業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化工廠采購（課堂PPT）

1、業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化工廠采購工廠采購2005-42工作目標(biāo)工作目標(biāo)保證供應(yīng)保證供應(yīng), ,優(yōu)化庫存優(yōu)化庫存優(yōu)化供應(yīng)商資源優(yōu)化供應(yīng)商資源降低采購成本降低采購成本提高采購來料質(zhì)量提高采購來料質(zhì)量提高部門工作效率提高部門工作效率2005-43工作職責(zé)工作職責(zé)部門編制（定崗定位）工作分配原則部門編制（定崗定位）工作分配原則 （1 1）優(yōu)先一個供應(yīng)商對應(yīng)一個采購工程師；一類物料對應(yīng)一個采購工程師）優(yōu)先一個供應(yīng)商對應(yīng)一個采購工程師；一類物料對應(yīng)一個采購工程師 （2 2）重點供應(yīng)商、關(guān)鍵物料優(yōu)先骨干采購員負(fù)責(zé)）重點供應(yīng)商、關(guān)鍵物料優(yōu)先骨干采購員負(fù)責(zé)2005-44主要工作職責(zé)主要工作職責(zé)訂單管理：訂單管

2、理： 及時、準(zhǔn)確和定期的完成及時、準(zhǔn)確和定期的完成SAPSAP訂單制作、發(fā)出、核對、歸檔、刪除，并在訂單制作、發(fā)出、核對、歸檔、刪除，并在SAPSAP中確認(rèn)和更新訂單的交中確認(rèn)和更新訂單的交貨期貨期, ,保證保證SAPSAP訂單與實際訂單一致；訂單與實際訂單一致；FORCASTFORCAST管理：管理： 及時并準(zhǔn)確地定期滾動給出物料的采購預(yù)測（即及時并準(zhǔn)確地定期滾動給出物料的采購預(yù)測（即FORCASTFORCAST）；）；物料需求管理物料需求管理 及時并準(zhǔn)確地反饋到料信息及物料問題；根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排到貨及時并準(zhǔn)確地反饋到料信息及物料問題；根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排到貨, ,保證每天生產(chǎn)正常進(jìn)行；

3、關(guān)保證每天生產(chǎn)正常進(jìn)行；關(guān)注生產(chǎn)動態(tài)，不斷優(yōu)化庫存控制；注生產(chǎn)動態(tài)，不斷優(yōu)化庫存控制；參與項目各階段的評審工作參與項目各階段的評審工作; ;供應(yīng)商考核供應(yīng)商考核 1.1.參與供應(yīng)商的評估工作，參與供應(yīng)商配額協(xié)議的建議工作，不斷優(yōu)化供應(yīng)商資源；參與供應(yīng)商的評估工作，參與供應(yīng)商配額協(xié)議的建議工作，不斷優(yōu)化供應(yīng)商資源； 2.2.掌握各自負(fù)責(zé)物料的供應(yīng)情況（如供應(yīng)資源，產(chǎn)能，采購周期掌握各自負(fù)責(zé)物料的供應(yīng)情況（如供應(yīng)資源，產(chǎn)能，采購周期) )和供應(yīng)環(huán)境，定期同供應(yīng)和供應(yīng)環(huán)境，定期同供應(yīng) 商交流；定期更新供應(yīng)商到貨計劃和優(yōu)化交貨期管理；商交流；定期更新供應(yīng)商到貨計劃和優(yōu)化交貨期管理；不良品管理：不良品管

4、理： 及時記錄和處理不良來料的退貨、補(bǔ)貨及來料少的補(bǔ)貨；及時記錄和處理不良來料的退貨、補(bǔ)貨及來料少的補(bǔ)貨；賬目管理：賬目管理： 1.1.委外加工委外加工: :根據(jù)生產(chǎn)需要，根據(jù)生產(chǎn)需要，與物控一起妥善安排物料的委外加工事宜與物控一起妥善安排物料的委外加工事宜, ,并做好記錄和跟蹤，并保證并做好記錄和跟蹤，并保證賬目的及時核銷；賬目的及時核銷； 2.2.協(xié)助結(jié)算、財務(wù)部門與供應(yīng)商進(jìn)行對帳，保證供應(yīng)商物料訂單明細(xì)、賬目明細(xì)與我公司系統(tǒng)資料協(xié)助結(jié)算、財務(wù)部門與供應(yīng)商進(jìn)行對帳，保證供應(yīng)商物料訂單明細(xì)、賬目明細(xì)與我公司系統(tǒng)資料 明細(xì)的一致；明細(xì)的一致；定期協(xié)調(diào)供應(yīng)商的付款安排工作定期協(xié)調(diào)供應(yīng)商的付款安排

