太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊綜述

1、TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：1 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊綜述責(zé)任人：胡鴻森日期：2002-3-18版本：V1.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：2 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020組織結(jié)構(gòu)生產(chǎn)部車(chē)間結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)部人員結(jié)構(gòu)圖經(jīng)心I 計(jì)劃主管I工藝主管 培訓(xùn)管理

2、員匚_工人部門(mén)崗位職責(zé)生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部的各項(xiàng)工作；執(zhí)行和完成公司下達(dá)的生產(chǎn)指令；對(duì)生產(chǎn)副總/生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)；建立保障生產(chǎn)正常運(yùn)行的管理體系；組織各車(chē)間生產(chǎn)操作程序； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行GMP ;督促檢查下級(jí)各項(xiàng)工作完成情況 ，及業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、考核工作CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：3 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020生產(chǎn)部副經(jīng)理：協(xié)助生產(chǎn)部經(jīng)理組織生產(chǎn)部的各項(xiàng)工作；執(zhí)行和完成各項(xiàng)生產(chǎn)指令；保障生產(chǎn)運(yùn)行管

3、理體系在各車(chē)間的執(zhí)行； 組織各車(chē)間生產(chǎn)操作程序；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行GMP;督促檢查下級(jí)各項(xiàng)工作完成情況 ，及業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、考核工作；計(jì)劃主管： 生產(chǎn)計(jì)劃的制訂；生產(chǎn)進(jìn)度的控制；計(jì)劃與進(jìn)度的適當(dāng)調(diào)整；物料進(jìn)度的督促；部門(mén)間有關(guān)事務(wù)的溝通與協(xié)調(diào)車(chē)間主管（生產(chǎn)主管）：計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、控制生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令任務(wù)；負(fù)責(zé)車(chē)間員工管理；負(fù)責(zé)本車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量管理；生產(chǎn)中原、輔包材的管理；與相關(guān)部門(mén)（質(zhì)保、設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)等）工作的協(xié)調(diào)培訓(xùn)管理員：部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃的擬定；培訓(xùn)工作的組織、過(guò)程監(jiān)控； 配合人力資源部的培訓(xùn)工作 帶班長(zhǎng)：計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、檢控本班人員按生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施工作任務(wù)指令；按時(shí)、按質(zhì)、按

4、量完成生產(chǎn)任務(wù)；對(duì)本班產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)本班生產(chǎn)中原、輔包材的合理使用、損耗負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)本班人員操作規(guī)程教育管理工序負(fù)責(zé)人：執(zhí)行并按時(shí)完成主管下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃；對(duì)本工序產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備人身安全負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)本工序操作規(guī)程培訓(xùn)管理；對(duì)本工序生產(chǎn)中原、輔包材的合理使用、損耗負(fù)責(zé)；對(duì)本工序生產(chǎn)中的不合格中間體流入下道工序負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)中重用資料的收集、整理和分析；協(xié)助車(chē)間做好統(tǒng)計(jì)工作、人員考核及文 書(shū)工作清潔隊(duì)：根據(jù)GMP要求完成生產(chǎn)/工作區(qū)域的清潔工作CNicsBi Email Solution Pi Ovide r文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：4 / 56生成日期：2020/8/11

5、10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告TT-ERP管理綜述1 .典型按庫(kù)存生產(chǎn)模式。生產(chǎn)計(jì)劃以年度銷(xiāo)售計(jì)劃為指導(dǎo)，并綜合考慮設(shè)備能力、生產(chǎn)天 數(shù)、庫(kù)存、歷史銷(xiāo)售記錄。采購(gòu)計(jì)劃的制訂以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)。2 .少量香港訂單的生產(chǎn)為按單生產(chǎn)模式，不做入月度生產(chǎn)計(jì)劃中，直接插入周計(jì)劃；與其 他訂單的區(qū)別主要在外包裝材料，外包裝材料的采購(gòu)為按訂單采購(gòu)，其余原輔料仍然為 按預(yù)測(cè)采購(gòu)。3 .每年十一月公司制訂下年度銷(xiāo)售指標(biāo)，指導(dǎo)年度生產(chǎn)計(jì)劃、年度采購(gòu)計(jì)劃制訂，生產(chǎn)各 部門(mén)費(fèi)用預(yù)算，設(shè)備能力預(yù)測(cè)與設(shè)備追加等。4 .每月20-23日客帳部下達(dá)下月度銷(xiāo)售計(jì)劃，由生產(chǎn)計(jì)

6、劃部門(mén)綜合考慮月計(jì)劃銷(xiāo)售量、已 銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售趨勢(shì)、月目標(biāo)庫(kù)存以及現(xiàn)有庫(kù)存來(lái)進(jìn)行平衡，制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)保、設(shè)備、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)部評(píng)審生效后下發(fā)各相關(guān)部門(mén)，指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)，制訂月度采購(gòu)計(jì)劃。5 .依據(jù)成品進(jìn)出存庫(kù)存報(bào)表及月生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表，每周三制訂本周三至下周三的周生產(chǎn)計(jì)戈L安排到每種規(guī)格及線(xiàn)體。下達(dá)到車(chē)間做生產(chǎn)準(zhǔn)備、下達(dá)到儲(chǔ)運(yùn)做原輔包材備料、下 達(dá)到供應(yīng)部作為供應(yīng)商送貨計(jì)劃依據(jù)。生產(chǎn)計(jì)劃基本保持一周鎖定。6 .具體工作指令以批生產(chǎn)記錄和批包裝記錄的形式提前一至三天下達(dá)。批生產(chǎn)記錄對(duì)應(yīng)半成品生產(chǎn)；批包裝記錄對(duì)應(yīng)半成品外包裝成最終產(chǎn)品。7 .根據(jù)國(guó)家藥品GMP的認(rèn)證要求，每批成品必須定義批號(hào)，并可以

