危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、附件30:內(nèi)蒙古京海煤砰石發(fā)電有限責(zé)任公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度第一章總則第一條目的為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，辨識(shí)生產(chǎn)、管理過程中危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定并控制風(fēng)險(xiǎn)因素，保證員工人身安全，制定本制度。第二條依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)(GB18218-2009)制度,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度。第三條原則危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制工作實(shí)行“統(tǒng)一管理，分級(jí)控制”的原則。第三條適用范圍本制度適用于內(nèi)蒙古京海煤砂石發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“公司T。第二章管理職責(zé)第四條公司董事長、總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)全公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)與

2、風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制工作組織機(jī)構(gòu)，并明確職責(zé)，保證安全生產(chǎn)資金投入。第五條生產(chǎn)副部經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)及審定重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制措施或管理方案。第六條安全監(jiān)察部定期公布適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單,負(fù)責(zé)全公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督和匯總，建立重大風(fēng)險(xiǎn)因素管理檔案，并隨實(shí)際情況的變化不斷更新。負(fù)責(zé)監(jiān)督已審批的重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制措施或管理方案的落實(shí)與實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)督外包工程中危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作。負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)、考核。第七條各部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)作業(yè)和管理活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)價(jià)。建立

3、本部門危險(xiǎn)源或重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單，并隨工作實(shí)際情況的變化不斷更新；編制本部門危險(xiǎn)源或重大風(fēng)險(xiǎn)因素管理方案及應(yīng)急救援預(yù)案；負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制計(jì)劃或管理方案。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本部門有關(guān)的外包工程危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作和控制措施的實(shí)施。第八條重大風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)全公司適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)對(duì)各部門已評(píng)價(jià)由的危險(xiǎn)源、重大風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)對(duì)已確定的重大風(fēng)險(xiǎn)因素制定管理方案或控制措施的管理。第三章管理程序第九條公司成立重大風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)審小組，小組成員由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要負(fù)責(zé)人員組成。評(píng)審小組辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，負(fù)責(zé)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織

4、工作，制定職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃，并發(fā)放到各部門實(shí)施。第十條各部門根據(jù)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃，成立部門危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，組織本部門定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，評(píng)價(jià)小組成員由部門管理人員和生產(chǎn)骨干人員參加，形成部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)清單和初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，經(jīng)評(píng)審小組辦公室匯總后報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)審小組評(píng)審。第十一條危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍要覆蓋公司所有生產(chǎn)作業(yè)和管理活動(dòng)的全過程，包括：（一）本公司活動(dòng)中所有生產(chǎn)和非生產(chǎn)活動(dòng)。（二）所有接近和進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方、臨時(shí)工作人員和參觀者）的活動(dòng)。（三）包括工作場(chǎng)所的設(shè)施，無論是本公司的或其他相關(guān)方所有的。第十二條

5、在對(duì)辨識(shí)曲的危險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）情況下的危險(xiǎn)，通過定量評(píng)價(jià)分析法分析因危害導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果，確定風(fēng)險(xiǎn)大小，并編制危險(xiǎn)源種類清單。第十三條公司組織重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)，并按危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218-2009）»編制重大危險(xiǎn)源清單。第十四條重大風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)審小組對(duì)各部門已評(píng)價(jià)由的危險(xiǎn)源、重大風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃進(jìn)行審核，制定重大風(fēng)險(xiǎn)因素管理方案或控制措施。第十五條根據(jù)公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)審小組列由的需要采取的控制措施，由有關(guān)部門按控制措施實(shí)施，實(shí)行公司、部門、班組三級(jí)控制，確保危險(xiǎn)源始終處于受

6、控狀態(tài)。對(duì)于已辨識(shí)由的危險(xiǎn)源需繼續(xù)保持的控制措施仍由各責(zé)任部門進(jìn)行控制。第十六條重大風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)審小組會(huì)同有關(guān)職能部門、責(zé)任部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行跟蹤、檢查和監(jiān)測(cè)，所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施未達(dá)到預(yù)期效果的，重大風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)審小組組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，重新制定控制計(jì)劃并實(shí)施，直至達(dá)到預(yù)期效果。第十七條當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，各責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源重新識(shí)別、補(bǔ)充和評(píng)價(jià)：（一）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生改變時(shí)；（二）相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；（三）安全科學(xué)技術(shù)發(fā)展需要時(shí)；第十八條在項(xiàng)目或流程發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)在下次作業(yè)前重新對(duì)項(xiàng)目或流程進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制定控制措施。第十九條遇有項(xiàng)目更改、擴(kuò)建、新設(shè)備投運(yùn)、生產(chǎn)條件變更的情況，要按照“三同時(shí)”的要求，由相關(guān)部門會(huì)同重大風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)審小組，對(duì)其進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。第四章檢查與考核第二十一條各部門對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)測(cè)，如未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，重新制定控制方案并組織實(shí)