5、工作; ; 2005-45考核關(guān)鍵指標(biāo)考核關(guān)鍵指標(biāo)量產(chǎn)供貨及時率量產(chǎn)供貨及時率 計算公式：計算公式：1-1-生產(chǎn)缺料損失數(shù)量生產(chǎn)缺料損失數(shù)量/ /（生產(chǎn)完成數(shù)量（生產(chǎn)完成數(shù)量+ +生產(chǎn)缺料損失數(shù)量）生產(chǎn)缺料損失數(shù)量） 20052005目標(biāo)：每月達(dá)到目標(biāo)：每月達(dá)到96%96%庫存周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率 計算公式計算公式（月（月期末庫存價值月期初庫存價值）期末庫存價值月期初庫存價值）/(2/(2* *月使用庫存價值）月使用庫存價值） 20052005年目標(biāo)：年目標(biāo)：0.560.56訂單確認(rèn)及時率訂單確認(rèn)及時率,5,5天是基準(zhǔn)天是基準(zhǔn) 計算公式：供應(yīng)商回傳訂單系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)數(shù)量計算公式：供應(yīng)商回傳訂單系統(tǒng)內(nèi)確

6、認(rèn)數(shù)量/ /總系統(tǒng)訂單數(shù)量總系統(tǒng)訂單數(shù)量 20052005目標(biāo)：目標(biāo)：85%85%訂單再計劃交貨期與系統(tǒng)及時率訂單再計劃交貨期與系統(tǒng)及時率 計算公式：系統(tǒng)交期與計算公式：系統(tǒng)交期與reschedule datereschedule date一致（一致（7 7天都算）的天都算）的ITEMITEM數(shù)目數(shù)目/ ship note ITEM/ ship note ITEM總數(shù)總數(shù) 20052005目標(biāo)：目標(biāo)：2005-46業(yè)務(wù)概覽業(yè)務(wù)概覽-工廠采購過程工廠采購過程( (訂單、訂單、FORCASTFORCAST、交貨）交貨）Make PONew POData of material in SAPTo d

7、o material forecastSupplier relationshipsSupplier delivery scheduleSupplier Supplier quality levelAction planPRMRPMaterial forecastProcurement BIRD / NBBSE JSQECNPIBIRD / NBBSE Suppliers ListSAPSupplier delivery informationMaterialSupplier confirmationSupplier PO suggestionValidate POOfficial POVali

8、date componentComponent validation report2005-47業(yè)務(wù)概覽業(yè)務(wù)概覽-工廠采購過程（物料管理）工廠采購過程（物料管理）R eception Store raw m aterialD eliver to production lineD eliver to custom erQ uality requirem entG ood m aterialB ad m aterialS tock instruction/rulesInventory reportF inance Stored raw m aterialM aterial on the lineS

9、 em i-finished productsD elivery docum entsB IR D S tock levelM anufacture IQ C reportB O MN P IS ales orderD eliverable productsN P IF inished productsM aterial flowP lanSupplier non-conform ityS tore finished and sem i-finished productsStored productsP roduction planningP lanS A PB IR D S upplier

10、S A PSystem aticT est reportS A PS upplier 具體以具體以SCSC過程過程為準(zhǔn)為準(zhǔn)2005-48關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -訂單管理訂單管理訂單格式訂單格式 國內(nèi)以國內(nèi)以SAPSAP格式為準(zhǔn)，國外英文合同以英文標(biāo)準(zhǔn)模版格式為準(zhǔn)，國外英文合同以英文標(biāo)準(zhǔn)模版“國際采購訂單格式國際采購訂單格式”為準(zhǔn)（來源于為準(zhǔn)（來源于SAPSAP訂單），全部為書面形式；訂單），全部為書面形式；訂單根據(jù)訂單根據(jù)MRPMRP跑出的跑出的PRPR每周四前滾動制作、審批、發(fā)出、回傳（供應(yīng)商的承諾）并在系統(tǒng)每周四前滾動制作、審批、發(fā)出、回傳（供應(yīng)商的承諾）并在系統(tǒng)確認(rèn)；確認(rèn)；訂單修改、刪

