露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告模板

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上××公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告負(fù) 責(zé) 人: 申請級別: 級申請單位: ××公司報告日期: 年 月 日目 錄第一部分 企業(yè)概況礦山地理、氣候、交通、經(jīng)濟概況企業(yè)歷史、公司簡介，生產(chǎn)規(guī)模，采礦范圍等。1.1 基本信息單位名稱: ××公司注冊類型: 經(jīng)營范圍: 采礦許可證證號:安全生產(chǎn)許可證證號:生產(chǎn)規(guī)模（萬噸）:安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)負(fù)責(zé)人:1.2 評審年度發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況死亡事故: 0人傷害事故: 0人其它安全事故: 無第二部分 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法根據(jù)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則（AQ2007.

2、1-2006）、金屬非金屬安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施規(guī)范 露天礦山實施指南（AQ2007.32006）的規(guī)定，本次自評采用國家安監(jiān)總局下發(fā)金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法，該評分辦法使用標(biāo)準(zhǔn)化得分來確定金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評價結(jié)果，主要是評價標(biāo)準(zhǔn)化工作科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效。2.1 標(biāo)準(zhǔn)化得分按金屬非金屬安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施規(guī)范 露天礦山實施指南（AQ2007.32006）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由14個元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細(xì)規(guī)定了若干個問題，這些問題都是與提高企業(yè)安全績效、保障安全生產(chǎn)條件、降低人員和財產(chǎn)損害的風(fēng)險。該評分辦法依據(jù)14個元素和相關(guān)子元

3、素在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的作用和對安全績效的貢獻(xiàn)，對元素和子元素賦予了不同的分值。同時，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進(jìn)的要求，對每個子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分別賦予了不同的權(quán)重。將子元素所得的分值相加，即得到每個元素的分值，最后將14個元素所得分值相加，便得到露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分。各系統(tǒng)分值分配明細(xì)見表2-1，各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分配權(quán)重明細(xì)見表2-2;表2-1 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素及其分值分配明細(xì)表元 素分值分配1. 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)100分2. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求100分3. 安全生產(chǎn)組織保障500分4. 風(fēng)險管理250分5. 安全教育與

4、培訓(xùn)200分6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理300分7. 設(shè)備設(shè)施安全管理150分8. 作業(yè)現(xiàn)場安全管理200分9. 職業(yè)衛(wèi)生管理200分10. 安全投入、安全科技與工傷保險150分11. 檢查350分12. 應(yīng)急管理200分13. 事故、事件報告、調(diào)查與分析200分14. 績效測量與評價100分總分3000分表2-2 各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分配權(quán)重明細(xì)表項目各項目權(quán)重（%）元素的策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序的準(zhǔn)備10系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)與程序的執(zhí)行20對建立的系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)及程序的依從程度30安全生產(chǎn)績效40合計100標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分總分為3000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)

5、準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評審得分÷3000×100。如果評審項目中有不適用項，換算公式如下:標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷（3000-不適用項分?jǐn)?shù)）×100。2.2 標(biāo)準(zhǔn)化等級標(biāo)準(zhǔn)化等級共分為三個等級，一級為最高等級。等級劃分標(biāo)準(zhǔn)如下:表2-3 露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級劃分表評審等級標(biāo)準(zhǔn)化得分一級90二級75三級60本次自評參照評定的等級進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作等級申報。第三部分 自評過程說明3.1 自評小組介紹自評小組成立時間: 2012年×月×日自評小組名稱: ××公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評小組組長:

6、 組員: 本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化主要采取以下工作流程進(jìn)行:一、 成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評小組；二、 確定自評原則:(1) 自評組成員人數(shù)不小于3人；(2) 按“三或三人”以上的奇數(shù)次，分別評測后進(jìn)行數(shù)據(jù)合并；(3) 每個選項以少數(shù)服從多數(shù)為原則。三、 召開安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評小組會議，安排各組員工作任務(wù)；四、 擬定自評起始時間；五、 開始自評；六、 問題回饋；七、 根據(jù)整改情況進(jìn)行再次評估；八、 形成自評報告；九、 上報。3.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化時間段說明自評開始時間: 2012年×月×日自評結(jié)束時間: 2012年×月×日標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素自評明細(xì)表表3-1 標(biāo)準(zhǔn)化系

