TB-SD-030國(guó)際貿(mào)易本部訂單處理流程-v2.0

1、TO-BE/SD藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告流程名稱：國(guó)際貿(mào)易本部訂單處理流程流程編號(hào)：TB-SD-030版本號(hào)：V2.0作者：楊怡保存日期：2019/日年3月18狀態(tài)：初稿發(fā)布日期：2019/日年3月18A:修改歷史修改日期修改人修改內(nèi)容B:審批控制部門審批人簽名日期國(guó)際貿(mào)易本部王忠武國(guó)際貿(mào)易本部趙坤芳熱水器事業(yè)部李傳略財(cái)務(wù)中心鄧佩玲C:將來(lái)業(yè)務(wù)流程模式-基本說(shuō)明將來(lái)流程描述整個(gè)流程包括創(chuàng)建訂單、創(chuàng)建交貨單、創(chuàng)建發(fā)票。國(guó)際貿(mào)易本部的業(yè)務(wù)人員經(jīng)過(guò)與客戶的多次溝通后，可以確定訂單；一旦外方客戶將電匯或信用證打到出口代理公司的帳上，亦可確認(rèn)客戶的貨款已到，開始下生產(chǎn)通知單通知制造部或OEM供應(yīng)商安排生產(chǎn)，產(chǎn)品入庫(kù)

2、后輸入訂單的內(nèi)容，然后生成發(fā)貨通知單，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審批后到倉(cāng)庫(kù)去提貨，打印送提單。出貨之后，按實(shí)際出貨情況，開具增值稅發(fā)票給出口代理公司。涉及部門：客戶、國(guó)際貿(mào)易部、制造部、財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵控制點(diǎn)：1、信用檢查因業(yè)務(wù)的特殊性，是人為判斷的2、輸入/輸出輸入：訂單的信息輸出：發(fā)貨通知單、送提單、發(fā)票對(duì)現(xiàn)有流程的改變1、對(duì)于自產(chǎn)產(chǎn)品，要求倉(cāng)庫(kù)有實(shí)物并出倉(cāng)才能開發(fā)票2、對(duì)OEM產(chǎn)品，可以執(zhí)行先出貨，后補(bǔ)發(fā)貨單再開票。D:將來(lái)業(yè)務(wù)流程模式-流程圖圖標(biāo)StartkJ定義開始圖標(biāo)定義手工文檔手工處理一/1SAP文檔(a)連接SAP處理o判斷Q模塊外流程/模塊內(nèi)流程/XEnd<)結(jié)束流程編號(hào)及名稱：TB

3、-SD-030-國(guó)際貿(mào)易本部訂單處理流程業(yè)務(wù)流程圖制造部備注*按訂單生產(chǎn)的方式1、國(guó)外客戶將信用證或電匯打 到出口代理公司的銀行，由業(yè)務(wù) 人員判斷貨款的到帳情況。可視 為信用檢查個(gè)別國(guó)內(nèi)的客戶是付款到公司的 帳上才交貨，與普通訂單的信用 控制相同2、訂單價(jià)格按美元計(jì)算，采取 一年不變匯率3、目前開出的是開票證明，內(nèi) 容有：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價(jià)、 金額等及文本附注。開票證明經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，將復(fù)印 一式三份，原件交財(cái)務(wù)開送提單4、當(dāng)實(shí)發(fā)數(shù) 應(yīng)發(fā)數(shù)時(shí)，產(chǎn)品留 在庫(kù)存，待客戶下次提取另外的發(fā)貨方式：從 OEMT發(fā) 貨5、將開票證明給財(cái)務(wù)，憑此財(cái) 務(wù)開出送提單。6、國(guó)外客戶的付款方、開票方 均為出口代理公

4、司，實(shí)際購(gòu)貨單 位只有一個(gè)：即出口代理公司； 國(guó)內(nèi)客戶的付款方、開票方為其不同的客戶有不同的運(yùn)輸公司制作人員：楊怡制作日期：2005/06/15E：其他說(shuō)明報(bào)表需求訂單的執(zhí)行情況及其它訂單相關(guān)的信息的查詢接口需求無(wú)出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未平而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、

5、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣*血0將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之日能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也g。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣即鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駕鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報(bào)先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進(jìn)盡忠言，則攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以討賊興復(fù)之效，