7、此批號(hào)追蹤整個(gè)生產(chǎn)工藝并原料的投料情況。因此生產(chǎn)過(guò)程中從原輔包材備料開(kāi)始就記錄在每批生產(chǎn)/包裝記錄中，并批記錄隨生產(chǎn)工藝在儲(chǔ)運(yùn)、各車(chē)間流轉(zhuǎn)，將材料投料、損耗、生產(chǎn)周期、工 藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、成品收貨記錄等均相應(yīng)記錄在批記錄中，并最終匯總存檔在質(zhì)保部。10.生產(chǎn)成本包括材料、工時(shí)、機(jī)時(shí)等月末集中報(bào)財(cái)務(wù)核算主數(shù)據(jù)描述?主要產(chǎn)品口服液類(lèi)：太太口服液、太太美容口服液、靜心口服液固體制劑：意可貼、正源丹、漢林消脂膠囊CitiesTana密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：5 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:0

8、0修改者：王浩修改日期：11/08/2020BOM結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單，原輔材料產(chǎn)出半成品，加外包裝材料組成最終成品。每種不同包裝規(guī)格的產(chǎn)品編碼不同? 口服液生產(chǎn)線(xiàn)太太/太太美容/靜心口服液：提取車(chē)間 配液車(chē)間 包裝車(chē)問(wèn)三個(gè)工序段的生產(chǎn)能力相互匹配。?固體制劑生產(chǎn)線(xiàn)意可貼生產(chǎn)：制粒/壓片 鋁塑包裝 外包裝漢林消脂生產(chǎn)：總混/膠囊填充 鋁塑包裝 外包裝人參敗毒膠囊生產(chǎn)：提取/干燥 總混/膠囊填充 鋁塑包裝 外包裝CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：6 / 56生成日期：2020/8/11 10:0

9、8:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020詳述可參見(jiàn)現(xiàn)有流程文檔：AI-PP-100 BOM及工藝路線(xiàn)創(chuàng)建更改流程主要問(wèn)題/需求1. 生產(chǎn)計(jì)劃與銷(xiāo)售計(jì)劃的銜接-制訂年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，缺乏實(shí)時(shí)的分部庫(kù)存信息。目前月度銷(xiāo)售預(yù)測(cè)僅預(yù)測(cè)下一個(gè)月的銷(xiāo)量，沒(méi)有較長(zhǎng)時(shí)間（如季度）銷(xiāo)售預(yù)測(cè)， 無(wú)法指導(dǎo)較長(zhǎng)周期的生產(chǎn)計(jì)劃與物料采購(gòu)計(jì)劃2. 生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃的銜接-目前采購(gòu)計(jì)劃的制訂由供應(yīng)部手工分解BOM,并手工計(jì)算在途訂單，已到貨待檢/合格庫(kù)存信息。容易發(fā)生錯(cuò)漏項(xiàng)，并且隨公司產(chǎn)品種類(lèi)數(shù) 量的增多，手工操作會(huì)占用采購(gòu)人員大量的時(shí)間，降低工作效率。將來(lái)可通過(guò)MRP的實(shí)施將采購(gòu)計(jì)劃的制訂由系統(tǒng)來(lái)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)

10、。3. 生產(chǎn)過(guò)程中部門(mén)間缺乏信息溝通a）計(jì)劃部門(mén)下達(dá)批記錄時(shí)，需要向儲(chǔ)運(yùn)部要求原料待檢、合格庫(kù)存，向供應(yīng)部要求在 途采購(gòu)訂單數(shù)量與到貨期， 及車(chē)間中間產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度。將來(lái)可以在系統(tǒng)中及時(shí)得到以上信息。b）部分工序間的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的傳遞標(biāo)準(zhǔn)無(wú)規(guī)定，且檢驗(yàn)結(jié)果潛在影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行；4. 生產(chǎn)實(shí)際發(fā)生的成本包括物料使用、損耗、工時(shí)、機(jī)時(shí)、制造費(fèi)用等不能及時(shí)體現(xiàn)， 所有成本通過(guò)月底將報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一核算。相關(guān)報(bào)表/單證?單證單證部門(mén)成品入庫(kù)單車(chē)間/儲(chǔ)運(yùn)/質(zhì)保包裝材料補(bǔ)（退）料單車(chē)間/儲(chǔ)運(yùn)/批記錄限額領(lǐng)料單儲(chǔ)運(yùn)/車(chē)間/包裝材料批料卡儲(chǔ)運(yùn)物料進(jìn)出臺(tái)帳（半成品、原料）車(chē)間原輔包裝材料接收臺(tái)帳包裝車(chē)間CNi

