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文檔簡介

1、被審計(jì)單位管理基本情況表單位名稱教職工人數(shù)（部門不填）學(xué)生人數(shù)（部門不填）班子成員分工情況科室設(shè)置掛靠、下屬單位名稱任期內(nèi)內(nèi)部管理制度建設(shè)情況表序號管理制度名稱發(fā)布時(shí)間備注123456789101112被審計(jì)單位：（蓋章） 填表人: 報(bào)送時(shí)間： 任期內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)會議情況表 被審計(jì)單位：（蓋章） 報(bào)送時(shí)間： 序號會議紀(jì)要編 號會議召開時(shí)間會議決定主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)     填表人:任期內(nèi)單位對外簽訂的合同（協(xié)議）統(tǒng)計(jì)表 被審計(jì)單位：（蓋章） 報(bào)送時(shí)間： 序號合同（協(xié)議）名稱簽訂時(shí)間合同類型合同金額執(zhí)行情況（履行中、中止、終止） 

2、0;           填表人:任期內(nèi)內(nèi)部控制執(zhí)行情況表被審計(jì)單位：（蓋章） 報(bào)送時(shí)間： 項(xiàng) 目 內(nèi) 容執(zhí)行情況是否說明一、綜合管理方面1.是否有明確的分工和崗位職責(zé)2.各項(xiàng)工作是否建立管理制度3.是否建立財(cái)產(chǎn)清查制度并定期清查4.重大問題是否向?qū)W校請示匯報(bào)5.是否執(zhí)行“三重一大”民主決策二、財(cái)務(wù)管理方面1.收支是否全部納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算和管理2.有無私設(shè)小金庫3.有無公款私存情況4.是否執(zhí)行"一支筆"審批制度5.是否在財(cái)務(wù)處領(lǐng)用收據(jù)6.收費(fèi)范圍及標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行相關(guān)規(guī)定7.報(bào)銷手續(xù)是否完善8.支出內(nèi)容是否真實(shí)9.債權(quán)、債務(wù)有無糾紛或遺留問題10.有無挪用資金行為三、固定資產(chǎn)管理方面1.是否設(shè)專人管理固定資產(chǎn)2.購置、使用、保管、報(bào)廢等是否有審批程序3.資產(chǎn)變價(jià)收入是否納入學(xué)校財(cái)務(wù)處統(tǒng)一核算4.是否定期進(jìn)行盤點(diǎn)、核對5.單位固定資產(chǎn)輔助賬與實(shí)物數(shù)是否一致四、財(cái)務(wù)監(jiān)督方面1.財(cái)務(wù)收支情況是否公開或向教代會報(bào)告2.單位有無重大違規(guī)違紀(jì)行為3.是否有重大損失浪費(fèi)

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