工藝管理制度

1、工藝管理制度1 范圍  H3 r. q0 / q- Y本標準規(guī)定了工藝管理制度的組織職責、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù)開發(fā)等內(nèi)容。本標準適用于工廠生產(chǎn)中的工藝管理。- ; g# g* S" _4 C1 " N4 j8 I2 組織職責8 M3 u+ . w9 c) r& : N: f% A5 J2.1 全廠工藝管理由廠技術(shù)科管理，其他各部門配合，技術(shù)廠長主管。  s. X$ c8 0 O3 I) ( N1 E2.2 生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行工藝紀律，嚴格按操

2、作規(guī)程操作，車間工藝員對車間工藝管理負責。( Y6 M' C$ U+ v2.3 對生產(chǎn)中工藝異常問題，由技術(shù)科和車間共同進行分析，提出改進意見，車間進行實施，鼓勵車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進行的QC等活動。42.4 技術(shù)科負責全廠工藝備品備件計劃的審核，對涉及生產(chǎn)技改工藝輔材采購計劃進行審核。, w) C5 |9 C0 S3 工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導書2 G+ 1 x/ ( q3.1 本廠各工段都應(yīng)有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過程復(fù)雜的工段必須有崗位作業(yè)指導書。)3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標準，由項目負責人或主管人員組織編寫試行稿，由技術(shù)科審核，主管

3、廠長批準實施。(3.3 對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術(shù)科組織，車間工藝人員配合進行。$3.4 技術(shù)科對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進行監(jiān)控，對工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。4 工藝變更, x, m4.1 工藝變更范圍包括：$ M, x5 ( N3 w生產(chǎn)能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數(shù)改變，指標測試手段改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設(shè)備、生產(chǎn)原料的改變等。4.2 工藝變更程序+ _8 0 U# _" U) Q# 4.2.1, 進行工藝變更時，需由車間技術(shù)負責人（工藝員或車間主任）提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報

4、技術(shù)科，并填寫工藝變更審批單。54.2.2- H9 a2 g; h* Y( J# 4 技術(shù)科接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據(jù)驗證報告報技術(shù)廠長審批。! W, s4.2.3! B3 O+ ?5 V% B1 " g4 X工藝變更后，由技術(shù)科負責對有關(guān)技術(shù)標準及時進行修訂。2 4.2.4  H+ k& z! S& q+ ?對重大工藝變更，直接由廠技術(shù)科制定技術(shù)方案，并由工廠技術(shù)審定委員會論證，報公司批準后組織實施。2 h. E, c+ Q) r, h. A6 Z5 生產(chǎn)過程管理/ v# c* I9 |" 4 H5.1 技

5、術(shù)科為不合格品的歸口管理部門。3 b$ N/ e$ Q* y( D5.2 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程進行管理，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品時由技術(shù)科負責評審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生產(chǎn)車間對不合格半成品或成品進行標識控制與跟蹤。2 2 S. P1 y! g- W3 E( # U5.3 對生產(chǎn)中的不合格品，車間應(yīng)查明原因，并制訂有效糾正和預(yù)防措施，技術(shù)科為糾正和預(yù)防措施的管理部門。4 n/ l7 z4 K  B5.4 關(guān)鍵過程管理4 ?1 u6 5.4.1關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。2 r% 5.4.2) ?1 _+ F& D1 / Y質(zhì)量不穩(wěn)定或重要

6、的產(chǎn)品在必要時由廠技術(shù)科設(shè)置關(guān)鍵過程，由車間對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程能力進行綜合評價，技術(shù)科定期檢查。$ U. + |( l3 + W5.4.36 S- 1 h2 X$ s關(guān)鍵過程的能力達不到要求時，由技術(shù)科和生產(chǎn)車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應(yīng)組織人員進行技術(shù)攻關(guān)，確保過程能力處于受控狀態(tài)。6 K, 4 x% J5 P( G0 C# B5 f6 工藝事故的管理9 D# * O, u- h  % - / v7 u1 n  S6.1 工藝事故的分級按公司有關(guān)規(guī)定。8 k: F  _0

7、k# V# P7 i6.2 事故處理應(yīng)遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責任者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預(yù)防措施不放過，具體執(zhí)行工廠安全管理制度。* H* |% O' G# t6.3 事故一旦發(fā)生應(yīng)立即電告公司經(jīng)管部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關(guān)領(lǐng)導。" ' w* 7 G- 6.4 對工藝重大事故和特大事故應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故報告報公司。1 1 g; W4 H! J7 工藝質(zhì)量記錄管理4 h) y& |1 h$ L$ F' g4 y, t7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工

8、藝、設(shè)備、機修），工序能力分析記錄，工藝月度總結(jié)，工藝變更文件等。6 K3 - R& B7 B" H, u7.2 工藝質(zhì)量記錄要求0 " q! 0 B1 w% w7.2.15 c% U! R7 O- U1 Q4 r, a記錄要求真實、準確、及時，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。  D1 C5 g+ O% M  l7.2.2$ K2 4 A  F' H8 ?: b" i9 |原始記錄必須字體清楚，仿宋化。( u6 K1 R* g/ P2 c( M7.2.3# + b0 / B+ l* b1 n3 W$ u$ 記錄有誤時允許及時杠改，杠改率3。. % 1 _/ x; M7 V% L" Z7.2.4;記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。6 V3 Z' X' I% X; , 7.3 工藝質(zhì)量記錄的保管: i+ f# a6 E  r+ E8 E! |# H* y) r5 c6 f工藝記錄由車間工藝員負責收集保管，技術(shù)科工藝質(zhì)量記錄由工藝負責人保管。" k8 獎懲辦法  l) G0 G3 M( Q2 v#