11、除訂單修改、刪除 根據(jù)每周的根據(jù)每周的MRPMRP計劃變化、計劃變化、BOMBOM變化及供應(yīng)商變更等信息按標(biāo)準(zhǔn)流程和表單進(jìn)行訂單的修變化及供應(yīng)商變更等信息按標(biāo)準(zhǔn)流程和表單進(jìn)行訂單的修改、取消以及在改、取消以及在SAPSAP系統(tǒng)內(nèi)的刪除系統(tǒng)內(nèi)的刪除訂單數(shù)量核對、訂單交貨期再計劃管理訂單數(shù)量核對、訂單交貨期再計劃管理 至少每至少每2 2周一次；做好供應(yīng)商的訂單數(shù)量、交貨期核對和更新；周一次；做好供應(yīng)商的訂單數(shù)量、交貨期核對和更新；訂單歸檔訂單歸檔 至少每季度一次；至少每季度一次；2005-49采購周期模型采購周期模型4天天安全庫存安全庫存時間時間供應(yīng)商交貨周期供應(yīng)商交貨周期 PO完成日期完成日期M

12、RP運行運行生產(chǎn)開始日期生產(chǎn)開始日期PR釋放時間釋放時間收貨收貨時間時間有效庫存有效庫存7天天12周周 1 天天 3天天2周周生產(chǎn)需求日期生產(chǎn)需求日期 7天天 3天天PO完成時完成時間間計劃覆蓋計劃覆蓋時間時間2005-410采購周期采購周期1W包裝盒包裝盒說明書說明書紙紙 箱箱2W膠圈墊膠圈墊五金件五金件3W薄膜按鍵薄膜按鍵屏蔽片屏蔽片電池電池側(cè)健側(cè)健標(biāo)牌標(biāo)牌/護(hù)鏡護(hù)鏡充電器充電器轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)軸天線天線國模國模（結(jié)構(gòu)件）（結(jié)構(gòu)件）4W受話器受話器馬達(dá)馬達(dá)PCBFPCCONNLDOLED電容電容電感電感電阻電阻5WHALL開關(guān)開關(guān)磁珠磁珠ESD+EMI熱敏電阻熱敏電阻6W二三極管二三極管MOS管管濾

13、波器濾波器模擬開關(guān)模擬開關(guān)7W鉭電容鉭電容邏輯開關(guān)邏輯開關(guān)VCO8WCAMERA晶體晶體功入功入語音語音后備電子后備電子PHILIPS/BRD套料套料10WDSPLCDV20套料套料9WPASAGEM物料物料FLASH11WSIMENS模塊模塊MOTO套料套料12WSAGEM模塊類模塊類高通芯片高通芯片4周周12周周8周周2005-411關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -訂單管理流程訂單管理流程流程、制度：流程、制度：寧波波導(dǎo)股份有限公司合同管理規(guī)定寧波波導(dǎo)股份有限公司合同管理規(guī)定工廠采購訂單產(chǎn)生流程工廠采購訂單產(chǎn)生流程工廠采購轉(zhuǎn)單流程工廠采購轉(zhuǎn)單流程工廠采購訂單處理流程工廠采購訂單處理流程采購訂單變

14、更對供應(yīng)商償付處理流程采購訂單變更對供應(yīng)商償付處理流程表單：表單：工廠采購訂單修改公函工廠采購訂單修改公函采購訂單變更對供應(yīng)商償付報告采購訂單變更對供應(yīng)商償付報告訂單取消賠償協(xié)議訂單取消賠償協(xié)議SAPSAP訂單格式訂單格式（SAPSAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)格式）系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)格式）國際采購訂單格式國際采購訂單格式2005-412關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點-FORCAST-FORCAST管理管理FORCASTFORCAST格式以標(biāo)準(zhǔn)的格式以標(biāo)準(zhǔn)的EXCELEXCEL格式為準(zhǔn)格式為準(zhǔn)正常項目物料：正常項目物料：FORCASTFORCAST發(fā)出給供應(yīng)商至少每發(fā)出給供應(yīng)商至少每2 2周一次；周一次； 新品項目物料：在收到采購

15、新品項目物料：在收到采購BOMBOM的當(dāng)天內(nèi)給出至少的當(dāng)天內(nèi)給出至少3 3個月個月FORCASTFORCAST發(fā)給供應(yīng)商發(fā)給供應(yīng)商；在遇到項目計劃調(diào)整時需要及時更新在遇到項目計劃調(diào)整時需要及時更新FORCASTFORCAST發(fā)出給供應(yīng)商；發(fā)出給供應(yīng)商；FORCASTFORCAST發(fā)出后需要與供應(yīng)商及時溝通、核對；做好物料預(yù)測和需求管理發(fā)出后需要與供應(yīng)商及時溝通、核對；做好物料預(yù)測和需求管理; ;表單：表單：FORCASTFORCAST標(biāo)準(zhǔn)格式標(biāo)準(zhǔn)格式2005-413關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -物料需求管理之庫存控制物料需求管理之庫存控制按需到貨，實現(xiàn)按需到貨，實現(xiàn)JIT（Just In Time

