南昌寶澤售后2014工作規(guī)劃

1、service, Dec.南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年業(yè)務(wù)工作規(guī)劃年業(yè)務(wù)工作規(guī)劃目錄NCBZ,Service,Dec。Page 2一. 2013預(yù)算達成情況二. 2014預(yù)算目標(biāo)及分解三. 預(yù)算達成策略四. 公司支持南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 3一. 2013預(yù)算達成情況1.1 2013業(yè)務(wù)達成情況-維修臺次02000400060008000100001200014000維修臺次索賠保養(yǎng)理賠一般維修0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%84.81%108.65%96.02%

2、103.24%86.33% 2013預(yù)算臺次 2013實際達成 達成率2013預(yù)算達成2013預(yù)算臺次2013實際達成達成率維修臺次129601099184.81%索65%保養(yǎng)5702547596.02%理賠28732966103.24%一般維修2523217886.33%南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 4一. 2013預(yù)算達成情況1.2 2013業(yè)務(wù)達成情況-維修收入2013預(yù)算達成2013維修收入預(yù)算（不含稅）2013實際達成（未加返利）達成率總維修收入58323040.6848025874.3182

3、.34%索賠收入7706892.3085182930.11167.25%保養(yǎng)收入9698273.5046364795.80365.63%理賠收入2906150031515378.71108.44%一般維修收入11856374.874962769.68441.86%010000000200000003000000040000000500000006000000070000000總售后維修收入索賠收入保養(yǎng)收入理賠收入一般維修收入0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%82.34%67.25%65.63%108.44%41.86%2013維修收入預(yù)算（不

4、含稅）2013實際達成達成率南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 5一. 2013預(yù)算達成情況1.3 2013業(yè)務(wù)達成情況-維修毛利2013預(yù)算達成（1.1-12.23）2013維修毛利預(yù)算2013實際達成（未加返利）達成率總售后維修毛利27648547.8322103325.2779.94%索賠毛利1156033.8461336299.131115.59%保養(yǎng)毛利5334050.4283442038.06364.53%理賠毛利1453075015262338.68105.03%一般維修毛利6627713.5532062649.3943

5、1.12%050000001000000015000000200000002500000030000000總售后維修毛利索賠毛利保養(yǎng)毛利理賠毛利一般維修毛利0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%79.94%115.59%64.53%105.03%31.12%2013維修毛利預(yù)算2013實際達成達成率南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 6一. 2013預(yù)算達成情況2.1 2013質(zhì)量達成情況-APQ95969798991002013 Q12013 Q22013 Q32013 Q497979

6、797100100100100廠家標(biāo)準(zhǔn)最終得分南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 7一. 2013預(yù)算達成情況2.2 2013質(zhì)量達成情況-NPS808284868890929496981001022013 Q12013 Q22013 Q32013 Q4平均分圖表標(biāo)題93.387.510093.393.5NPS得分南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 8一. 2013預(yù)算達成情況2.3 2013質(zhì)量達成情況-CSI929496981001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

7、 11月 12月94.999.399.296.596.395.395.696.698.497.7100100總體滿意度CSI廠家目標(biāo)93分。南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 9二. 2014預(yù)算目標(biāo)及分解1.1 2014臺次目標(biāo)及分解1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計9737651112114011821182119512091237120913211376139012014售后臺次（糾偏后）分解總臺次16258保修2828保養(yǎng)6956事故3865一般維修2600保修, 2828, 17%保養(yǎng), 6956,

8、43%事故, 3865, 24%一般維修, 2600, 16%保修保養(yǎng)事故一般維修南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 10二. 2014預(yù)算目標(biāo)及分解1.2 2014收入和毛利目標(biāo)及分解2014售后收入分解維修收入（不含稅）62554501.83保修收入5516510.345保養(yǎng)收入12667935.08事故收入31306381.2一般維修收入13063675.212014售后毛利分解維修毛利31279098.84保修毛利992971.8622保養(yǎng)毛利6207288.188事故毛利15502919.97一般維修毛利4572286.32

9、5售后返利4003632.478保修收入, 9%保養(yǎng)收入, 20%事故收入, 50%一般維修收入, 21%保修收入保養(yǎng)收入事故收入一般維修收入保修毛利, 3%保養(yǎng)毛利, 20%事故毛利, 50%一般維修毛利, 15%售后返利, 12%保修毛利保養(yǎng)毛利事故毛利一般維修毛利售后返利南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 11三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略一月一月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（萬）預(yù)估（萬預(yù)估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金總臺次9731138226.97204.47保修1551986

