風險評價記錄(附制度)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上危險有害因素識別及風險評價部門：安全部 序號工序活動潛在事故危險因素現(xiàn)有控制措施風險評價風險級別危險程度LECD1日常辦公電腦火災有灰塵或水進入、線路老化定期檢查更換，使用人員按規(guī)定使用0.5639五級稍有危險觸電電線老化，蟲鼠啃咬定期進行電氣檢查、更換16318五級稍有危險其他傷害噪聲取消聲卡1616五級稍有危險輻射減少接觸時間1616五級稍有危險日光燈使用砸傷人,造成傷害燈罩燈管墜落定期檢查固定裝置1616五級稍有危險燈管爆炸觸電及碎片傷人定期更換1616五級稍有危險空調(diào)使用砸傷人,造成傷害墜落定期檢查固定裝置1616五級稍有危險污染空氣傷害人體氟里昂泄漏暫無措施

2、1616五級稍有危險火災、觸電電源線老化破損定期進行電氣檢查0.5639五級稍有危險人在辦公室吸煙火災帶火煙頭亂扔加強管理1616五級稍有危險地面行走摔傷地面濕滑，東西絆倒，別人相撞加強自我防護意識，保持地面干燥通暢，不在辦公區(qū)奔跑、嬉鬧36118五級稍有危險2作業(yè)現(xiàn)場安全設施檢測人員傷害安全設施未定期檢測，存在隱患定期對安全設施進行檢測1177五級稍有危險安全檢查人員傷害現(xiàn)場作業(yè)人員違規(guī)操作，檢查人員未做好自我防護加強現(xiàn)場管理1177五級稍有危險督促隱患整改人員傷害安全隱患未及時督促整改或未整改到位制定管理制度111515五級稍有危險評價人員： 日期： 危險有害因素識別及風險評價部門：保衛(wèi)部

3、 序號工序活動潛在事故危險因素現(xiàn)有控制措施風險評價風險級別危險程度LECD1日常辦公電腦火災有灰塵或水進入、線路老化定期檢查更換，使用人員按規(guī)定使用0.5639五級稍有危險觸電電線老化，蟲鼠啃咬定期進行電氣檢查、更換16318五級稍有危險其他傷害噪聲取消聲卡1616五級稍有危險輻射減少接觸時間1616五級稍有危險日光燈使用砸傷人,造成傷害燈罩燈管墜落定期檢查固定裝置1616五級稍有危險燈管爆炸觸電及碎片傷人定期更換1616五級稍有危險空調(diào)使用砸傷人,造成傷害墜落定期檢查固定裝置1616五級稍有危險污染空氣傷害人體氟里昂泄漏暫無措施1616五級稍有危險火災、觸電電源線老化破損定期進行電氣檢查0.

4、5639五級稍有危險人在辦公室吸煙火災帶火煙頭亂扔加強管理1616五級稍有危險地面行走摔傷地面濕滑，東西絆倒，別人相撞加強自我防護意識，保持地面干燥通暢，不在辦公區(qū)奔跑、嬉鬧36118五級稍有危險2門衛(wèi)日常工作外來車輛車輛傷害車況不佳、駕駛員不專心對外來車輛管理16742四級一般危險路況不佳、車速過快減速行駛16742四級一般危險外來人員財產(chǎn)損失外來人員不遵守規(guī)章制度、外來人員搞破壞有管理制度，加強管理16318五級稍有危險易制毒品管理易制毒失竊、外流外來人員偷竊易制毒品有管理制度，加強管理16318五級稍有危險評價人員： 日期： 危險有害因素識別及風險評價部門：財務部 序號工序活動潛在事故危