11、csBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：7 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020工時(shí)統(tǒng)計(jì)表（每班次/工序）車(chē)間批生產(chǎn)/包裝記錄計(jì)劃，車(chē)間，儲(chǔ)運(yùn)，質(zhì)保 一請(qǐng)驗(yàn)單車(chē)間注塑瓶身瓶底半成品使用記錄注塑工序半成品交接表車(chē)間各工序生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)表車(chē)間?報(bào)表報(bào)表部門(mén)批記錄臺(tái)帳計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表計(jì)劃生產(chǎn)、銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)劃產(chǎn)量月報(bào)車(chē)間日發(fā)貨和庫(kù)存報(bào)表儲(chǔ)運(yùn)部車(chē)何產(chǎn)量日?qǐng)?bào)車(chē)間車(chē)間設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表車(chē)間成品月度收率報(bào)表車(chē)間漏液率報(bào)表車(chē)間包裝材料平衡損耗表車(chē)間車(chē)間工時(shí)

12、統(tǒng)計(jì)表車(chē)間生產(chǎn)周期統(tǒng)計(jì)表車(chē)間相關(guān)現(xiàn)有流程清單CNicsBi Email Solution PioviMrTaiiaJ密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：8 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程編號(hào)流程名稱(chēng)AI-PP-010口服液生產(chǎn)流程AI-PP-020意可貼生產(chǎn)流程AI-PP-030正源丹生產(chǎn)流程AI-PP-040漢林清脂生產(chǎn)流程AI-PP-050年度生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程AI-PP-060月度生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程AI-PP-070周生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程AI-PP-08

13、0批記錄（生產(chǎn)、包裝）制訂執(zhí)行流程AI-PP-090訂單式生產(chǎn)流程AI-PP-100BOM及工藝路線(xiàn)創(chuàng)建更改流程AI-PP-110生產(chǎn)補(bǔ)料流程AI-PP-120產(chǎn)品返工流程系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍實(shí)施范圍要點(diǎn)范圍解釋物料清單? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單，該清單將用于生產(chǎn)及成本核算等。工作中心? 基于現(xiàn)工廠生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)置，創(chuàng)建相應(yīng)工作中心，并與相應(yīng)成本中心 對(duì)應(yīng)。工藝路線(xiàn)? 針對(duì)產(chǎn)品、半成品等自制品創(chuàng)建維護(hù)相應(yīng)工藝路線(xiàn)。銷(xiāo)售與運(yùn)作? 根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)模擬年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃一計(jì)劃?月度生產(chǎn)計(jì)劃導(dǎo)入需求管理需求管理? 建立計(jì)劃獨(dú)立需求管理。? 修改計(jì)劃獨(dú)立需求管理主生產(chǎn)計(jì)劃M(mǎn)PS? 根據(jù)月生產(chǎn)需求運(yùn)行 MPS,生成產(chǎn)成品和半成

14、品的計(jì)劃物料需求計(jì)戈U MRP? 根據(jù)已經(jīng)調(diào)整的主生產(chǎn)計(jì)劃定期運(yùn)行MRP,產(chǎn)生相關(guān)原輔包材米購(gòu)計(jì)劃。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：9 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020生產(chǎn)訂單?將MPS運(yùn)行產(chǎn)生的成品、半成品計(jì)劃定單轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單。?材料可用性檢查?對(duì)生產(chǎn)訂單的發(fā)料?對(duì)生產(chǎn)訂單的報(bào)工確認(rèn)?對(duì)生產(chǎn)訂單的完工入庫(kù)產(chǎn)能計(jì)劃?維護(hù)工作中心的產(chǎn)能?設(shè)定各物料的生產(chǎn)能工時(shí)消耗定額?進(jìn)行產(chǎn)能占用分析業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單流程編號(hào)流程圖名TB

15、-PP-010BOM、工藝路線(xiàn)維護(hù)流程TB-PP-020年度生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程TB-PP-030月度生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程TB-PP-040周生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程TB-PP-050MPS運(yùn)行流程TB-PP-060MRP運(yùn)行流程TB-PP-070生產(chǎn)訂單下達(dá)、執(zhí)行流程TB-PP-080訂單式生產(chǎn)計(jì)劃創(chuàng)建處理流程TB-PP-090返工生產(chǎn)訂單處理流程TB-PP-100生產(chǎn)訂單補(bǔ)退料流程CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：10 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：1

16、1/08/2020現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊流程編號(hào)：AI-PP-010流程名稱(chēng)：口服液生產(chǎn)流程責(zé)任人：張川日期：2002-3-22版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTana密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：11/56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述本流程描述口服液制劑（太太、美容、靜心）的生產(chǎn)工藝過(guò)程，包括提取、配液、灌裝、 包裝等工序，并記錄相關(guān)物流、單據(jù)的傳遞過(guò)程。相關(guān)崗位職責(zé)分工儲(chǔ)運(yùn)部：備料負(fù)

17、責(zé)人質(zhì)保部：生產(chǎn)線(xiàn)檢驗(yàn)人員生產(chǎn)部：各車(chē)間主管，工藝負(fù)責(zé)人流程詳述1 .生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃將批生產(chǎn)記錄、批包裝記錄下達(dá)到儲(chǔ)運(yùn)部，儲(chǔ)運(yùn)部提前組織備料，將備好的原料和該批料的批生產(chǎn)記錄存放于備料贊存室，待投 料時(shí)領(lǐng)用；2 .提取車(chē)間按照周生產(chǎn)計(jì)劃的要求領(lǐng)料，在接收批生產(chǎn)紀(jì)錄、物料時(shí)，工序負(fù)責(zé)人應(yīng) 核對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)，物料名稱(chēng)及數(shù)量、重量，確認(rèn)無(wú)誤后方可接收，接收物料后，工 序負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)該批料在那條提取線(xiàn)生產(chǎn)，無(wú)誤后方可投料生產(chǎn)。生產(chǎn)中按照批生產(chǎn) 記錄及工藝規(guī)程的要求，進(jìn)行浸泡、煎煮、一次離心、濃縮、二次離心等工藝操作， 及時(shí)監(jiān)控并調(diào)整生產(chǎn)設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，同時(shí)詳細(xì)記錄各生產(chǎn)工藝過(guò)程中的濃