10、.9213.82保養(yǎng)40948743.4831.96事故214271108.45142.57一般維修19518232.0816.11常規(guī)方案1.新車銷售5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過?？蛻粞s；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.春節(jié)活動：免費檢查，春節(jié)禮品派送；2.涉及技術(shù)升級和召回車輛邀約；考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 12三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略二月二月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（萬）預(yù)估（萬預(yù)

11、估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金總臺次765895173.95160.95保修1231565.4910.89保養(yǎng)32138334.1225.15事故16821385.14112.27一般維修15314325.1712.65常規(guī)方案1.新車銷售5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過?？蛻粞s；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.春節(jié)后的免費檢查活動考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 13三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略三月三月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)

12、糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（萬）預(yù)估（萬預(yù)估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金總臺次11121301250.31233.76保修1782267.9515.79保養(yǎng)46755749.6436.54事故245309124.16162.99一般維修22220836.5218.42常規(guī)方案1.新車銷售5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過?？蛻粞s；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.春季活動：免費檢查，雨刮片，空調(diào)保養(yǎng)優(yōu)惠活動2.7系尊貴車主維修保養(yǎng)優(yōu)惠活動考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Servi

13、ce,Dec。Page 14三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略四月四月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（萬）預(yù)估（萬預(yù)估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金總臺次11401333255.79239.5保修1822328.1216.18保養(yǎng)47957150.9237.44事故251317127.2167一般維修22821337.518.87常規(guī)方案1.新車銷售5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過?？蛻粞s；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.5系優(yōu)質(zhì)客戶維修保養(yǎng)優(yōu)惠活動考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后

14、2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 15三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略五月五月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（萬）預(yù)估（萬預(yù)估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金總臺次11821382267.8248.3保修1902408.4816.78保養(yǎng)49659152.7338.8事故260329131.76173.15一般維修23622138.8219.56常規(guī)方案1.新車銷售5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過?？蛻粞s；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.3系車主維修保養(yǎng)優(yōu)惠活動2.五一活動：免

15、費檢查，輪胎促銷活動考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 16三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略六月六月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（萬）預(yù)估（萬預(yù)估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金總臺次11821382267.8248.3保修1902408.4816.78保養(yǎng)49659152.7338.8事故260329131.76173.15一般維修23622138.8219.56常規(guī)方案1.新車銷售5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過?？蛻粞s

16、；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.X系列保養(yǎng)維修優(yōu)惠活動2.忠誠客戶優(yōu)惠活動考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 17三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略七月七月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（萬）預(yù)估（萬預(yù)估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金總臺次11951398266.53251保修1912438.5316.97保養(yǎng)50259853.3639.27事故263332133.28175.15一般維修23922439.3219.79常規(guī)方案1.新車銷售

17、5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過?？蛻粞s；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.地市活動2.夏季活動：空調(diào)清洗優(yōu)惠活動考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 18三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略八月八月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（萬）預(yù)估（萬預(yù)估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金總臺次12091414269.27254保修1932468.6217.17保養(yǎng)5086055439.72事故266336134.8177.15一般

18、維修24222639.8220.02常規(guī)方案1.新車銷售5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過?？蛻粞s；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.Z系，M系列客戶優(yōu)惠活動2.清涼夏日活動考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 19三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略九月九月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（萬）預(yù)估（萬預(yù)估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金總臺次12371447278.6259.99保修1982528.8417.57保養(yǎng)520

19、61952.2840.64事故272344137.85181.29一般維修24723240.6420.49常規(guī)方案1.新車銷售5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過?？蛻粞s；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.十一假期前活動考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 20三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略十月十月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（萬）預(yù)估（萬預(yù)估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金總臺次12091414269.27254保修

20、1932468.617.17保養(yǎng)5086055439.72事故266336134.8177.15一般維修24222639.8120.02常規(guī)方案1.新車銷售5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過?？蛻粞s；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.十一節(jié)后活動2.秋季活動考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 21三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略十一月十一月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（萬）預(yù)估（萬預(yù)估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金