16、)；確保生產(chǎn)的前提下庫存最優(yōu)化確保生產(chǎn)的前提下庫存最優(yōu)化;庫存控制策略庫存控制策略2005-414安全庫存設(shè)置安全庫存設(shè)置3天天14天天1W2W9W5W6W3W4W7W8W14天天10天天7天天5天天交貨期交貨期2005-415關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -物料需求管理物料需求管理 每天、每周、每月需求的跟蹤（三要素：需求量、計劃量、實際量）及預(yù)測每天、每周、每月需求的跟蹤（三要素：需求量、計劃量、實際量）及預(yù)測 關(guān)鍵物料（大價值物料如關(guān)鍵物料（大價值物料如LCD、模塊、攝像頭和長周期物料如、模塊、攝像頭和長周期物料如IC)的的3-6個月的每月需求確認(rèn)及預(yù)測個月的每月需求確認(rèn)及預(yù)測 供應(yīng)商產(chǎn)能的確

17、認(rèn)（尤其是模具產(chǎn)能）及預(yù)測供應(yīng)商產(chǎn)能的確認(rèn)（尤其是模具產(chǎn)能）及預(yù)測 -模具產(chǎn)能模具產(chǎn)能,機(jī)器產(chǎn)能，生產(chǎn)線產(chǎn)能，原材料供應(yīng)機(jī)器產(chǎn)能，生產(chǎn)線產(chǎn)能，原材料供應(yīng)(如按鍵、護(hù)鏡、天線、結(jié)構(gòu)件等）如按鍵、護(hù)鏡、天線、結(jié)構(gòu)件等） -供應(yīng)商的分貨情況供應(yīng)商的分貨情況, -我公司占供應(yīng)商的生產(chǎn)、銷售的配額情況我公司占供應(yīng)商的生產(chǎn)、銷售的配額情況表單：表單： 關(guān)鍵物料需求交貨確認(rèn)表單關(guān)鍵物料需求交貨確認(rèn)表單（標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)SAP表單）表單）制度、操作原則：制度、操作原則： 工廠采購交貨期管理及原則工廠采購交貨期管理及原則（不受控）（不受控）2005-416關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -供應(yīng)商考核之工廠采購供應(yīng)商考核之工廠

18、采購采用記錄式考核采用記錄式考核 每天記錄，月度總結(jié)；每天記錄，月度總結(jié)； 客觀公正記錄和反映供應(yīng)商的交貨過程中出現(xiàn)的重大物料交貨問題、質(zhì)量問題、服務(wù)問客觀公正記錄和反映供應(yīng)商的交貨過程中出現(xiàn)的重大物料交貨問題、質(zhì)量問題、服務(wù)問題；使供應(yīng)商的日常表現(xiàn)信息知會到各相關(guān)部門題；使供應(yīng)商的日常表現(xiàn)信息知會到各相關(guān)部門,不斷推進(jìn)供應(yīng)商資源的優(yōu)化；同時使采不斷推進(jìn)供應(yīng)商資源的優(yōu)化；同時使采 購對供應(yīng)商的問題有一個投訴的平臺購對供應(yīng)商的問題有一個投訴的平臺;表單：表單：供應(yīng)商日常表現(xiàn)考核記錄供應(yīng)商日常表現(xiàn)考核記錄（不受控）（不受控）2005-417關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -不良品管理不良品管理不良品來源：

19、不良品來源：IQCIQC來料不良品，生產(chǎn)線不良品，售后返回的不良品來料不良品，生產(chǎn)線不良品，售后返回的不良品退貨退貨/ /補(bǔ)貨期限：補(bǔ)貨期限： 不良品補(bǔ)貨期限統(tǒng)一為不良品補(bǔ)貨期限統(tǒng)一為供應(yīng)商收到后供應(yīng)商收到后3周周內(nèi)內(nèi)，超出期限采取不補(bǔ)貨且扣款或要求供應(yīng)商返回，超出期限采取不補(bǔ)貨且扣款或要求供應(yīng)商返回貨款貨款 不良品采購處理頻率：不良品采購處理頻率： 零星退貨集中每兩周一次零星退貨集中每兩周一次( (零散的月中一次零散的月中一次/ /月未盤庫一次月未盤庫一次, ,大批量的當(dāng)天處理大批量的當(dāng)天處理) )不良品處理業(yè)務(wù)檢查：每月月底統(tǒng)計當(dāng)月已確認(rèn)退貨的不良清單各采購員的完成率。不良品處理業(yè)務(wù)檢查：