18、度、密 度、PH值、溫度等各項(xiàng)指標(biāo)，生產(chǎn)出合格的口服液濃縮原液，暫存在儲(chǔ)液罐中；3 .配液車(chē)間通過(guò)煉蜜工藝生產(chǎn)配液用輔料，生產(chǎn)完成后將生產(chǎn)信息如批號(hào)、日期等在生 產(chǎn)控制臺(tái)帳登記；4 .在配液車(chē)間按照批生產(chǎn)記錄的工藝要求，經(jīng)過(guò)配液、第三次離心、精濾、定容等四 步工藝，并將生產(chǎn)的各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)記錄在批生產(chǎn)記錄；5 .在口服液車(chē)間的注塑工序，按計(jì)劃生產(chǎn)10毫升、15毫升兩種規(guī)格的PP瓶身、瓶底；其生產(chǎn)是根據(jù)庫(kù)存量及月度口服液生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，貨物存放由注塑工序自行管理；6 .灌裝工序按照批生產(chǎn)記錄及工藝規(guī)程的要求，經(jīng)灌裝、理瓶、打壓、滅菌等四道工 序，完成中間產(chǎn)品的生產(chǎn)；7 .滅菌完成后，質(zhì)保部門(mén)對(duì)每

19、批產(chǎn)品抽檢，該檢測(cè)時(shí)間為72小時(shí)（成品檢測(cè)）；8 .清洗中間產(chǎn)品，存放 24小時(shí)待包裝；9 .儲(chǔ)運(yùn)部按照周生產(chǎn)計(jì)劃提前備料，將包裝材料提前配貨到包裝車(chē)間，并由提料工將 包裝材料提前存放在包材周轉(zhuǎn)區(qū)，等待領(lǐng)用；CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：12 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/202010 .包裝車(chē)間，按照生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)下達(dá)的 周生產(chǎn)計(jì)劃包裝要求，到儲(chǔ)運(yùn)部包材周轉(zhuǎn)區(qū)領(lǐng) 取包材及批包裝記錄，同時(shí)復(fù)核包材編碼、名稱(chēng)、數(shù)量等，無(wú)誤后則上

20、線(xiàn)首檢生產(chǎn) 包裝入庫(kù)。CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：13 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程名：口服液生產(chǎn)流程生廣計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)部生廠車(chē)同質(zhì)保部支持性又件開(kāi)始6.按批生產(chǎn)記錄核對(duì)批號(hào)生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)程1.周生 產(chǎn)計(jì)劃2.批號(hào)臺(tái)帳太太口服液工藝規(guī)程；領(lǐng)料7煎煮太太美容口服液工藝規(guī)程8.靜心口服液工藝規(guī)程；記錄9.濃縮太太口服液批生產(chǎn)記錄）;5.1按批生產(chǎn)REC-BRHF001-004.批生產(chǎn)記錄記錄備原料I10.離心5.

21、2批生產(chǎn)記 錄11.配液:太太美容口服液批生產(chǎn)記錄REC-BRHF002-0012.離心、微濾:靜心口服液批生產(chǎn)記錄REC-BRHF003-0013.定容14.灌裝15.打壓16.滅菌X18.QC 版口口檢驗(yàn)19.洗瓶17.車(chē)間填寫(xiě) 請(qǐng)驗(yàn)單23.外包裝22.核對(duì)批包裝 記錄批號(hào)名稱(chēng)數(shù)量編碼存放24h20.批包-*裝記錄21.填寫(xiě)批料卡備料4管審核批'成品入庫(kù) 單批生廣 記錄25.成品入 倉(cāng)庫(kù) 31.記帳，標(biāo)識(shí)U 發(fā)貨狀態(tài) T 批直裝 記錄1 T - 24.成品 入庫(kù)單72h.QC核對(duì):太太口服液批包裝記錄就太美容口服液批包裝記錄30.合雅證、成 品報(bào)告單、質(zhì) 量證書(shū)9經(jīng)理量證書(shū)7.QA

22、 審批記錄簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)REC-BRFP004-00REC-BRFP001-00結(jié)束批記錄歸 檔保存:靜心口服液批包裝記錄REC-BRFP002-00Tana密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用CNicsBvEinat* Salutlo-n Ptwld”TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：14 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報(bào)表1 .成品入庫(kù)單、包裝材料補(bǔ)（退）料單、限額領(lǐng)料單、包裝材料批料卡、批生產(chǎn) 記錄，批包裝記錄2 .周生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表、生產(chǎn)、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表3 .物料進(jìn)出臺(tái)帳、原

23、輔包裝材料接收臺(tái)帳、工時(shí)統(tǒng)計(jì)表、請(qǐng)驗(yàn)單、半成品交接表、 生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)表、注塑瓶身瓶底半成品使用記錄、批號(hào)臺(tái)帳、煉蜜工序、注塑工序 生產(chǎn)控制臺(tái)帳4 .產(chǎn)量日?qǐng)?bào)、車(chē)間設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表、成品月度收率報(bào)表、漏液率報(bào)表、包裝材料 平衡損耗表5 .產(chǎn)量月報(bào)、日發(fā)貨和庫(kù)存報(bào)表6 .質(zhì)量檢驗(yàn)操作記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單、產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū)問(wèn)題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊CNicsBi Email Solution Pi Ovide r文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：15 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告TT-ERP