7、統(tǒng)元素自評明細(xì)表編號元 素分配分應(yīng)得分自評分?jǐn)?shù)百分比（%）1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)100分2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求100分3安全生產(chǎn)組織保障500分4風(fēng)險管理250分5安全教育與培訓(xùn)200分6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理300分7設(shè)備設(shè)施安全管理150分8作業(yè)現(xiàn)場安全管理200分9職業(yè)衛(wèi)生管理200分10安全投入、安全科技與工傷保險150分11檢查350分12應(yīng)急管理200分13事故、事件報告、調(diào)查與分析200分14績效測量與評價100分總分3000分第四部分 自評結(jié)果4.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)自評結(jié)果通過運用金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法，自評小組通過自評得出我公司有關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化得分組

8、成如下:標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素得分: ×標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素百分制得分: ×%根據(jù)表2-3標(biāo)準(zhǔn)化等級說明，確定本次標(biāo)準(zhǔn)化申請等級為×級。4.2 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素得分圖列第五部分 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素說明5.1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)公司制定了量化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，為目標(biāo)的實現(xiàn)提供了人力、物力、財力資源上的保障，制定了安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)實施計劃，并對方針與目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了檢測。5.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求公司制定了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度，對員工進(jìn)行了必要的培訓(xùn)，提高了員工遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的意識，特別是明白了遵守有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的義務(wù)。公司對員工的法

9、律法規(guī)意識進(jìn)行了調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查情況對員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)。制定專人負(fù)責(zé)識別、獲取影響本公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，識別的法律法規(guī)包括了法律、法規(guī)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范性文件等，編制有法律法規(guī)與其他要求清單，將識別的法律法規(guī)融入到了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中。5.3 安全生產(chǎn)組織保障為了規(guī)范安全管理和作業(yè)行為，公司建立了管理制度、責(zé)任制、操作規(guī)程等安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件，針對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動及時作了安全記錄，對員工進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件培訓(xùn)。按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司設(shè)置了安全管理機構(gòu)，配備了專職安全生產(chǎn)管理人員，主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員均參加了安全培訓(xùn)，并獲取了職

10、業(yè)資格證。主要負(fù)責(zé)人每季度召開一次全體從業(yè)人員參加的安全會議，總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗與教訓(xùn)，認(rèn)真聽取從業(yè)人員對安全生產(chǎn)管理的意見和建議，并及時進(jìn)行處理和反饋。為了查找安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行中的問題，主要負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審，保存了評審記錄。對員工的日常安全表現(xiàn)進(jìn)行了獎懲。5.4 風(fēng)險管理主要負(fù)責(zé)人組織人員開展了危險源辨識與風(fēng)險評價，確定了地下開采存在的主要危險源，評價結(jié)果能夠文件化。組織人員開展了初始風(fēng)險評價，初始評價過程綜合考慮了生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險、危險物質(zhì)風(fēng)險、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險等，初始風(fēng)險評價結(jié)果包括了上述風(fēng)險可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險的級別，并針對風(fēng)險

11、制定了控制措施。5.5 安全教育與培訓(xùn)公司制定了年度安全培訓(xùn)計劃，逐步完善了職工培訓(xùn)檔案。需持上崗證人員均取得了從業(yè)資格證書，并在有效期內(nèi)。5.6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理本公司在評審年度無新建、改建、擴建項目。按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開采，按設(shè)計要求布置采掘作業(yè)面，對采掘過程中產(chǎn)生的問題進(jìn)行了監(jiān)控，運輸過程滿足安全要求。供配電系統(tǒng)完善，地面主要設(shè)施采取了防雷措施，礦山設(shè)立了完善的防排水系統(tǒng)。生產(chǎn)工藝系統(tǒng)基本滿足安全生產(chǎn)。5.7 設(shè)備設(shè)施安全管理設(shè)備設(shè)施管理制度完善，對重要的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了定期監(jiān)測、維護(hù)。5.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理制定了相關(guān)作業(yè)安全管理制度，對井下巷道及工作面可能危及人員安全