20、每月月底統(tǒng)計當(dāng)月已確認(rèn)退貨的不良清單各采購員的完成率。不良品處理采購職責(zé)不良品處理采購職責(zé): : 1、負(fù)責(zé)根據(jù)庫房提供的不良品數(shù)據(jù)、負(fù)責(zé)根據(jù)庫房提供的不良品數(shù)據(jù)1個工作日內(nèi)提供退貨訂單及根據(jù)需要制作退貨訂單；個工作日內(nèi)提供退貨訂單及根據(jù)需要制作退貨訂單； 2 2、(1) (1) 對于退貨國外的物料，對于退貨國外的物料，不良品退出系統(tǒng)后，負(fù)責(zé)制作有關(guān)退貨的相關(guān)協(xié)議、單據(jù)，不良品退出系統(tǒng)后，負(fù)責(zé)制作有關(guān)退貨的相關(guān)協(xié)議、單據(jù)，提交物流部及進(jìn)出口部門；提交物流部及進(jìn)出口部門； (2) (2) 對于退貨國內(nèi)的物料，需要制作對于退貨國內(nèi)的物料，需要制作發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單向物流部申請將不良品退往供應(yīng)商；向

21、物流部申請將不良品退往供應(yīng)商； 3 3、有關(guān)國外物料退貨參照、有關(guān)國外物料退貨參照進(jìn)出口退貨流程進(jìn)出口退貨流程相關(guān)規(guī)定、單據(jù)和相關(guān)規(guī)定、單據(jù)和換貨返修退貨協(xié)議換貨返修退貨協(xié)議 4 4、按照、按照“退貨退貨/ /補(bǔ)貨期限補(bǔ)貨期限”要求供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)貨；要求供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)貨；針對前針對前T/T、L/C付款付款的退貨，如果不補(bǔ)的退貨，如果不補(bǔ)貨需要及時向供應(yīng)商索回貨款或通過其它方式扣款；貨需要及時向供應(yīng)商索回貨款或通過其它方式扣款；2005-418關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -不良品管理不良品管理一、當(dāng)月有收貨記錄退當(dāng)月收貨訂單一、當(dāng)月有收貨記錄退當(dāng)月收貨訂單,當(dāng)月無作退貨訂單當(dāng)月無作退貨訂單,由采購提供訂

22、單由采購提供訂單,如果與結(jié)算處協(xié)商可以退上月訂單如果與結(jié)算處協(xié)商可以退上月訂單, 則可以提供上月訂單號則可以提供上月訂單號二、二、(1) 國內(nèi)退貨需要補(bǔ)貨國內(nèi)退貨需要補(bǔ)貨:采購訂單制作要求作采購訂單制作要求作”退貨補(bǔ)貨退貨補(bǔ)貨”兩個行項目訂單兩個行項目訂單,如果退貨不能明確是針對哪個如果退貨不能明確是針對哪個訂單退貨訂單退貨,價格取最近兩個月中的最高價價格取最近兩個月中的最高價,訂單以書面形式發(fā)給供應(yīng)商訂單以書面形式發(fā)給供應(yīng)商,供應(yīng)商補(bǔ)貨時務(wù)必注明補(bǔ)貨訂單號供應(yīng)商補(bǔ)貨時務(wù)必注明補(bǔ)貨訂單號,原原則上要求優(yōu)先執(zhí)行補(bǔ)貨訂單則上要求優(yōu)先執(zhí)行補(bǔ)貨訂單 (2) 國內(nèi)退貨不需要補(bǔ)貨國內(nèi)退貨不需要補(bǔ)貨:采購訂

23、單制作要求只作采購訂單制作要求只作”退貨退貨”行項目訂單行項目訂單,如果退貨不能明確是針對哪個訂單如果退貨不能明確是針對哪個訂單退貨退貨,價格取最近兩個月中的最高價價格取最近兩個月中的最高價,訂單以書面形式發(fā)給供應(yīng)商訂單以書面形式發(fā)給供應(yīng)商,并注明不補(bǔ)貨并注明不補(bǔ)貨,結(jié)算處進(jìn)行發(fā)票校驗，有兩結(jié)算處進(jìn)行發(fā)票校驗，有兩種情況：種情況：1、有紅字發(fā)票，可直接進(jìn)行校驗；、有紅字發(fā)票，可直接進(jìn)行校驗；2、沒有紅字發(fā)票，按、沒有紅字發(fā)票，按供應(yīng)商來料少或零星不良來料退貨財供應(yīng)商來料少或零星不良來料退貨財務(wù)處理務(wù)處理進(jìn)行處理（進(jìn)項轉(zhuǎn)出）。進(jìn)行處理（進(jìn)項轉(zhuǎn)出）。 (3) 國外退貨國外退貨:如果有未校驗訂單直接