5、險因素現(xiàn)有控制措施風險評價風險級別危險程度LECD1日常辦公電腦火災有灰塵或水進入、線路老化定期檢查更換，使用人員按規(guī)定使用0.5639五級稍有危險觸電電線老化，蟲鼠啃咬定期進行電氣檢查、更換16318五級稍有危險其他傷害噪聲取消聲卡1616五級稍有危險輻射減少接觸時間1616五級稍有危險日光燈使用砸傷人,造成傷害燈罩燈管墜落定期檢查固定裝置1616五級稍有危險燈管爆炸觸電及碎片傷人定期更換1616五級稍有危險空調(diào)使用砸傷人,造成傷害墜落定期檢查固定裝置1616五級稍有危險污染空氣傷害人體氟里昂泄漏定期進行電氣檢查1616五級稍有危險火災、觸電電源線老化破損定期進行電氣檢查0.5639五級稍有

6、危險人在辦公室吸煙火災帶火煙頭亂扔加強管理1616五級稍有危險地面行走摔傷地面濕滑，東西絆倒，別人相撞加強自我防護意識，保持地面干燥通暢，不在辦公區(qū)奔跑、嬉鬧36118五級稍有危險2財務工作安全費用保障安全費用無法保障財務混亂，無法保障安全費用有管理制度，加強管理1177五級稍有危險評價人員： 日期： 危險有害因素識別及風險評價部門：營銷部 序號工序活動潛在事故危險因素現(xiàn)有控制措施風險評價風險級別危險程度LECD1日常辦公日光燈使用砸傷人,造成傷害燈罩燈管墜落定期檢查固定裝置1616五級稍有危險空調(diào)使用砸傷人,造成傷害墜落定期檢查固定裝置1616五級稍有危險污染空氣傷害人體氟里昂泄漏定期進行電

7、氣檢查1616五級稍有危險火災、觸電電源線老化破損定期進行電氣檢查0.5639五級稍有危險人在辦公室吸煙火災帶火煙頭亂扔加強管理1616五級稍有危險地面行走摔傷地面濕滑，東西絆倒，別人相撞加強自我防護意識，保持地面干燥通暢，不在辦公區(qū)奔跑、嬉鬧36118五級稍有危險2供銷產(chǎn)品運輸火災爆炸?；愤\輸單位無資質(zhì)加強對承運方的管理0.561545四級一般危險財產(chǎn)損失包裝材料破損，產(chǎn)品滲漏要求承運方做好途中防護36118五級稍有危險駕駛員作弊現(xiàn)場檢查、監(jiān)督、操作人員全程跟蹤1616五級稍有危險應收賬款收不回加強對相關人員財物知識的培訓，對客戶的了解0.5613五級稍有危險評價人員： 日期： 危險有害因

8、素識別及風險評價部門：質(zhì)量部 序號工序活動潛在事故危險因素現(xiàn)有控制措施風險評價風險級別危險程度LECD1日常辦公電腦火災有灰塵或水進入、線路老化定期檢查更換，使用人員按規(guī)定使用0.5639五級稍有危險觸電電線老化，蟲鼠啃咬定期進行電氣檢查、更換16318五級稍有危險其他傷害噪聲取消聲卡1616五級稍有危險輻射減少接觸時間1616五級稍有危險日光燈使用砸傷人,造成傷害燈罩燈管墜落定期檢查固定裝置1616五級稍有危險燈管爆炸觸電及碎片傷人定期更換1616五級稍有危險空調(diào)使用砸傷人,造成傷害墜落定期檢查固定裝置1616五級稍有危險污染空氣傷害人體氟里昂泄漏定期進行電氣檢查1616五級稍有危險火災、觸

9、電電源線老化破損定期進行電氣檢查0.5639五級稍有危險人在辦公室吸煙火災帶火煙頭亂扔加強管理1616五級稍有危險儲物柜使用傾倒砸傷人擺放傾斜、地面不平、儲物柜損壞定期檢查固定裝置1616五級稍有危險地面行走摔傷地面濕滑，東西絆倒，別人相撞加強自我防護意識，保持地面干燥通暢，不在辦公區(qū)奔跑、嬉鬧36118五級稍有危險2化驗室試劑存放、使用過程火災爆炸易燃、易爆品與明火接觸嚴禁明火16742四級一般危險人員中毒物料長期存放后標識不清定期檢查，補充做好標識16742四級一般危險試劑瓶破損，試劑揮發(fā)定期檢查，保持通風16742四級一般危險試劑失竊定期檢查，加強保管0.56721四級一般危險評價人員：