24、流程編號(hào)：AI-PP-020 流程名稱(chēng)：意可貼生產(chǎn)流程責(zé)任人：張川日期：2002-03-22版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：16 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述:生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)批生產(chǎn)記錄、批包裝記錄，意可貼在混合、壓大片、壓小片、噴膜、 鋁塑包裝、外包裝等工藝流程及相關(guān)物流及信息流的傳遞過(guò)程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部：計(jì)劃主管、生產(chǎn)主管、工序負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)劃、執(zhí)行。儲(chǔ)運(yùn)部：備料人員質(zhì)保部：QC檢驗(yàn)、

25、QA現(xiàn)場(chǎng)控制。流程詳述1 .生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃將批記錄發(fā)至儲(chǔ)運(yùn)部、儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)提前備料，按計(jì)劃生產(chǎn)時(shí)間發(fā)至固體車(chē)間并交接復(fù)核。2 .固體車(chē)間按批生產(chǎn)記錄工藝要求將原料進(jìn)行混合、制粒、干燥。3 .總混：將部分原料進(jìn)行混合及過(guò)篩。4 .壓片：將混合物壓大片后，粉碎、再壓小片。5 . QC人員進(jìn)行中間體（素片）檢驗(yàn)，8小時(shí)出檢驗(yàn)結(jié)果。6 .對(duì)合格素片進(jìn)行噴膜。然后進(jìn)行鋁塑包裝。7 . QC人員進(jìn)行成品檢驗(yàn)。8 .小袋包裝。9 .包裝工序按周生產(chǎn)計(jì)劃包裝時(shí)間排期，到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)取并復(fù)核備好的包材及批包裝 記錄，進(jìn)行外包裝入庫(kù)。10 .控制點(diǎn)：根據(jù)生產(chǎn)需要將批記錄分為兩部分批生產(chǎn)記錄和批包裝記錄，按物料使

26、用先后分三次發(fā)放、領(lǐng)用物料。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：17 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020生產(chǎn)計(jì)劃; 儲(chǔ)運(yùn)部 固體車(chē)間質(zhì)保部 ； 支持性文件5.原料備料7.混合、制粒8.干燥、總混3.擬制批記錄9.壓大片10.粉碎11.壓小片生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)程意可貼工藝規(guī)程意可貼中間產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)意可貼批生產(chǎn)記錄REC-BRHF009-0012.車(chē)間填寫(xiě)請(qǐng)'驗(yàn)單3.QC 用體檢驗(yàn)14.噴膜合格16.鋁箔、PVC鋁箔小袋備料1

27、7.鋁塑包裝18.車(chē)間填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單意可貼批生產(chǎn)記錄REC-BRHF010-00REC-BRHF015-0020.2 用裝小袋f.QA 審抽、72h記錄21.小袋包裝29Q囁對(duì)、附檢驗(yàn)記錄23.包材備料24.按批包裝記 錄核對(duì)批號(hào)名 稱(chēng)數(shù)量編碼對(duì)經(jīng)理葡簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)、量證書(shū)/25.外包裝意可貼批包裝記錄流程名稱(chēng)：意可貼生產(chǎn)流程密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用26.成品入. 倉(cāng)庫(kù)'成品入庫(kù)單批生產(chǎn)批包裝記錄記錄31.經(jīng)理抽 簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì) 、量證書(shū)/REC-BRFP024-00成品入庫(kù)單：33.記帳，標(biāo)識(shí)萬(wàn).發(fā)貨狀態(tài)管審核批批記錄歸檔保存存檔TanaREC-BRFP015-00TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告

28、版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：18 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報(bào)表1 .成品入庫(kù)單、包裝材料補(bǔ)（退）料單、限額領(lǐng)料單、包裝材料批料卡、批生產(chǎn) 記錄，批包裝記錄2 .周生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表、生產(chǎn)、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表3 .物料進(jìn)出臺(tái)帳、原輔包裝材料接收臺(tái)帳、工時(shí)統(tǒng)計(jì)表、請(qǐng)驗(yàn)單、半成品交接表、 生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)表、注塑瓶身瓶底半成品使用記錄、批號(hào)臺(tái)帳、煉蜜工序、注塑工序 生產(chǎn)控制臺(tái)帳4 .產(chǎn)量日?qǐng)?bào)、車(chē)間設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表、成品月度收率報(bào)表、漏液率報(bào)表、包裝材料 平衡損耗表5 .產(chǎn)量月報(bào)、日發(fā)貨和庫(kù)存報(bào)表6 .質(zhì)量

29、檢驗(yàn)操作記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單、產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū)問(wèn)題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊CNicsBi Email Solution PioviMr文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：19 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告TT-ERP流程編號(hào)：AI-PP-030 流程名稱(chēng)：人參敗毒膠囊生產(chǎn)流程責(zé)任人：張川日期：2002-03-21版本：V3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：20 /