24、退未檢驗訂單如果有未校驗訂單直接退未檢驗訂單,平衡后的收貨多少結(jié)算校驗多少平衡后的收貨多少結(jié)算校驗多少,如果發(fā)票數(shù)量大于收如果發(fā)票數(shù)量大于收貨數(shù)量貨數(shù)量,則復(fù)印形式發(fā)票并注明未校驗數(shù)量則復(fù)印形式發(fā)票并注明未校驗數(shù)量,下次供應(yīng)商補(bǔ)貨時再次檢驗下次供應(yīng)商補(bǔ)貨時再次檢驗 如果沒有未校驗發(fā)票訂單且不需補(bǔ)貨只作退貨訂單如果沒有未校驗發(fā)票訂單且不需補(bǔ)貨只作退貨訂單, 由結(jié)算根據(jù)由結(jié)算根據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)退貨訂單作直接扣款系統(tǒng)內(nèi)退貨訂單作直接扣款,并進(jìn)并進(jìn)行發(fā)票校驗，按行發(fā)票校驗，按供應(yīng)商來料少或零星不良來料退貨財務(wù)處理供應(yīng)商來料少或零星不良來料退貨財務(wù)處理進(jìn)行處理，校驗時在文本處注明扣款所在進(jìn)行處理，校驗時在

25、文本處注明扣款所在的發(fā)票所對應(yīng)的發(fā)票號碼并注明扣以前貨款。的發(fā)票所對應(yīng)的發(fā)票號碼并注明扣以前貨款。 如果需補(bǔ)貨如果需補(bǔ)貨,則同樣作則同樣作”退貨退貨+補(bǔ)貨補(bǔ)貨”訂單訂單,結(jié)算先作退貨訂單發(fā)票校驗結(jié)算先作退貨訂單發(fā)票校驗,供應(yīng)商補(bǔ)貨后針對補(bǔ)貨訂單作供應(yīng)商補(bǔ)貨后針對補(bǔ)貨訂單作發(fā)票校驗發(fā)票校驗,價格取最近兩個月中的最高價價格取最近兩個月中的最高價,退貨訂單在退貨協(xié)議中注明退貨訂單在退貨協(xié)議中注明,供應(yīng)商補(bǔ)貨時務(wù)必注明所對應(yīng)的退貨供應(yīng)商補(bǔ)貨時務(wù)必注明所對應(yīng)的退貨訂單號，并在有退貨和收貨記錄產(chǎn)生后分別進(jìn)行發(fā)票校驗。訂單號，并在有退貨和收貨記錄產(chǎn)生后分別進(jìn)行發(fā)票校驗。 針對前針對前T/TT/T或或LCLC

26、訂單退貨訂單退貨, ,如果與供應(yīng)商協(xié)商好可以在后續(xù)訂單中扣款如果與供應(yīng)商協(xié)商好可以在后續(xù)訂單中扣款, ,采購務(wù)必將采購務(wù)必將“扣款協(xié)議扣款協(xié)議”( (注明注明訂單號及金額訂單號及金額) )發(fā)給結(jié)算及財務(wù)發(fā)給結(jié)算及財務(wù), ,財務(wù)對退貨訂單扣款項作壞帳處理財務(wù)對退貨訂單扣款項作壞帳處理, ,避免避免重復(fù)扣款重復(fù)扣款; ;同時結(jié)算處每月通報同時結(jié)算處每月通報“L/CL/C、前、前T/TT/T退貨未補(bǔ)的備查記錄退貨未補(bǔ)的備查記錄”, ,采購負(fù)責(zé)反饋和處理；采購負(fù)責(zé)反饋和處理；2005-419關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -來料少管理來料少管理處理頻率：處理頻率：庫房每月庫房每月7號、號、17號、號、27號給

