成品交付管理程序

1、成品交付管理程序目的:對成品的交付過程進行控制，采取相應的措施保護產(chǎn)品質(zhì)量并滿足100%的按期交貨.范圍:適用于所有成品的交付過程控制。定義:（無）職責:業(yè)務課負責成品交付活動的安排及跟進。物料課負責出貨時的人員調(diào)度、貨柜的裝箱擺放方式。 品管課負責監(jiān)督裝柜之品質(zhì)?？冃е笜? 準時交付率100% 當月準時交付數(shù)/當月交付總數(shù)*100%工作流程和內(nèi)容:工作流程工作內(nèi)容和說明使用表單建立準時交付系統(tǒng)建立準時交付系統(tǒng)生管必須嚴格按照客戶訂單的要求組織安排生產(chǎn)，確保100%滿足客戶訂單交貨期。對于因結(jié)關(guān)日、船期或客戶要求延期交貨，經(jīng)與客戶確認后沒有按原訂單要求交貨期出貨的訂單，符合100%交付的要求。

2、對于內(nèi)部品質(zhì)問題或其他突發(fā)性事件可能影響出貨時，必須按照突發(fā)事件應急規(guī)定采取應急措施，確保準時交貨。對于不能100%按期交貨的，業(yè)務課必須及時與客戶進行協(xié)調(diào)、溝通。業(yè)務課必須每月統(tǒng)計成品的交付狀況，對未能滿足100%交付的業(yè)務課應發(fā)出“品質(zhì)異常聯(lián)絡單”由生管課填寫未能100按期發(fā)貨的原因，責任相關(guān)部門采取糾正措施，改進交付能力。在交付過程中產(chǎn)生的任何超額運費，業(yè)務課必須予以統(tǒng)計記錄于“運費監(jiān)控記錄表” .品異常聯(lián)絡單運費監(jiān)控記錄表A出貨前的準備出貨前的準備:訂單生產(chǎn)完成后業(yè)務課根據(jù)訂單的交付日期,開“出貨通知單”經(jīng)業(yè)務課長審核，總經(jīng)理核準后知會相關(guān)部門做好出貨前的準備，并出貨通知單工作流程工作

3、內(nèi)容和說明使用表單出貨前的準備A進行運輸服務的采購。需要時，業(yè)務課通知客戶或客戶委托的第三方進行成品驗貨。物料課在接到業(yè)務的出貨通知時，應對貨品的品名、數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)標識進行出貨前的最終確認并將結(jié)果反饋給業(yè)務課。出貨前業(yè)務員應按訂單的要求編制“裝箱明細”，包括貨品的品名、規(guī)格、總凈重、總毛重、外箱尺寸、材積、箱號、總箱數(shù)、外箱嘜頭，經(jīng)審核無誤后分發(fā)到物料課、財務部。業(yè)務部在接到物料課反饋的貨品信息和業(yè)務課的“裝箱明細”后，安排物料課出貨。業(yè)務部聯(lián)絡運輸公司并要求按指定的時間到達工廠裝貨。業(yè)務部根據(jù)“裝箱明細”、船務公司提供的“shipping order”（裝貨單）及運輸公司資料，通知報關(guān)員

4、進行報關(guān)作業(yè)。預定出貨的產(chǎn)品應符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，當客戶、海關(guān)或國家商檢部門需要對貨物進行商檢時，由業(yè)務課、品管課協(xié)助檢查者開展工作。裝箱明細B裝柜作業(yè)裝柜作業(yè)貨柜到廠后， 業(yè)務員應對運輸貨柜的清潔度、密封性、是否變形等進行確認，有異常立即通知運輸公司進行處理。物料課安排相應的人員并準備適當?shù)陌徇\工具，按照裝箱明細及相應的出貨資料進行裝柜作業(yè)。物料課在裝柜、搬運過程中必須對產(chǎn)品進行適當?shù)姆雷o參見產(chǎn)品搬運、儲存、防護管理規(guī)定，并對訂單貨物的數(shù)量、規(guī)格進行確認，以確保出貨的完整性。工作流程工作內(nèi)容和說明使用表單裝柜作業(yè)B品管課負責監(jiān)督裝柜，確保產(chǎn)品在裝柜過程中數(shù)量及包裝完好無損。裝柜完成后，

5、按業(yè)務提供的“出貨通知單”請運輸司機簽名確認，并確認產(chǎn)品、箱數(shù)后開立“銷貨單”經(jīng)業(yè)務核準后進行出貨資料的整理、處理。銷貨單出貨后的追蹤和服務出貨后的追蹤和服務貨柜離廠后，業(yè)務課必須準備相應的出貨資料，如：PACKING LIST（裝貨明細）、發(fā)票、提單、船證等提供給客戶并與客戶進行確認到貨的時間。當合同要求時，對于出貨產(chǎn)品的保護應延續(xù)到交付的目的地。PACKING LIST發(fā)票相關(guān)文件: 突發(fā)事件應急規(guī)定 產(chǎn)品搬運、儲存和防護管理規(guī)定使用表單: 品質(zhì)異常聯(lián)絡單 運費監(jiān)控記錄表 出貨通知單 裝箱明細發(fā)票 銷貨單品 質(zhì) 異 常 聯(lián) 絡 單 NO。提出時機潛在 實際提出階段進料 制程 成品 客訴與退

6、貨 提出部門發(fā)往單位_公司_部門提出日期異常狀況描述審 核制表人請責任單位查明原因，并提出糾正預防對策，于_年_月_日前提交本部。原因分析 審核責任人糾正預防對策 審核確認人效果確認 審核確認人 UPC-FM-011-A運 費 監(jiān) 控 記 錄 表 供應商/組織 組織/客戶日期單號客戶/供應商品名超額費用分擔方式負責人原因金額 UPC-FM-506-A丹陽鎮(zhèn)威汽配有限公司出貨通知單客戶代號： 出貨單號：訂單號： 出貨日期：序號客戶貨號品名規(guī)格數(shù)量單位嘜 頭合計：（）司機簽收：車牌號：附注：總經(jīng)理： 業(yè)務主管： 倉管： 制單： UPC-FM-513-A丹陽鎮(zhèn)威汽配有限公司銷 貨 單 客戶代號： 銷

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