30、 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述:本流程描述人參敗毒膠囊的生產(chǎn)工藝過(guò)程，包括提取、干燥、混合、填充、鋁塑、包裝等工 序，并記錄相關(guān)物流、單據(jù)的傳遞過(guò)程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部：計(jì)劃主管、生產(chǎn)主管、工序負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)劃、實(shí)施。儲(chǔ)運(yùn)部：備料工備料質(zhì)保部：QC檢驗(yàn)、QA現(xiàn)場(chǎng)控制流程詳述1 .生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃排序，將批生產(chǎn)記錄下達(dá)到儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)按批 生產(chǎn)記錄提前備料。2 .提取車(chē)間按周生產(chǎn)計(jì)劃安排的生產(chǎn)時(shí)間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原料和批生產(chǎn)記錄。同時(shí)要核原料、編號(hào)、重量、產(chǎn)品批號(hào)等。3 .提取車(chē)間按照批生產(chǎn)記錄的工藝要求，進(jìn)行煎煮、離心

31、、濃縮、噴霧干燥等操作和 記錄，噴霧干燥結(jié)束后將提取的揮發(fā)油及噴霧粉送往固體車(chē)間。4 .固體車(chē)間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取批生產(chǎn)記錄及備好的原料（人參粉） ，對(duì)噴霧粉進(jìn)行真空干燥及過(guò)篩。5 .總混工序?qū)⒃希ǜ稍锓邸⑷藚⒎?、揮發(fā)油等）進(jìn)行混合，制成混合粉。6 .填充工序?qū)⒒旌戏圻M(jìn)行膠囊填充，然后對(duì)膠囊拋光。7 .鋁塑工序?qū)δz囊進(jìn)行鋁塑包裝，車(chē)間填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單。8 . QA人員抽檢，QC進(jìn)行成品檢驗(yàn)。9 .裝入鋁箔小袋密封。10 .包裝工序根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃包裝要求時(shí)間到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)取備好的包裝材料及批包裝記錄，同時(shí)復(fù)核包材的編碼、名稱(chēng)、數(shù)量，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外包裝后入庫(kù)。11 .控制點(diǎn)：根據(jù)生產(chǎn)需要將批記錄分為兩部分批生產(chǎn)記錄

32、和批包裝記錄，按物料使用先后分三次發(fā)放、領(lǐng)用物料。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：21 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTana密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用TT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：22 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程名稱(chēng)：人生敗毒

33、膠囊生產(chǎn)流程生產(chǎn)計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)始1.周生產(chǎn)計(jì)劃2.加虧臺(tái)帳3.擬制批記錄4.批生產(chǎn)記錄4 5.原料備料6.核對(duì)批生產(chǎn)記錄批號(hào)名稱(chēng)重量編碼提取車(chē)間8.噴霧干燥9.噴霧粉；.煎煮、離心、 濃縮固體車(chē)間質(zhì)保部文件名人參敗毒膠囊工 藝規(guī)程生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī) 程廣10.核對(duì)噴霧粉 批號(hào)、重量1人參敗毒膠囊批 生產(chǎn)記錄*-:REC-BRHF004-0013.真空干燥a：i14.總混:人參敗毒膠囊批生產(chǎn)記錄領(lǐng)料REC-BRHF008-00檢驗(yàn).QC核對(duì)、領(lǐng)斗REC-BRFP019-00REC-BRFP020-00審核批記X.存檔結(jié)束30.合格讓、成 品報(bào)告單、質(zhì)11.批生產(chǎn) 記錄人參敗毒膠囊批 包裝記錄21.外包

34、材24成品入倉(cāng) 庫(kù)12.人參4粉、膠囊、PVC鋁箔31.記帳，標(biāo)識(shí)可發(fā)貨狀態(tài) .QA審核記錄經(jīng)壬里量證書(shū)經(jīng)壬里證書(shū)15.膠囊填充16.鋁塑包裝17.當(dāng)；速第請(qǐng)驗(yàn)單19 .小袋包裝22.核對(duì)批包裝 記錄批號(hào)名稱(chēng)數(shù)量編碼20 .批包裝記錄23.外包裝簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)成品入庫(kù)單成品入庫(kù)單批生產(chǎn)記錄批包裝記錄簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)批記錄歸檔保存TaiiaJ密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用CNicsTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：23 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報(bào)表1 .成品入庫(kù)單、包裝材料補(bǔ)（退）料

35、單、限額領(lǐng)料單、包裝材料批料卡、批生產(chǎn) 記錄，批包裝記錄2 .周生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表、生產(chǎn)、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表3 .物料進(jìn)出臺(tái)帳、原輔包裝材料接收臺(tái)帳、工時(shí)統(tǒng)計(jì)表、請(qǐng)驗(yàn)單、半成品交接表、 生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)表、注塑瓶身瓶底半成品使用記錄、批號(hào)臺(tái)帳、煉蜜工序、注塑工序 生產(chǎn)控制臺(tái)帳4 .產(chǎn)量日?qǐng)?bào)、車(chē)間設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表、成品月度收率報(bào)表、漏液率報(bào)表、包裝材料 平衡損耗表5 .產(chǎn)量月報(bào)、日發(fā)貨和庫(kù)存報(bào)表6 .質(zhì)量檢驗(yàn)操作記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單、產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū)問(wèn)題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊CNicsBi Email Solution PioviMr文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：24 / 56生

36、成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020版本:2.0現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告TT-ERP流程編號(hào)：AI-PP-040流程名稱(chēng)：漢林清脂膠囊生產(chǎn)流程責(zé)任人：張川日期：2002-03-22版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：25 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述:本流程描述漢林清脂膠囊的生產(chǎn)工藝過(guò)程，包括混合、膠囊填充、鋁塑、外包裝等工序,并記錄相關(guān)物流、單據(jù)的傳遞

