雙體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)分享

1、2016風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)分享金正大公司安全環(huán)保部：朱孟會金正大公司安全環(huán)保部：朱孟會20162016年年0707月月2121日日公司概況公司概況金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司成立于1998年，是從事復(fù)合肥、緩控釋肥、水溶肥及其它新型肥料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國家創(chuàng)新型企業(yè)和全球最大的緩控釋肥生產(chǎn)基地。現(xiàn)有總資產(chǎn)110億元，在全國建有14個(gè)生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力700萬噸。一、公司概況一、公司概況安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控一、風(fēng)險(xiǎn)分級管控的意義 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一項(xiàng)重要要素，其目的在于控制各類風(fēng)險(xiǎn)，減少事故發(fā)生，改善企業(yè)的安全管理績效。

2、因此，全面識別危害因素，準(zhǔn)確評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、控制重大風(fēng)險(xiǎn)，是標(biāo)準(zhǔn)化建立和保持的基礎(chǔ)是標(biāo)準(zhǔn)化建立和保持的基礎(chǔ)，對重大風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理是保證企業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。1 、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)、機(jī)構(gòu)和職責(zé)3、風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理4、管理制度、管理制度5、培訓(xùn)教育、培訓(xùn)教育6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全7、作業(yè)安全、作業(yè)安全8、職業(yè)健康、職業(yè)健康9、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理10、事故與應(yīng)急、事故與應(yīng)急11、檢查與自評、檢查與自評12、本地區(qū)的要求、本地區(qū)的要求核核心心審查改善檢查糾正可接受風(fēng)險(xiǎn)？改善計(jì)劃或管理控制維持管理否是持續(xù)改進(jìn)一、風(fēng)險(xiǎn)分級管控的意義二、基本概念1

3、、危害和危害識別2、風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)DevelopeAEI1、危害和危害識別 危險(xiǎn)源：危險(xiǎn)源：是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。其中，根源是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、鍋爐、壓力容器等等；行為是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為；狀態(tài)是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。 危害危害因素：因素：是指生產(chǎn)過程中可對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。危險(xiǎn)和有害因素分為四類，分別是“人的因素”、“物的因素”、“環(huán)境因素”和“管理因素”。 危害因素辨識：危害因素辨識：識別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有

4、存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過程。（1）術(shù)語及定義）術(shù)語及定義（2）危害因素辨識范圍）危害因素辨識范圍 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 常規(guī)和異?；顒樱?事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。 造成火災(zāi)和爆炸的因素； 造成沖擊與撞擊，物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害的原因； 造成中毒、窒息、觸電及輻射（電磁輻射、同位素輻射）的因素 工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素 人機(jī)工程因素

5、（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等）； 設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等； 導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄露的原因； 可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)： 包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。在進(jìn)行危害識別時(shí)，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如：（3）危害因素辨識的內(nèi)容）危害因素辨識的內(nèi)容生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼 GB/T138611、操作錯誤（忽視安全、忽視警告）

6、 2、造成安全裝置失效。3、使用不安全設(shè)備 4、手代替工具操作5、 物體（成品、材料、工具等）存放不當(dāng) 6、冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所7、攀坐不安全位置 8、在起吊物下作業(yè)（停留）9、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油（修理、檢查、調(diào)整、清掃等）10、有分散注意力的行為 11、不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具12、不安全裝束 13、對易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯誤等。 人的因素：人的因素：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的不安全行為。違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的不安全行為。（3）危害因素辨識的內(nèi)容）危害因素辨識的內(nèi)容物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；物體： 防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷； 設(shè)備、設(shè)施、工

7、具、附件有缺陷； 個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷； 生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。物的因素物的因素：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件環(huán)境因素：環(huán)境因素：有害作業(yè)環(huán)境有害作業(yè)環(huán)境作業(yè)場所缺陷：如間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。作業(yè)環(huán)境因素缺陷：如采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。（3）危害因素辨識的內(nèi)容）危害因素辨識的內(nèi)容管理因素：管理因素：安全管理缺陷安全管理缺陷 設(shè)計(jì)、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機(jī)工效學(xué)） 人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢

