制程稽核作業(yè)程序

1、XXfe子科技有限公司文件類別作業(yè)程序文件名稱：制程稽核作業(yè)程序發(fā)行單位品保部文件編號(hào)T-MD0902-00發(fā)行日期XX.11.01保密等級(jí)一 般頁(yè) 數(shù)1/7版次修訂次頁(yè)次章節(jié)變 更 內(nèi) 容起草核準(zhǔn)承認(rèn)日 期A新發(fā)行XX.12.01B文件變更XX.02.01C表格變更XX.12.01D文件變更XX.10.25E8內(nèi)容之增改XX.03.20F2-35-7文件變更XX.11.01制程稽核作業(yè)程序1 .目的：預(yù)防制程中的異常及作業(yè)上之疏忽，確保制程在品質(zhì)管制規(guī)格內(nèi)。2 .范圍：2.1 內(nèi)容本程序適用于所有制程中的材料、測(cè)試儀器、工具、產(chǎn)品等是否正確使用之稽核作業(yè)。2.2 適用本程序適用于與制程稽核作

2、業(yè)有關(guān)的單位與個(gè)人。3 .應(yīng)用文件：3.1 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況作業(yè)程序（T-MD1201-00）。3.2 作業(yè)指導(dǎo)書。4 .程序：4.1 職責(zé)4.1.1 工程單位負(fù)責(zé)各工序作業(yè)指導(dǎo)書之制訂，必要時(shí)協(xié)調(diào)技術(shù)、品保處理。4.1.2 IPQC 負(fù)責(zé)執(zhí)行制程稽核作業(yè)以確保制程依規(guī)定作業(yè)，產(chǎn)品品質(zhì)特性合 乎要求。4.1.3 生產(chǎn)單位應(yīng)立即處理制程稽核之問(wèn)題點(diǎn)。4.2 各單位的作業(yè)指導(dǎo)書由工程人員按作業(yè)程序與產(chǎn)品規(guī)格制訂，由品保單位依“制程品質(zhì)計(jì)劃”（ 表一 ） 實(shí)施稽核作業(yè)，并對(duì)每一種產(chǎn)品的管制及客戶的要求依據(jù)作業(yè)程序，做不定時(shí)不定點(diǎn)的稽核。4.3 制品稽核4.3.1 各機(jī)種首批制品的稽核，核對(duì)材料時(shí)以零件

3、材料表（B.O.M） 為準(zhǔn)，尺寸、外觀結(jié)構(gòu)則以技術(shù)單位所提供的絲印文件為基準(zhǔn)，并配合工程變更文件（ECN）由IPQC檢驗(yàn)五片并填寫“首批制品確認(rèn)單”。（表二）4.3.2 各制程作業(yè)之稽核由IPQC巡回檢驗(yàn)員執(zhí)行并填寫“ QC回檢驗(yàn)記錄表” （ 表三 ）。文件編號(hào)：M-MD0902-00XX電子科技有限公司修訂日期：A-MAX TECHNOLO（ GCYHINA） LTD修 訂 次：發(fā)行日期：XX.11.01版次：F頁(yè)次：3/74.3.3 巡線檢驗(yàn)員應(yīng)按制程品質(zhì)計(jì)劃規(guī)定的巡檢時(shí)機(jī)及抽樣方案進(jìn)行巡回檢驗(yàn)并記錄于QC巡回檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表（表四）。4.4 接獲工程變更通知時(shí)，品管人員須特別注意該工程變更之范

4、圍，必須確保工廠內(nèi)所有屬于工程變更范圍內(nèi)之產(chǎn)品均得到了有效之變更。4.5 客戶指定的規(guī)格或特殊要求，在制程稽核作業(yè)上列為要求的重點(diǎn)并記錄之。4.6 制程稽核中所發(fā)現(xiàn)之嚴(yán)重異?，F(xiàn)象，須填寫“品質(zhì)異常狀況表”并立即通知制造單位主管采取改善措施，若有必要時(shí)，品保主管與廠部主管協(xié)商是否采取停線措施。4.7 維修品必須經(jīng)過(guò)IPQC人員抽驗(yàn)過(guò)方可轉(zhuǎn)給包裝。4.8 對(duì)于重工產(chǎn)品，IPQC應(yīng)特別留意重工后的品質(zhì)狀況，確保重工后的產(chǎn)品滿足 品質(zhì)要求。5 .應(yīng)用表格：5.1 制程品質(zhì)計(jì)劃（ 表一） 。5.2 首批制品確認(rèn)單（ 表二 ） 。5.3 QC 巡回檢驗(yàn)記錄表（表三）。5.4 QC 巡回檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表（表四）。