27、出來料少匯總清單。采購部三日內(nèi)回復(fù)是否可以補(bǔ)號給出來料少匯總清單。采購部三日內(nèi)回復(fù)是否可以補(bǔ)料。能補(bǔ)的采購部立即安排補(bǔ)料，料。能補(bǔ)的采購部立即安排補(bǔ)料，不能補(bǔ)的按盈虧處理。不能補(bǔ)的按盈虧處理。處理原則：處理原則：(1)與供應(yīng)商有與供應(yīng)商有“相關(guān)包裝容差協(xié)議相關(guān)包裝容差協(xié)議”：所有物料出現(xiàn)來料少情況原則上要求根據(jù)與供應(yīng)商達(dá)成：所有物料出現(xiàn)來料少情況原則上要求根據(jù)與供應(yīng)商達(dá)成的的“包裝容差包裝容差”處理；在包裝容差范圍內(nèi)直接扣款或供應(yīng)商補(bǔ)貨；在包裝容差范圍外與供應(yīng)處理；在包裝容差范圍內(nèi)直接扣款或供應(yīng)商補(bǔ)貨；在包裝容差范圍外與供應(yīng)商協(xié)商，盡量補(bǔ)貨或扣款處理；商協(xié)商，盡量補(bǔ)貨或扣款處理；(2)無無“相

28、關(guān)包裝容差協(xié)議相關(guān)包裝容差協(xié)議”：與供應(yīng)商協(xié)商，盡量要求補(bǔ)貨或扣款處理；：與供應(yīng)商協(xié)商，盡量要求補(bǔ)貨或扣款處理；補(bǔ)料期限：同不良品管理；補(bǔ)料期限：同不良品管理；2005-420關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -不良品管理及來料少管理不良品管理及來料少管理表單：表單：不良來料清單不良來料清單（來源：庫房）（不受控）（來源：庫房）（不受控）發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單（來源：庫房）（來源：庫房）庫房來料少回復(fù)表庫房來料少回復(fù)表（來源：庫房）（不受控）（來源：庫房）（不受控）退貨訂單退貨訂單（SAPSAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)表單）系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)表單）換貨返修退貨協(xié)議換貨返修退貨協(xié)議流程、制度流程、制度不良來料處理流程不良來料處理流程

29、不良品處理規(guī)范不良品處理規(guī)范退貨安排流程退貨安排流程（包括國內(nèi)退貨和國外退貨）（包括國內(nèi)退貨和國外退貨）進(jìn)出口退貨流程進(jìn)出口退貨流程來料少處理規(guī)定（流程）來料少處理規(guī)定（流程）“相關(guān)包裝容差協(xié)議相關(guān)包裝容差協(xié)議”2005-421關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -委外加工管理委外加工管理表單：表單： 委外加工協(xié)議委外加工協(xié)議（模版（模版, ,來源：庫房）來源：庫房） 委外加工物料報損審批單委外加工物料報損審批單 正常委外加工跟蹤表正常委外加工跟蹤表（不受控）（不受控） 委外加工訂單委外加工訂單流程、制度流程、制度 委外加工流程委外加工流程委外加工：委外加工： 委外加工訂單：委外加工訂單：(1)(1)對于

30、委外加工物料需要做兩份訂單（一份為委外加工的原材料訂單如電池殼，一對于委外加工物料需要做兩份訂單（一份為委外加工的原材料訂單如電池殼，一份為委外加工成品訂單如電池）（份為委外加工成品訂單如電池）（2 2）委外加工成品退貨直接通過）委外加工成品退貨直接通過922922退貨，不用做退貨訂單；退貨，不用做退貨訂單； 委外加工需求來源：原則上只針對國外的電池殼進(jìn)行委外加工；對于在國內(nèi)采購的物料原則上不安排委外加工需求來源：原則上只針對國外的電池殼進(jìn)行委外加工；對于在國內(nèi)采購的物料原則上不安排委外加工操作委外加工操作 委外加工的控制：委外加工的控制：(1)(1)對于委外加工的物料的檢驗、入庫、發(fā)貨、供應(yīng)

31、商入庫、發(fā)出數(shù)量要有詳細(xì)的對于委外加工的物料的檢驗、入庫、發(fā)貨、供應(yīng)商入庫、發(fā)出數(shù)量要有詳細(xì)的記錄；記錄；(2)(2)對于委外加工物料需要強(qiáng)調(diào)委外加工協(xié)議，確定報損范圍；（對于委外加工物料需要強(qiáng)調(diào)委外加工協(xié)議，確定報損范圍；（3)3)需要每月定期核對、清單需要每月定期核對、清單委外加工的出、入庫數(shù)據(jù)，及時核銷和保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；委外加工的出、入庫數(shù)據(jù)，及時核銷和保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；(4(4）物控每周定期發(fā)布）物控每周定期發(fā)布“委外加工跟蹤委外加工跟蹤表表” 委外加工賬目委外加工賬目: :(1)(1)按照協(xié)議規(guī)定，對于需要供應(yīng)商承擔(dān)的費用需要根據(jù)按照協(xié)議規(guī)定，對于需要供應(yīng)商承擔(dān)的費用需要根據(jù)“