12、的不穩(wěn)定礦巖進(jìn)行了處理。員工在作業(yè)前對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了安全檢查與確認(rèn)，鉆孔作業(yè)、爆破作業(yè)、裝載作業(yè)等作業(yè)過程符合相關(guān)安全要求。評估了防護(hù)用品的需求，對勞動保護(hù)用品的使用進(jìn)行了培訓(xùn)并保存了培訓(xùn)記錄，建立了勞動保護(hù)用品發(fā)放臺賬。5.9 職業(yè)衛(wèi)生管理公司建立了對預(yù)防和早期發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，保障員工的身體健康的健康監(jiān)護(hù)管理制度，指定了職業(yè)衛(wèi)生管理人員用職業(yè)健康狀況調(diào)查表對生產(chǎn)過程中存在的粉塵、有毒有害物質(zhì)、噪聲等各種職業(yè)危害因素進(jìn)行識別，對所識別的職業(yè)危害因素進(jìn)行風(fēng)險評價，根據(jù)評價結(jié)果，確定存在職業(yè)危害的崗位，并制定相應(yīng)的防護(hù)、控制措施。5.10 安全投入、安全科技與工傷保險按照要求每年提取安全措施費用，在安

13、全設(shè)施配置、安全教育培訓(xùn)、勞動保護(hù)用品配備等方面進(jìn)行了安全投入，有安全費用提取使用記錄。為鼓勵本公司員工積極開展安全科技活動，大力開展安全生產(chǎn)技術(shù)改革、創(chuàng)新，對在安全生產(chǎn)上的小改革、小創(chuàng)新、小發(fā)明、小技術(shù)等進(jìn)行獎勵。為員工辦理了安全生產(chǎn)責(zé)任險。5.11 檢查主要負(fù)責(zé)人定期對安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全方位檢查，安全檢查人員進(jìn)行了相關(guān)知識的培訓(xùn)，對安全工作中存在的問題并采取糾正措施。5.12 應(yīng)急管理公司制定了應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案中規(guī)定了相關(guān)應(yīng)急人員的職責(zé)，對員工進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)。組織人員進(jìn)行了應(yīng)急演練。并與山東省魯南應(yīng)急救援中心簽訂了應(yīng)急救援服務(wù)協(xié)議。5.13 事故、事件報告、調(diào)查與分析事故事件相關(guān)的

14、管理制度比較完善，評審年度內(nèi)未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。5.14 績效測量與評價本公司制定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評價計劃，組織人員開展了內(nèi)部評價。通過內(nèi)部評價確認(rèn)本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級為×級。第六部分 系統(tǒng)元素自評得分說明6.1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)方 針目 標(biāo)合 計6.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求需求識別與獲取融 入評審與更新合 計6.3 安全生產(chǎn)組織保障元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注3安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)責(zé)任制安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命員工參與文件與資料

15、控制外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通系統(tǒng)管理評審供應(yīng)商與承包商管理安全認(rèn)可與獎勵工余安全管理合 計6.4 風(fēng)險管理元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注4風(fēng)險管理危險源辨識與風(fēng)險評價要求風(fēng)險評價關(guān)鍵任務(wù)識別與分析合 計6.5 安全教育與培訓(xùn)元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注5安全教育與培訓(xùn)員工安全意識培訓(xùn)合 計6.6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理設(shè)計要求采礦工藝生產(chǎn)保障系統(tǒng)變化管理合 計6.7 設(shè)備設(shè)施安全管理元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注7設(shè)備設(shè)施安全管理基本要求設(shè)備設(shè)施維護(hù)合 計6.8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理元素自評得分表編號元 素子元素

16、得分?jǐn)?shù)備注8作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)環(huán)境作業(yè)過程勞動防護(hù)用品合 計6.9 職業(yè)衛(wèi)生管理元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注9職業(yè)衛(wèi)生管理健康監(jiān)護(hù)職業(yè)危害控制職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測合 計6.10 安全投入、安全科技與工傷保險元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注10安全投入、安全科技與工傷保險安全投入安全科技工傷保險合 計6.11 檢查元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注11檢查一般要求巡回檢查例行檢查專業(yè)檢查綜合檢查糾正和預(yù)防措施合 計6.12 應(yīng)急管理元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注12應(yīng)急管理應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)急保障應(yīng)急評審與改進(jìn)合 計6.13 事故、事件報告、調(diào)查與分析元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注13事故、事件報告、調(diào)查與分析報告調(diào)查統(tǒng)計與分析事故、事件回顧合 計6.14 績效測量與評價元素自評得分表編號元 素子元素得分?jǐn)?shù)備注14績效測量與評價績效測量系統(tǒng)評價合 計第七部分 結(jié)論通過運用金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法，自評小組通過自評得出本公司標(biāo)準(zhǔn)化得分為×分，折算為百分制得分為×分。在評審年度未發(fā)生造成人員傷亡的事故。預(yù)申請×級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。有關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化得分組成如下:元 素自評得分