10、 日期： 風險評價表（工作危害分析方法JHA）部門：生產(chǎn)技術部 崗位主要工作步驟危險因素潛在危害/主要后果現(xiàn)有安全控制措施危害發(fā)生可能性（L）危害后果嚴重性（S）風險度（R=L*S）風險等級建議改正/控制風險的措施槽車卸料卸料準備工作槽罐車（乙酸、硝酸、鹽酸）被槽車撞到設置警示標志224可接受增設崗位應急卡，并演練卸料卸料軟管、塑料桶、吸風軟管、卸料泵槽車內(nèi)原料泄漏引起灼傷設引風管、檢查接地線、參照原料槽存量數(shù)據(jù)表236可接受增設崗位應急卡-取樣清洗取樣瓶純水、樣品（乙酸、硝酸、鹽酸硫酸氫氟酸過氧化氫）原料槽過滿溢流而接觸人體樣品集中回收，作業(yè)管制224可接受增設警示標識-，配備相應防護用品取

11、樣樣品（乙酸、硝酸、鹽酸硫酸氫氟酸過氧化氫）管化學品噴濺傷害人體作業(yè)管制236可接受增設警示標識化學品過濾更換過空濾器濾芯、螺栓、四氟帶、密封圈拆卸卸料管是有余料接觸人體作業(yè)管制224可接受增設警示標識-，配備相應防護用品無聊循環(huán)化學品（乙酸、硝酸、鹽酸、硫酸、氫氟酸、過氧化氫）與取樣瓶內(nèi)的殘料接觸，引起灼傷作業(yè)管制236可接受增設警示標識鋼瓶卸料空瓶吊出空鋼瓶、殘余（氟化氫、氨氣）空瓶中殘余物料泄漏引起人員中毒增設警示標識、作業(yè)管制155可接受配備相應品種和數(shù)量的消防器材及泄漏應急處理設備滿瓶裝入滿鋼瓶、化學品（氟化氫、氨氣）鋼瓶泄漏中毒增設警示標識、作業(yè)管制155可接受吊裝時，應將氣瓶放置

12、在符合安全要求的專用框中進行吊運；搬運時，管理人員必須到場監(jiān)卸監(jiān)裝；夜晚或光線不足時、雨天不易搬運風險評價表（工作危害分析方法JHA）部門：生產(chǎn)技術部 崗位主要工作步驟危險因素潛在危害/主要后果現(xiàn)有安全控制措施危害發(fā)生可能性（L）危害后果嚴重性（S）風險度（R=L*S）風險等級建議改正/控制風險的措施容器粗洗容器粗洗水水泄漏、濺出導致電路短路引起火災作業(yè)管制236可接受定期進行檢查容器清洗器清洗水水泄漏、濺出導致電路短路引起火災作業(yè)管制236可接受定期進行檢查容器烘干蒸汽蒸汽泄漏燙傷作業(yè)管制236可接受增設警示標識無機混配拼配產(chǎn)品乙酸、硝酸、鹽酸、硫酸、氫氟酸、過氧化氫物料泄漏燙傷作業(yè)管制24