37、過(guò)程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部：計(jì)劃主管、生產(chǎn)主管及工序負(fù)責(zé)人進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)施。儲(chǔ)運(yùn)部：備料工備料。質(zhì)保部：QC檢驗(yàn)、OA現(xiàn)場(chǎng)控制。流程詳述1 .生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃將批生產(chǎn)記錄下達(dá)到儲(chǔ)運(yùn)部，儲(chǔ)運(yùn)部備料工提前備料。2 .固體車(chē)間按周生產(chǎn)計(jì)劃安排的生產(chǎn)時(shí)間與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系領(lǐng)、發(fā)料及批生產(chǎn)記錄。3 .固體車(chē)間按批生產(chǎn)記錄工藝要求將領(lǐng)來(lái)的各種原輔料按批量復(fù)核秤量，然后混合成均勻的細(xì)粉。4 .將混合物在膠囊填充機(jī)上進(jìn)行填充，填充后的膠囊用拋光機(jī)拋光。5 . QC取膠囊進(jìn)行中間體檢驗(yàn)，72小時(shí)出結(jié)果才可進(jìn)行下道工序。6 .鋁塑工序?qū)⒑细竦哪z囊進(jìn)行鋁塑包裝。7 . QC人員取樣進(jìn)行成品檢驗(yàn)，72小時(shí)出結(jié)果再進(jìn)

38、入下道工序。8 .小袋包裝。9 .包裝工序按周生產(chǎn)計(jì)劃包裝時(shí)間要求，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)批包裝記錄及備好的包材，同 時(shí)復(fù)核，無(wú)誤后進(jìn)行外包裝生產(chǎn)入庫(kù)。10 .控制點(diǎn)：根據(jù)生產(chǎn)需要將批記錄分為批生產(chǎn)記錄和批包裝記錄，按物料使用先后分三次發(fā)放、領(lǐng)用物料。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：26 / 56生成日期：修改者：2020/8/11 10:08:00王浩修改日期：11/08/2020流程名稱(chēng)：漢林清脂膠囊生產(chǎn)流程生產(chǎn)計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)始2.批號(hào) 臺(tái)帳3.擬制 批記錄1.周生 產(chǎn)計(jì)劃5.原料備料4.批生產(chǎn)

39、記錄16.批包裝記 錄結(jié)束固體車(chē)間7.總混8.膠囊填充6.按批生產(chǎn)記錄 核對(duì)批號(hào)重量 編碼質(zhì)保部支持性文件生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)程72h領(lǐng)料L合格記錄記錄管審核批存檔12.鋁塑包裝成品入 庫(kù)單成品入庫(kù) 單9.車(chē)間填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn) 單:27.記帳，標(biāo)識(shí)可 發(fā)貨狀態(tài)20.成品入倉(cāng)庫(kù)'.QC核對(duì):.QC中.QA審核記錄.經(jīng)理.經(jīng)理量證書(shū)26.合格證、成 品報(bào)告單、質(zhì)：漢林清脂膠囊工藝規(guī)程漢林清脂批生產(chǎn)記錄REC-BRHF011-00體檢驗(yàn)11.鋁泊、PVC4鋁箔小袋備料、膠囊殼13.車(chē)間填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單15.小袋包裝18.按批包裝記 錄核對(duì)批號(hào)名 稱(chēng)數(shù)量編碼寸檢驗(yàn)記錄72h17.包材備料19.外包裝簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證

40、書(shū)批生產(chǎn)批包裝簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū)存檔批記錄歸 檔保存漢林清脂批包裝記錄REC-BRFP021-00REC-BRFP022-00REC-BRFP023-00密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用TanaCNicsTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：27 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：28 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：

41、王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報(bào)表1 .成品入庫(kù)單、包裝材料補(bǔ)（退）料單、限額領(lǐng)料單、包裝材料批料卡、批生產(chǎn) 記錄，批包裝記錄2 .周生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表、生產(chǎn)、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表3 .物料進(jìn)出臺(tái)帳、原輔包裝材料接收臺(tái)帳、工時(shí)統(tǒng)計(jì)表、請(qǐng)驗(yàn)單、半成品交接表、 生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)表、注塑瓶身瓶底半成品使用記錄、批號(hào)臺(tái)帳、煉蜜工序、注塑工序 生產(chǎn)控制臺(tái)帳4 .產(chǎn)量日?qǐng)?bào)、車(chē)間設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表、成品月度收率報(bào)表、漏液率報(bào)表、包裝材料 平衡損耗表5 .產(chǎn)量月報(bào)、日發(fā)貨和庫(kù)存報(bào)表6 .質(zhì)量檢驗(yàn)操作記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單、產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū)問(wèn)題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊CNicsBi Email Solution

42、 PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：29 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程編號(hào)：AI-PP-050流程名稱(chēng)：年度生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程責(zé)任人：張川日期：2002-3-21版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：30 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述對(duì)客帳部年度銷(xiāo)售計(jì)劃評(píng)審，依據(jù)正