32、委外加工協(xié)議委外加工協(xié)議”在委外加工在委外加工結(jié)束時進(jìn)行索賠或扣款結(jié)束時進(jìn)行索賠或扣款;(2);(2)如果是屬于我公司報損范圍內(nèi)，需要填寫如果是屬于我公司報損范圍內(nèi)，需要填寫“委外加工物料報損審批單委外加工物料報損審批單”；并報結(jié)算處、財務(wù)核銷并報結(jié)算處、財務(wù)核銷; ;2005-422關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -計劃變動、計劃變動、BOMBOM變動應(yīng)對管理變動應(yīng)對管理流程、制度流程、制度 計劃及計劃及BOMBOM變更物料采購應(yīng)對管理規(guī)定變更物料采購應(yīng)對管理規(guī)定表單：表單： XX項目計劃變化物料分析表項目計劃變化物料分析表（不受控）（不受控） BOM變更造成的呆料明細(xì)表變更造成的呆料明細(xì)表（不受控

33、）（不受控）操作原則操作原則: :1 1、采購工程師有責(zé)任根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和安全庫存控制原則、庫存控制策略合理安排到貨，在保證正、采購工程師有責(zé)任根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和安全庫存控制原則、庫存控制策略合理安排到貨，在保證正常生產(chǎn)的前提下使庫存最優(yōu)化常生產(chǎn)的前提下使庫存最優(yōu)化 2 2、采購工程師嚴(yán)格按照、采購工程師嚴(yán)格按照MRP進(jìn)行訂單的安排；一般情況下不允許采購手工申請進(jìn)行訂單的安排；一般情況下不允許采購手工申請PR 3 3、在計劃變更發(fā)生前、在計劃變更發(fā)生前、BOM變更前，采購工程師有責(zé)任根據(jù)事先得到的信息在第一時間內(nèi)通知供應(yīng)商變更前，采購工程師有責(zé)任根據(jù)事先得到的信息在第一時間內(nèi)通知供應(yīng)商停止生

34、產(chǎn)、發(fā)貨；在計劃變更、停止生產(chǎn)、發(fā)貨；在計劃變更、BOM變更確認(rèn)后，采購工程師有責(zé)任根據(jù)相關(guān)信息盡可能多的取消多變更確認(rèn)后，采購工程師有責(zé)任根據(jù)相關(guān)信息盡可能多的取消多余的供應(yīng)商未執(zhí)行訂單、要求供應(yīng)商反饋訂單執(zhí)行情況、有關(guān)損失情況，并對供應(yīng)商提供數(shù)據(jù)的真實余的供應(yīng)商未執(zhí)行訂單、要求供應(yīng)商反饋訂單執(zhí)行情況、有關(guān)損失情況，并對供應(yīng)商提供數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)核實；性負(fù)責(zé)核實； 4 4、在發(fā)生有關(guān)供應(yīng)商賠償問題處理時，應(yīng)參照公司、在發(fā)生有關(guān)供應(yīng)商賠償問題處理時，應(yīng)參照公司采購訂單變更對供應(yīng)商償付處理流程采購訂單變更對供應(yīng)商償付處理流程進(jìn)行處理；進(jìn)行處理； 5 5、采購每月不定期根據(jù)、采購每月不定期根據(jù)MRP結(jié)果對當(dāng)前風(fēng)險的物料庫存、訂單進(jìn)行分析并形成報告，提交相關(guān)部門結(jié)果對當(dāng)前風(fēng)險的物料庫存、訂單進(jìn)行分析并形成報告，提交相關(guān)部門（SCM、波導(dǎo)銷售、波導(dǎo)采購部、生產(chǎn)部、波導(dǎo)物料計劃部、積囤物料控制處）；采購每月對當(dāng)前、波導(dǎo)銷售、波導(dǎo)采購部、生產(chǎn)部、波導(dǎo)物料計劃部、積囤物料控制處）；采購每月對當(dāng)前SAP系統(tǒng)無用庫存的系統(tǒng)無用庫存的KPI進(jìn)行分解、匯總和分析；進(jìn)行分解、匯總和分析； 2005-423關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點- -賬目管理賬目管理一：退貨賬目采購處理原則：一：退貨賬目采購處理原則： 按照按