13、8可接受增設警示標識及崗位應急處置卡有機混配拼配產(chǎn)品石油醚、環(huán)己烷物料泄漏中毒，遇明火產(chǎn)生火災、爆炸作業(yè)管制248可接受增設警示標識及崗位應急處置卡包裝包裝操作標簽、膠帶、防塵塑料、包裝箱、泡沫防震墊機械轉(zhuǎn)動軸卷入受傷作業(yè)管制236可接受增設警示標識純水純水操作水水泄漏、濺出導致電路短路作業(yè)管制224可接受定期進行檢查更換活性炭活性炭粉塵危害作業(yè)管制224可接受增設警示標識過濾過濾分裝產(chǎn)品各產(chǎn)品產(chǎn)品泄漏灼傷或中毒作業(yè)管制224可接受增設警示標識評價人員： 日期：危險有害因素識別及風險評價部門：生產(chǎn)技術部 序號工序活動潛在事故危險因素現(xiàn)有控制措施風險評價風險級別危險程度LECD1生產(chǎn)車間過氧化氫

14、、硫酸、鹽酸、硝酸、乙酸精餾，過濾火災、爆炸、泄漏明火、接地不良、違章作業(yè)加強監(jiān)督、有管理制度、有操作規(guī)程367126三級顯著危險中毒通風不良、勞動防護用品不按規(guī)定佩戴有規(guī)定、加強人員教育、加強通風367126三級顯著危險觸電電氣接地不良、電線老化加強定期檢查36354四級一般危險灼燙蒸汽管道、溢料加強定期檢查、有操作規(guī)程36118四級一般危險機械傷害碰撞、夾擊、卷入有管理制度、有操作規(guī)程36118四級一般危險氟化銨（氟化氫、氨水）反應合成中毒通風不良、勞動防護用品不按規(guī)定佩戴有規(guī)定、加強人員教育、加強通風367126三級顯著危險觸電電氣接地不良、電線老化加強定期檢查36354四級一般危險灼傷

15、蒸汽管道、溢料加強定期檢查、有操作規(guī)程16742四級一般危險火災、爆炸明火、接地不良、違章作業(yè)加強監(jiān)督、有管理制度、有操作規(guī)程367126三級顯著危險混配、分裝、過濾中毒通風不良、勞動防護用品不按規(guī)定佩戴有規(guī)定、加強人員教育、加強通風16742四級一般危險觸電電氣接地不良、電線老化加強定期檢查36354四級一般危險火災、爆炸明火、接地不良、投料過量、違章作業(yè)加強監(jiān)督、有管理制度、有操作規(guī)程16742四級一般危險機械傷害碰撞、夾擊、卷入有管理制度、有操作規(guī)程36118四級一般危險設備清洗火災、爆炸明火、接地不良、投料過量、違章作業(yè)加強監(jiān)督、有管理制度、有操作規(guī)程16742四級一般危險危險有害因素

16、識別及風險評價部門：生產(chǎn)技術部 序號工序活動潛在事故危險因素現(xiàn)有控制措施風險評價風險級別危險程度LECD2公用工程變配電室觸電違章作業(yè)有管理制度、有操作規(guī)程131545四級一般危險叉車車輛傷害設備未定期檢驗，違章作業(yè)定期檢查設備，制定操作規(guī)程，加強管理16742四級一般危險3日常辦公空調(diào)使用砸傷人,造成傷害墜落定期檢查固定裝置1616五級稍有危險污染空氣傷害人體氟里昂泄漏定期進行電氣檢查1616五級稍有危險火災、觸電電源線老化破損定期進行電氣檢查0.5639五級稍有危險電腦和打印機使用火災有灰塵或水進入、線路老化定期檢查更換，使用人員按規(guī)定使用0.5639五級稍有危險觸電電線老化，蟲鼠啃咬定期

17、進行電氣檢查、更換16318五級稍有危險其他傷害噪聲取消聲卡1616五級稍有危險輻射減少接觸時間1616五級稍有危險評價人員： 日期： 風險評價表（工作危害分析方法JHA）部門：生產(chǎn)技術部-動力設備科 崗位主要工作步驟危險因素潛在危害/主要后果現(xiàn)有安全控制措施危害發(fā)生可能性（L）危害后果嚴重性（S）風險度（R=L*S）風險等級建議改正/控制風險的措施辦公室日常辦公電，計算機，空調(diào)，燈管，紙，筆，電話電子產(chǎn)品的使用帶漏電的危害作業(yè)管制122輕微或可忽略的風險定期進行檢查-設備安裝管路連接PEA，PFA管，HDPE，PPH管，內(nèi)襯管，電，安裝設備機械傷害、觸電、物體打擊作業(yè)管制224可接受增設警示

