產(chǎn)品銷售計(jì)劃檢查成品庫存產(chǎn)品需求量執(zhí)行采購計(jì)劃OTC/專業(yè)產(chǎn)品營銷部生產(chǎn)企業(yè)采購部采購部部長審批產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)能力檢查原物料庫存原物料需求量采購計(jì)劃審核備案財(cái)務(wù)管理部說明在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可直接

15、審批采購計(jì)劃。財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。25計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程采購計(jì)劃供應(yīng)商確認(rèn)驗(yàn)收記錄入檔計(jì)劃商管中心采購中心采購部部長儲運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部擬定合同審批審核備案入庫驗(yàn)收執(zhí)行合同核對合同按合同付款供應(yīng)商評估按合同約定處理未按合同執(zhí)行與合同一致與合同一致質(zhì)量管理部26預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購流程預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購流程執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)采購流程經(jīng)辦人財(cái)務(wù)管理部采購部部長經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人計(jì)劃商管中心需求申請簽批檢查庫存審批計(jì)劃外采購單采購計(jì)劃審核備案說明在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)

16、人為一級部部長。27預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購流程預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購流程審批執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)采購流程經(jīng)辦人內(nèi)部審計(jì)中心財(cái)務(wù)管理部總裁采購部部長經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人計(jì)劃商管中心需求申請簽批檢查庫存初審備案計(jì)劃外采購單采購計(jì)劃追加預(yù)算復(fù)審額度內(nèi)額度外說明在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。28生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程需求申請檢查庫存領(lǐng)用經(jīng)辦人采購中心經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人儲運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫采購申請辦理領(lǐng)用手續(xù)備案采購辦理出庫無有說明在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度

17、審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。為保證企業(yè)高效運(yùn)行，各一級部門應(yīng)有一定額度的應(yīng)急備用金，在額度范圍內(nèi)一級部長控制使用，額度大小及使用范圍由財(cái)務(wù)制度規(guī)定。財(cái)務(wù)部門對額度及使用范圍進(jìn)行審核。29生產(chǎn)性原物料入庫流程生產(chǎn)性原物料入庫流程驗(yàn)單樣品檢驗(yàn)質(zhì)檢報(bào)告入檔倉管計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員裝卸合格登錄分類總帳入庫暫存檢查外觀質(zhì)量入庫簽收樣品存放質(zhì)量控制中心質(zhì)量保證中心請檢取樣不合格填寫不合格品申請?zhí)幚韱瓮素涗N毀實(shí)施監(jiān)督銷毀處理意見辦理退貨手續(xù)30領(lǐng)用申請?zhí)铑I(lǐng)用單物品領(lǐng)用倉管制造事業(yè)部部長裝卸審核登錄分類總帳發(fā)放物品檢查該部門計(jì)劃庫存物品搬運(yùn)簽批儲運(yùn)中心主任經(jīng)辦人采購流程N(yùn)Y生產(chǎn)性原物料出庫流程生

18、產(chǎn)性原物料出庫流程說明經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。31行政管理制度頒布流程行政管理制度頒布流程制度草案頒布實(shí)施總裁行政管理部部長總裁辦公會頒布試行初審各部門審議修改審批修該審議審批NNYY32低值易耗品（辦公用品）采購流程低值易耗品（辦公用品）采購流程審核物品領(lǐng)用需求部門采購部部長財(cái)務(wù)管理部行政管理部部長需求部門負(fù)責(zé)人行政管理部資產(chǎn)管理員需求申請簽批按預(yù)算審批采購計(jì)劃用款申請按計(jì)劃簽批借款采購簽批報(bào)銷單據(jù)審核銷帳采購中心說明低值易耗品實(shí)行年度預(yù)算總額度控制，在年度預(yù)算額度內(nèi)由行政管理部部長審批。經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可負(fù)責(zé)對計(jì)劃簽批。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。物品入庫33預(yù)算

19、內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程審核物品領(lǐng)用需求部門采購部部長財(cái)務(wù)管理部行政管理部部長行政管理部資產(chǎn)管理員需求申請按額度審批采購計(jì)劃用款申請按計(jì)劃簽批借款采購簽批報(bào)銷單據(jù)審核銷帳采購中心說明非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，行政管理部部長在額度內(nèi)審批，超額度由總裁審批。經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可負(fù)責(zé)對計(jì)劃簽批。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。需求申請需一級部部長簽批。物品入庫總裁審批額度內(nèi)額度外34預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程審核物品領(lǐng)用需求部門采購部部長財(cái)務(wù)管理部行政管理部部長行政管理部資產(chǎn)管理員需求申請初審采購計(jì)劃用款申請按計(jì)劃簽批借款采購簽批報(bào)銷

20、單據(jù)審核銷帳采購中心說明對于預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，由總裁審批經(jīng)財(cái)務(wù)管理部追加預(yù)算后，由采購中心執(zhí)行采購。經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃簽批。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金審核。需求申請需一級部部長簽批。物品入庫總裁審批追加預(yù)算35領(lǐng)用申請?zhí)铑I(lǐng)用單物品領(lǐng)用倉管經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人裝卸審批登錄分類臺帳發(fā)放物品檢查計(jì)劃庫存物品搬運(yùn)簽批行政管理部部長經(jīng)辦人采購流程N(yùn)Y非生產(chǎn)性物品出庫流程非生產(chǎn)性物品出庫流程說明經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。經(jīng)授權(quán)主任可簽批物品領(lǐng)用申請。行政管理部資產(chǎn)管理員36高層干部任命流程高層干部任命流程準(zhǔn)備被提名人員材料總裁總裁辦公會辦理手續(xù)初審人力資源部總監(jiān)各部門審議

21、審批審議NNYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬材料不全推薦提名說明高層干部為一級部正、副部長及其他 7、8 序列干部。37中層干部任命流程中層干部任命流程準(zhǔn)備被提名人員材料總裁辦公會監(jiān)審部辦理手續(xù)審批人力資源部總監(jiān)各部門復(fù)審申訴NYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬接受申訴初審N部門申訴提名說明中層干部為正、副主任及其他 5、6 序列干部。38基層干部任命流程基層干部任命流程提名崗位定編審核審批、終止辦理手續(xù)部門內(nèi)公告各部門負(fù)責(zé)人人事調(diào)配中心人力資源部總監(jiān)薪酬管理中心薪酬調(diào)整NY編制內(nèi)編制外說明基層干部為 3、4 序列干部。增設(shè)編制39人員招聘流程人員招聘流程審批通知報(bào)到用人部門培訓(xùn)中心薪資管理中心人事調(diào)配中心招聘專員人力資源總監(jiān)需求申請審批招聘計(jì)劃招聘準(zhǔn)備初試復(fù)試培訓(xùn)準(zhǔn)備薪酬建檔辦理手續(xù)、編制外編制內(nèi)、審批增加編制四序以下五序以上總裁說明 4 序及 4 序以下人員增加崗位編制時(shí)，由人力資源