5、6 .發(fā)行：本程序依據(jù)文件管制作業(yè)程序制作、審查、核準(zhǔn)與發(fā)行，其變更亦同文件編號(hào)：M-MD0902-00發(fā)行日期：XX.11.01版 次：F頁(yè) 次：7/7表一制程品質(zhì)計(jì)劃品 名：制 程：文件編號(hào)：版次：發(fā)行日期：年 月日流程圖 站別管制項(xiàng)目 及重點(diǎn)檢驗(yàn)方 式檢驗(yàn)頻 率執(zhí)行單 位t己錄標(biāo) 示使用文 件儀器設(shè) 備儲(chǔ)存 。操作 口檢查操作檢查f輸送符號(hào)記事核準(zhǔn)審核制作修訂日期修訂者XX電子科技有限公司修訂日期：A-MAX TECHNOLOGYHINA LTD 修訂次:表二首批制品確認(rèn)單制造單位： 品 名：制令號(hào)碼： 日期：J月日01.BOMt件編號(hào)、 修定日期02.ECN03.PCB04.CHIP1

6、CHIP2CHIP305.RAM06.ROM BIOS07.焊接性08.清潔性09.特殊要求10.其它： =>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>備注檢 驗(yàn) 報(bào) 告表三QC巡回檢驗(yàn)記錄表日期： 年 月 日項(xiàng)次項(xiàng)目08:30 12:0012:50 17:0017:30 21:30備注A:SMD機(jī)種）：1錫膏管理擺放OK_NG_OK_NG_OK_NG_2物料管理擺放OK_NG_OK_NG_OK_NG_3錫膏印刷OK_NG_OK_NG_OK_NG_4靜電防護(hù)OK_NG_OK_NG_OK_NG_5機(jī)器保

7、養(yǎng)點(diǎn)檢OK_NG_OK_NG_OK_NG_6貼片機(jī)狀態(tài)OK_NG_OK_NG_OK_NG_7回焊機(jī)溫度OK_NG_OK_NG_OK_NG_8作業(yè)指導(dǎo)書OK_NG_OK_NG_OK_NG_9鏈速OK_NG_OK_NG_OK_NG_10半成品擺放OK_NG_OK_NG_OK_NG_11第一片生產(chǎn)狀況OK_NG_OK_NG_OK_NG_BDIP（機(jī)種）：1靜電防護(hù)OK_NG_OK_NG_OK_NG_2物料管理擺放OK_NG_OK_NG_OK_NG_3半成品擺放OK_NG_OK_NG_OK_NG_4作業(yè)指導(dǎo)書OK_NG_OK_NG_OK_NG_5插件品質(zhì)OK_NG_OK_NG_OK_NG_6松香比重O

8、K_NG_OK_NG_OK_NG_7預(yù)熱溫度OK_NG_OK_NG_OK_NG_8錫溫OK_NG_OK_NG_OK_NG_9鏈速OK_NG_OK_NG_OK_NG_10機(jī)器保養(yǎng)、點(diǎn)檢OK_NG_OK_NG_OK_NG_11第一片生產(chǎn)狀況OK_NG_OK_NG_OK_NG_C后段加工（機(jī)種）1靜電防護(hù)OK_NG_OK_NG_OK_NG_2半成品擺放OK_NG_OK_NG_OK_NG_3烙鐵管理OK_NG_OK_NG_OK_NG_4作業(yè)指導(dǎo)書OK_NG_OK_NG_OK_NG_5物料擺放OK_NG_OK_NG_OK_NG_6水洗機(jī)溫度設(shè)定OK_NG_OK_NG_OK_NG_7水洗機(jī)鏈速OK_NG_OK_NG_OK_NG_D測(cè)試（機(jī)種）1靜電防護(hù)OK_NG_OK_NG_OK_NG_2半成品擺放OK_NG_OK_NG_OK_NG_3作業(yè)指導(dǎo)書OK_NG_OK_NG_OK_NG_4設(shè)備維護(hù)、點(diǎn)檢OK_NG_OK_NG_OK_NG_E包裝（機(jī)種）OK_NG_OK_NG_1靜電防護(hù)OK NG2半成品擺放OK_NG_OK_NG_OK_NG_3作業(yè)指導(dǎo)書O