ERP系統(tǒng)運行管理制度范例

1、精品 word 文檔值得下載值得擁有1發(fā)行日期:ERP 系統(tǒng)運行管理制度范例核準制定發(fā)行單位杜丹華總經(jīng)理室精品 word 文檔值得下載值得擁有2文件名稱文件編號最新版本頁碼ERP 系統(tǒng)運行管理制度范例011OF4改版記錄精品 word 文檔值得下載值得擁有3ERP 系統(tǒng)運行管理制度一 總貝V第一條 為保證 ERP 系統(tǒng)的正常運行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護， 確保數(shù)據(jù)及時、準確、規(guī)范、完整，根據(jù) ERP 系統(tǒng)的運行特點，結合科普電子技術（深圳）有限公司應用的實際，特制定本辦法。第二條 本辦法適用范圍：科普電子技術（深圳）有限公司的生產部、采購部、業(yè)務部、財務部、計調部、工程部、品管部、人力資源行政部

2、及信息中心相關ERP 系統(tǒng)的終端用戶。二職 責第三條信息中心是 ERP 系統(tǒng)的管理部門。其職責：1.負責 ERP 系統(tǒng)的管理工作；2.負責組織制定各項管理制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；3.負責平衡、協(xié)調解決系統(tǒng)運行中存在的問題；4.定期組織召開系統(tǒng)運行情況的總結、分析會。第四條 信息中心是 ERP 系統(tǒng)軟件、硬件網(wǎng)絡維護管理單位。其職責：1.負責系統(tǒng)硬件設備和軟件的安裝、維護；2.負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改、維護和備份工作；3.負責系統(tǒng)故障記錄和處理；4.批量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)導入、導出工作；5.負責報表的開發(fā)和修改等工作；6.負責對用戶授權和數(shù)據(jù)修改的審批。第五條 工程部是 ERP 系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（商品信息、BOM

3、 的維護管理部門。其職責是：1.負責對目前所有物料信息的收集整理、規(guī)范和編碼；2.負責對新增物料的編碼在 ERP 系統(tǒng)中進行維護；3.負責對目前所有物料的進行 BOM 分階和規(guī)范；4.負責對新增物料的 BOM 表在 ERP 系統(tǒng)中進行維護。第六條業(yè)務部是 ERP 系統(tǒng)中銷售子系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責：1.所有產品的銷售活動，都以訂單的方式在ERP 系統(tǒng)中完成；2.業(yè)務部業(yè)務員負責對客戶編碼及客戶信息數(shù)據(jù)進行及時完整和準確的維護；3.業(yè)務部業(yè)務員應及時對報價單、訂單數(shù)據(jù)完整準確的在ERP 系統(tǒng)進行錄入和維護；4.負責訂單未出表進行跟催，維護定單完工情況；5.業(yè)務部業(yè)務員就訂單內容的變更做

4、好與客戶/生產部信息交流溝通，做好計錄，并及時在ERP 系統(tǒng)中準確體現(xiàn)信息的變更。第七條計調部是 ERP 系統(tǒng)中生產管理系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責：1.根據(jù)銷售訂單和預測在 ERP 系統(tǒng)中進行生產計劃的安排；2.負責建立工單、重工單、委外單等，并下發(fā)給生產部；文件名稱文件編號最新版本頁碼改版記錄印章ERP 系統(tǒng)運行管理制度范例0110F4精品 word 文檔值得下載值得擁有43.負責運行批次物料需求計算并且維護生產計劃;4.負責將變更后的訂單交期及時回復業(yè)務部；5.維護及跟催生產未完工工單，維護工單完工情況；6.領料嚴格按照工單的物料型號領料，不可多領、少領、錯領、漏領；7.倉庫負責對生

5、產過程中的領料單、調整單、收料單、進貨單、退貨單、其它出/入庫單、委外送料單、委外收料單、委外進貨單、銷貨單等數(shù)據(jù)在ERP 系統(tǒng)中進行維護；8.倉庫負責半成品倉/成品倉的日常倉儲管理，根據(jù)生產需要辦理半成品出入庫手續(xù)和退庫手續(xù)。9.倉庫負責對原材料倉庫進行管理，所有物料出入庫數(shù)據(jù)、盤點、借入借出等數(shù)據(jù)進行維護。第八條 生產部是 ERP系統(tǒng)中生產管理系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責：1.根據(jù)銷售訂單和預測在 ERP 系統(tǒng)中進行生產過程的實施；2.根據(jù)根據(jù) PMC 下達生產工單生產，如沒有材料拒絕生產；3.負責對生產過程中的生產入庫單生產過程的數(shù)據(jù)在ERP 系統(tǒng)中進行維護；4.入庫員必須按單入庫，

