醫(yī)藥公司管理制度

1、醫(yī)藥公司管理制度【篇一：醫(yī)藥公司管理制度】 銷售部門流程文件一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售 后服務的維護。二、每月組織、參與專業(yè)產品知識及銷售技巧培訓。三、簽回聯(lián)：銷售人員應當及時將簽回聯(lián)交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，于次月1-21-2 日交到財務部，由財務部統(tǒng)一進行保管。四、各銷售員應按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬， 每月 1 10 0號前與財務部相應分管人員對賬。五、銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫(yī) 院部，快批部每半年收回經雙方確認的對賬函，器械部每一年 收回經雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直 接對帳。六、分析銷售員的月報表并

2、做出指導性批示，在月銷售分 析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務完成進展并討 論制定下一步措施方案。八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計 劃、銷售任務、銷售回款任務等。九、內勤建立客戶檔案，并報部門負責人。十、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分 析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案 采購部流程文件一、對實行庫存上下限管理的品種，品種負責人不僅保證 所負責的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必 須與銷售部門密切配合，按滯銷商品管理辦法控制品種在

3、 庫庫存。二、對系統(tǒng)內無資料的新品按新品采購申請表報送， 必須按表上要求注明標準通用名、規(guī)格、產地、數量等；缺項 的，采購負責人可退回。申請通過后質管部留檔，并將基礎資 料錄入到業(yè)務軟件中。三、除常用品種日常備貨范圍內， 銷售部門一次性大宗采 購計劃，即大輸液在 100100 件以上、小針劑與外用口服制劑在1010 件以上、或一次性采購貨物價值在1010 萬元以上，必須填寫大宗商品采購計劃，經需貨部門經理在采購計劃上簽字確 認并承諾銷售時間，由運營管理部、常務副總或總經理批準后 方可辦理后續(xù)手續(xù)。四、對常用品種需要采購的，由銷售內勤在兩個小時內通 過業(yè)務系統(tǒng)將采購計劃登記報送給品種負責人，品種

4、負責人在 四個小時內提取采購計劃登記并下采購訂單。五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負責人必須事先 向需貨部門內勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完 成以一個工作日為限。六、采購數量超過上月銷售數量的及現(xiàn)金采購的計劃，需 銷售部負責人、運營部負責人通過業(yè)務軟件審核后，品種負責 人方可下采購訂單。七、 采購計劃經確認后，在本地采購的，必須在4848 小時內到位，需要省外采購的，要求9 9 天內到貨，采購部全程負責，需要預付款的，從付款之日起計算。預付款采購，如果到貨數 量不足付款數量的，視為采購不到位。八、急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下， 在 2 24 4小時內完成采購和

5、配送。九、與供應商交易達成后， 品種負責人在業(yè)務軟件中做采 購訂單。到貨后一個月內增值稅專用發(fā)票必須到位。十、各品種負責人應按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺 賬。十一、供應商提出對賬時，由品種負責人向財務人員預約， 除每月前后五天，三天內財務人員應安排對賬，對賬周期不得 超過三天，對賬后雙方確認對賬函。十二、庫存商品中同品種不能超過三個生產企業(yè)，特殊情 況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。十三、配合質量管理部門，按照GSPGSP 要求索取合格的供貨商資料。十四、向供應商辦理付款時需符合合同管理制度之規(guī)定。十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件。經運營部 審核后方可簽訂。開票組一般程序文件一、

6、開票員開票后，出票員復核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/21/2，除近效期催銷產品，按先產先出原則開單，否則倉管員有權不發(fā)貨，并在半小時內通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準掛 應收賬。二、關于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單三、商品資料內的銷售價由銷售內勤及時維護，維護時在 價格調整單內調整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情 況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的， 視為情節(jié)惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規(guī)定處理。倉儲操作處理程序一、對于本地采購，貨物采購完畢后，由司機配合采購員安排送到

7、倉庫，驗收員在半個工作日內按GSPGSP 規(guī)范完成驗收對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內勤電話通知司機在 半個工作日內提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入 庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內按GSPGSP 規(guī)范完成驗收五十個品規(guī)以上的復雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統(tǒng)錄 入工作時間可以視品規(guī)數計算延長。二、驗收員根據預到貨日期從業(yè)務軟件中提取采購到貨通 知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況 驗收員必須在到貨后一個小時內通知采購品種負責人，驗收員 根據采購品種負責人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：1 1、到貨數量超出采購到貨通知單的數量；2 2、缺少隨貨同行、質檢報告等

8、其它資料；3 3、業(yè)務軟件中沒有相應的采購到貨通知單。三、質量管理員在一個工作日內打印入庫單，所有入庫相 關單據交予財務部記賬，不能跨月。四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產廠家、批號、 數量準確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時由復核員照單復核， 按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復核員？備貨庫庫管？儲 運員的順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復核 員、儲運員與收貨人必須在相關單據上簽字確認。五、1717: 0000 以前開的出庫單， 倉庫必須在當天下班前將 貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。1717: 0000 以后開的出庫單，在次日 0000 以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據放在下一輪備貨，不得 插隊。六、客戶或業(yè)務員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內 向部門1212：反饋。七、新增供應商信息、產品信息和客戶信息必須由質量管 理員處理。八、質管