43、式年度銷(xiāo)售計(jì)劃、設(shè)備能力、年末庫(kù)存等，制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)到相關(guān)各部門(mén)。相關(guān)崗位職責(zé)分工南山生產(chǎn)中心：生產(chǎn)副總、生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部：計(jì)劃主管流程詳述1 .每年十一月客帳部提交下年度銷(xiāo)售計(jì)劃，生產(chǎn)、銷(xiāo)售、市場(chǎng)、質(zhì)保、供應(yīng)、設(shè)備等各部 門(mén)評(píng)審反饋后，客帳部修正并正式下達(dá)下年度銷(xiāo)售計(jì)劃。2 .生產(chǎn)計(jì)劃主管以年度銷(xiāo)售計(jì)劃為指導(dǎo)，綜合考慮設(shè)備能力、年末庫(kù)存、年生產(chǎn)天數(shù)制訂 年度生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)天數(shù)為正常工作日，成品庫(kù)存天數(shù)控制在15-35天，年底控制一定量的成品總庫(kù)存。3 .將年生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審核后再報(bào)生產(chǎn)副總審批，若不能通過(guò)則生產(chǎn)計(jì)劃重新修訂審批，若通過(guò)則由生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)部、供應(yīng)部、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、

44、市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部、客 帳部等12個(gè)部門(mén)。CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：31 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：32 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報(bào)表1 .年度銷(xiāo)售計(jì)劃2 .歷史銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)3 .年度庫(kù)存控制圖4

45、.庫(kù)存報(bào)告5 .生產(chǎn)能力測(cè)算6 .生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)測(cè)問(wèn)題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：33 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程編號(hào)：AI-PP-060流程名稱(chēng)：月度生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程責(zé)任人：張川日期：2002-3-21版本：3.0CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：34

46、 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020流程描述對(duì)客帳部月度銷(xiāo)售計(jì)劃評(píng)審，依據(jù)正式月度銷(xiāo)售計(jì)劃、 設(shè)備能力、月末庫(kù)存、月產(chǎn)天數(shù)，制訂月生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)到相關(guān)各部門(mén)。相關(guān)崗位職責(zé)分工南山生產(chǎn)中心：生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部：經(jīng)理、計(jì)劃主管流程詳述1 .月底由生產(chǎn)經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)對(duì)客帳部月銷(xiāo)售計(jì)劃評(píng)審，如果評(píng)審?fù)ú贿^(guò)將銷(xiāo)售計(jì)劃評(píng)審反饋回客帳部對(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃進(jìn)行重新修訂，如果評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)由客帳部制訂正式的月銷(xiāo)售計(jì) 劃；2 .生產(chǎn)部計(jì)劃主管依據(jù)正式月銷(xiāo)售計(jì)劃、設(shè)備能力、儲(chǔ)運(yùn)部日發(fā)貨和庫(kù)存報(bào)告、月產(chǎn)天數(shù)各方面數(shù)據(jù)，成品庫(kù)存天數(shù)控制15-35天，生產(chǎn)天數(shù)為正常工作日，銷(xiāo)量

47、大、庫(kù)存少，先計(jì)劃生產(chǎn)的原則。 制訂下月生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審表。 評(píng)審內(nèi)容有質(zhì)量保證、 生產(chǎn)、設(shè)備、 供應(yīng)、儲(chǔ)運(yùn)等能力；3 .月生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審會(huì)生產(chǎn)總監(jiān)主持，生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審交生產(chǎn)部、質(zhì)保部、設(shè)備部?jī)?chǔ)運(yùn)部等各部門(mén)經(jīng)理審核確認(rèn)并簽名；4 .確認(rèn)后由計(jì)劃主管制訂出月度生產(chǎn)計(jì)劃，交生產(chǎn)總監(jiān)審核簽名，抄報(bào)、抄送生產(chǎn)副總及相關(guān)各部門(mén)。CNicsBi Email Solution Pi Ovide rTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：35 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020客帳部南山生產(chǎn)中心相關(guān)各部門(mén)支持性文

48、件r審核通過(guò)5.月銷(xiāo)售計(jì)劃不通過(guò)結(jié)束2.提交月度銷(xiāo)售 計(jì)劃評(píng)審表銷(xiāo)售合同評(píng)審管 理規(guī)程生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī) 程1.開(kāi)始 _>10.生產(chǎn)總監(jiān)審批月生產(chǎn)計(jì)劃3.生產(chǎn)部經(jīng)理評(píng)審4.市場(chǎng)銷(xiāo)售財(cái)務(wù)各部評(píng)審6 .生產(chǎn)計(jì)劃主管擬 制月生產(chǎn)評(píng)審計(jì)劃7 .生產(chǎn)總監(jiān)主持評(píng)審月生產(chǎn)計(jì)劃9.生產(chǎn)計(jì)劃主管擬 制正式月生產(chǎn)計(jì)劃通過(guò)不通過(guò)8生產(chǎn) 部、設(shè)備部、. 質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn) 、部、供應(yīng)部.評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)11 .計(jì)劃主管下達(dá)月生產(chǎn)計(jì)劃12 .報(bào)送王總、馮 總、客帳部、銷(xiāo)售 部、生產(chǎn)部、供應(yīng) 部、市場(chǎng)部等部Tana密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI-PP-000V3.0頁(yè)碼：36 / 56生成日期：2020/8/11 10:08:00修改者：王浩修改日期：11/08/2020單據(jù)/報(bào)表1 .月度要貨計(jì)劃2 .日庫(kù)存和發(fā)貨報(bào)告問(wèn)題分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊流程編號(hào)：AI-PP-070流程名稱(chēng)：周生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程CNicsBi Email Solution PioviMrTT-ERP現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告版本：2.0文件名：A_AI