6、沒有對應生產單號拒絕入庫。第九條采購部負責在 ERP 系統(tǒng)中對采購和存貨系統(tǒng)的使用和維護。其職責：1.負責對供應商（包括委外供應商）的信息、商品價格在ERP 系統(tǒng)進行2.負責采購未進表進行跟催供應商，維護采購單完工情況；3.負責對生產過程中的詢價單、采購底稿、采購單等生產過程的數(shù)據(jù)在ERP 系統(tǒng)中進行維護。4.負責對采購活動的過程數(shù)據(jù)（詢價、核價、請購、采購及其變更）在ERP 系統(tǒng)進行維護；第十條財務部負責在 ERP 系統(tǒng)中對財務的一些參數(shù)和子系統(tǒng)進行使用和維護。其職責：1.負責在基本信息子系統(tǒng)中對科目信息、幣別信息、金融機構、匯率、稅籍信息等基本參數(shù)進行維護；2.負責在應收應付系統(tǒng)內，處理相

7、關應收應付賬務的處理，包括應付憑單、付款單，應收憑單、收款單 等業(yè)務數(shù)據(jù)；3.負責在自動分錄系統(tǒng)中，對自動拋轉的憑證進行設定；5.負責在總賬系統(tǒng)中對財務憑證、會計總賬等財務數(shù)據(jù)進行處理和維護；6.對財務的分析、統(tǒng)計的報表進行設置和維護。第十一條品管部是 ERP 系統(tǒng)中檢驗管理系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責：1.負責對進貨檢驗、庫存檢驗、委外檢驗、生產入庫檢驗等檢驗過程的數(shù)據(jù)在ERP 系統(tǒng)進行維護。第十二條 人力資源部負責在 ERP 系統(tǒng)對部門信息，員工信息，職務信息進行維護。第十三條 物料需求計算時間規(guī)定在每天的上午08: 00 09： 00，下午 15： 30 16： 30,在此時間其它操

8、作員必須退出作業(yè)頁面。三數(shù) 據(jù)第十四條 各部門必須按職責根據(jù)授權和工作程序錄入、檢查、修改、完善相關數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的及時性、 準確性、完整性。第十五條 相關部門對于新增編碼要按工作程序進行，并定期進行審核，定期更新編碼目錄。第十六條 數(shù)據(jù)采集、錄入、修改、審核等工作，要嚴格執(zhí)行簽字認可制度。第十七條各部門終端用戶不能越權修改、刪除數(shù)據(jù)。文件名稱r文件編號最新版本頁碼改版記錄印章ERP 系統(tǒng)運行管理制度范例011OF4精品 word 文檔值得下載值得擁有5四系統(tǒng)管理第十八條ERP 系統(tǒng)軟件、硬件安裝工作由信息中心負責具體執(zhí)行。第十九條各部門不得擅自使用 ERP 系統(tǒng)硬件設備開展其它無關業(yè)務。第

9、二十條第二十一條用戶端不得私自修改 ERP 軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關計算機程序。各用戶不得使用安裝有 ERP 軟件系統(tǒng)的計算機終端安裝其它與業(yè)務辦公無關的軟件。第二十二條第二十三條ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)應用程序進行備份，并對系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫運行的全過程進行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。ERP 軟、硬件系統(tǒng)管理員須遵守保密制度，嚴禁把自己的密碼轉告他人；不得泄露其他用戶的密 碼，不得在網(wǎng)上操作超越自己權限的信息；不得用不正當手段、方法對模塊進行修改。數(shù)據(jù)修改 必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時對數(shù)據(jù)庫進行備份。信息中心設立專人負責按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對第二十四條系統(tǒng)管理員和信息中心有關工作人員要定期對

10、服務器及各終端設備進行防毒、殺毒處理。第二十五條ERP 系統(tǒng)各相關部門都應指定專人對本單位的數(shù)據(jù)工作進行檢查和維護。第二十六條系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時，必須將相關的工作內容授權其他用戶負責完成，不得延誤工作。五檢查與考核第二十七條ERP 系統(tǒng)運行檢查采用日常檢查與月度考評相結合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結合的方式。第二十八條第二十九條信息中心現(xiàn)場運行檢查人員每日對ERP 用戶進行當日系統(tǒng)運行檢查； 依據(jù)檢查結果進行相應處理。對于當日檢查存在問題及時下發(fā)整改通知單，并將整改通知單下發(fā)到各部門，次日對整改的問題 進行復查；要求整改的問題沒有及時處理的處罰責任人20-100 元（

11、新員工給予一次警告）、責任人領導連帶責任加重處罰 50200 元；每周對各單位實際發(fā)生業(yè)務情況與進入系統(tǒng)業(yè)務的差異等進行小結。第三十條信息中心每月 30 日組織召開 ERP 系統(tǒng)各部門運行檢查月度總結會，對各部門日常檢查情況進行匯 總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運行。六獎勵與處罰第三十一條第三第三十三條對違反上述條款的部門和個人根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予個人ERP 系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)延遲/未完成當天作業(yè)/錄完當天未審核的 處罰相關操作人員 10-50 元（新員工 給予一次警告）。ERP 系統(tǒng)審核后的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)仍有錯誤，處罰責任人 20-100 元、處罰系統(tǒng)相關操作人員員工給予一次警告）。20100 元不等的罰款。10-50 元（新第三十四條第三十五條第三十六條重大失誤處罰，因自身原因造成ERP 系統(tǒng)出現(xiàn)重大損失和嚴重問題的，處罰100-2