21、總臺36277.6保修2112699.4218.76保養(yǎng)5556615943.39事故291367147.48193.56一般維修26424743.4421.88常規(guī)方案1.新車銷售5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過?？蛻粞s；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.地市活動2.冬季活動考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 22三. 預(yù)算達成策略1.1 各月臺次和毛利達成策略十二月十二月預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)糾偏目標(biāo)糾偏目標(biāo)毛利預(yù)算毛利預(yù)算（萬）（

22、萬）預(yù)估（萬預(yù)估（萬）不含質(zhì)）不含質(zhì)量獎金量獎金總臺1289保修2202809.8219.54保養(yǎng)57868861.4545.19事故303382153.56201.58一般維修27525745.2522.78常規(guī)方案1.新車銷售5個月未進廠客戶邀約；2.二保到期客戶邀約；3.3個月內(nèi)過保客戶邀約；4.6個月未進廠的流失客戶邀約；特殊方案1.圣誕，元旦促銷活動2.冬季活動：防凍劑優(yōu)惠促銷考 核對SA及客戶經(jīng)理進行邀約成功率考核；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 23三. 預(yù)算達成策略1.3 延生產(chǎn)品活動 廠

23、家延保產(chǎn)品 輪胎、鋼圈促銷 美容項目 導(dǎo)航、倒車影像、電子產(chǎn)品 續(xù)保提升 太陽膜提升 腳墊，雨刮液促銷 廢品提升 燃油添加劑提升 氫氧除碳 核桃砂 養(yǎng)護產(chǎn)品提升南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 24四. 公司支持1.人員編制1.1計劃2月份增加一個服務(wù)團隊（1名SA,2名助理，1名迎賓，1名客戶經(jīng)理，4名技師）,1月份上旬補充人員到位3月接車臺次月接車臺次每組每天接車每組每天接車1301臺7.2臺目的：提升前臺服務(wù)質(zhì)量以及車間維修效率；前臺實施優(yōu)勝劣汰原則1.2嚴(yán)格要求，真正實行南昌寶澤“小鈑噴”快修業(yè)務(wù)，進一步提升事故車業(yè)務(wù)。1.

24、3事故組增加一名事故理賠員助理，提高鈑噴業(yè)務(wù)效率；南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 25四. 公司支持2.績效方案根據(jù)每月工作重點及業(yè)務(wù)需求制定臨時性績效方案南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 26四. 公司支持3.會員卡 盡可能減少會員卡贈送南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 27活動方案活動方案一.常規(guī)方案：1.首保客戶邀約2.定?？蛻粞s3.保修到期客戶邀約4.流失客戶邀約5.召回、技術(shù)升級客戶邀約6.分車型

25、活動促銷二.特殊方案1.地市活動2.高齡車促銷活動3.外店客戶邀約（萬寶行銷售、保養(yǎng)車輛邀約）4.街頭攔截邀約5.二級經(jīng)銷商合作6.交警、停車場合作7.其他品牌車輛鈑金油漆業(yè)務(wù)開展8.小區(qū)上門問診服務(wù)9.微信營銷10.”饑餓” 營銷南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 28活動方案活動方案1.高齡車活動促銷目標(biāo)群體：4年以上車型客戶來源：系統(tǒng)中帥選4年以上車型，在DWH系統(tǒng)中查看車輛去向，電話邀約客戶；活動優(yōu)惠：-正常保養(yǎng)維修8折優(yōu)惠 -更換C0件成本出庫 -整車油漆5折優(yōu)惠南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,

26、Service,Dec。Page 29活動方案活動方案2.外店客戶邀約目標(biāo)群體：萬寶行新車銷售客戶，萬寶行保有客戶客戶來源：-從各保險公司獲取萬寶行新車銷售客戶 -本店客戶介紹萬寶行客戶活動優(yōu)惠：-萬寶行客戶到店保養(yǎng)送四輪定位或一個立面油漆活動 -本店客戶介紹萬寶行客戶到店消費即贈送機油保養(yǎng)一次 南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 30活動方案活動方案3.街頭攔截目標(biāo)群體：各大商場、小區(qū)停車場，高檔消費場所BMW車輛（我店流失或萬寶行車輛）營銷方案：印制精美邀請信活動優(yōu)惠：-客戶憑宣傳手冊到店保養(yǎng)即可獲免費四輪定位一次，免費鋼圈清洗等 -免費道路救援服務(wù)南昌寶澤售后南昌寶澤售后2014年工作規(guī)劃年工作規(guī)劃NCBZ,Service,Dec。Page 31活動方案活動方案4. 二