18、標志，編制觸電專項應急預案，并進行演練檢修檢修作業(yè)檢修對象登高作業(yè)墜落受傷，焊接作業(yè)燙傷，電焊煙塵，儲罐等受限空間作業(yè)中毒或窒息，臨時用電作業(yè)導致觸電作業(yè)管制2510中等嚴格執(zhí)行作業(yè)票制度，嚴禁無證上崗，無證操作，加強現(xiàn)場監(jiān)管評價人員： 日期： 危險有害因素識別及風險評價部門：倉庫 序號工序活動潛在事故危險因素現(xiàn)有控制措施風險評價風險級別危險程度LECD1倉庫卸貨火災、爆炸防火罩（不帶）、明火、車輛未熄火、打火機落實相關制度，嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，加強隱患排查，督促隱患整改，作業(yè)場所定期進行職業(yè)危害因素監(jiān)測16742四級一般危險卸料管沒有接地或接地不良、流速過快、穿戴化纖服裝16742四級一般

19、危險泄漏裝卸管綁不牢，溢料16742四級一般危險裝車火災、爆炸無聊跑冒滴漏、明火現(xiàn)場檢查、監(jiān)督16742四級一般危險車輛傷害無證駕駛、違章作業(yè)、麻痹大意、車速過快加強人員教育、定期培訓16742四級一般危險危化品儲存火災、爆炸明火、泄漏、違章作業(yè)加強監(jiān)管、有管理制度、有操作規(guī)程16742四級一般危險中毒通風不良、勞動防護用品不按規(guī)定佩戴有規(guī)定、加強人員教育、加強通風，現(xiàn)場設置沖洗設施、防護急救器具專柜、急救箱16742四級一般危險評價人員： 日期： 風險評價管理制度為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)管理關口前移、重心下移，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結合公司實際，特制定本制度。一、

20、評價目的識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。二、評價范圍1、項目規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；2、常規(guī)和異?；顒樱?、事故及潛在的緊急情況；4、所有進入作業(yè)場所的人員活動；5、原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6、作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7、人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8、丟棄、廢棄、拆除與處置；9、氣候、地震及其他自然災害等。三、評價方法可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風險評價

21、方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法、工作條件危險性評價法等。1、工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。2、安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設備、

22、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。3、工作條件危險性評價法：對作業(yè)頻率較高，潛在危險危害性較大的操作以及安裝、維修等作業(yè)采用作業(yè)條件危險性評價法，影響作業(yè)條件危險性的因素是L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。L、E、C的分值分別見工作條件危險性評價法評價準則定義。用這三個因素分值的乘積D=L×E×C來評價作業(yè)條件的危險性（見工作條件危險性評價法評價準則定義）。D值越大，作業(yè)條件的危險性越大。四、評價時機常規(guī)活動每月一次，非常規(guī)活動開始之前。五、評價準則1、工作危害分析法和安全檢查表分析法的評價準則：采用風險度R=可能性

23、L×后果嚴重性S 的評價法，具體評價準則規(guī)定為：事故發(fā)生的可能性L判斷準則等級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有

24、防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件事件后果嚴重性S判別準則等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50部分裝置（>2套）或設備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大

25、，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理< 4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄2、工作條件危險性評價法評價準則：事故發(fā)生的可能性分值L分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料0.5很不可能，可以設想6相當可能0.2極不可能，3可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能l可能性小，完全意外暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值E分數(shù)值人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度分數(shù)值人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度lO連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)