8、查 ；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等 工藝過程、作業(yè)程序缺陷； 相關(guān)方管理缺陷。 （3）危害因素辨識的內(nèi)容）危害因素辨識的內(nèi)容人的因素：操作錯誤人的因素：操作錯誤舉例說明舉例說明物的因素：存在易燃易爆物質(zhì)物的因素：存在易燃易爆物質(zhì)環(huán)境的因素：周圍環(huán)境有易燃物環(huán)境的因素：周圍環(huán)境有易燃物管理的因素：培訓(xùn)教育不足管理的因素：培訓(xùn)教育不足詢詢 問：問：存在什么危害（傷害源）？存在什么危害（傷害源）？誰（什么）會受到傷害？誰（什么）會受到傷害？傷害怎樣發(fā)生？傷害怎樣發(fā)生？（4 4）危害因素識別的思路）危害因素識別的思路也可以反過來詢問：也可以反過來詢問：誰（什么）會受到傷害？誰（什么）會受到傷害？傷害怎樣發(fā)生？傷

9、害怎樣發(fā)生？存在什么危害（傷害源）？存在什么危害（傷害源）？(覆蓋層老化)防護(hù)失敗 (手套老化)危害如熱的管道對象如操作人員辨識危害因素可以按下述問題例舉提示清單提問：辨識危害因素可以按下述問題例舉提示清單提問：1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？2）工具、機(jī)器或裝備是否存在危險(xiǎn)有害因素？3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？5）噪聲或震動是否過度？6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？7）照明是否存在安全問題？8）物體是否存在墜落的危險(xiǎn)？9）天氣狀況是否對可能對安全存在影響？10）現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物

10、質(zhì)？（4 4）危害因素辨識的思路）危害因素辨識的思路（5 5）危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別危害因素造成的事故類別：包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果危害因素引發(fā)的后果：包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響聲譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。舉例說明舉例說明明確事故類型及后果明確事故類型及后果序號序號危害因素辨識危害因素辨識方法方法名稱名稱英文縮寫英文縮寫適用性概述適用性概述1安全檢查表安全檢查表SCL對各類靜態(tài)設(shè)施羅

11、列所需檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的表格形式對各類靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的表格形式2預(yù)危險(xiǎn)性分析PHA對各類項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行的初步或預(yù)防性分析3工作危害分析工作危害分析JHA主要針對工作活動過程的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性評價(jià)與辨識主要針對工作活動過程的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性評價(jià)與辨識4故障類型和影響分析FMEA按實(shí)際需要將系統(tǒng)進(jìn)行分割并分析可能發(fā)生故障類型，以便采取相識對策，提高系統(tǒng)安全性5故障樹分析FTA重點(diǎn)對系統(tǒng)的危險(xiǎn)性進(jìn)行識別評價(jià)，可作為安全分析、評價(jià)、和事故預(yù)測6危險(xiǎn)和可操作性研究HAZOP目的是找出過程中工藝狀態(tài)的變化（偏差），分析偏差產(chǎn)生的原因、后果及可采取的對策7故障假設(shè)分析法WI對系統(tǒng)工

12、藝過程或操作過程的創(chuàng)造性分析，可通過提問的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患8危險(xiǎn)指數(shù)法RR通過評價(jià)人員對幾種工藝現(xiàn)狀，及運(yùn)行的固有屬性進(jìn)行比較計(jì)算，確定工藝危險(xiǎn)特性重要性大小，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定進(jìn)一步評價(jià)的對象9事件樹分析ETA用來分析普通設(shè)備故障或過程波動（初始事件）導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性10人員可靠性分析HRA一般建議將該評價(jià)方法與其他安全評價(jià)方法結(jié)合使用，能識別出具體的、有嚴(yán)重后果的人為失誤11定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法QRA該種評價(jià)方法能提供足夠的信息，為各級管理者提供有利的定量化決策依據(jù)12作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法LEC主要將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量，采取對所評價(jià)的對象劃分的危險(xiǎn)程度等級表，查出危險(xiǎn)程度的

13、一種評價(jià)方法（6）危害因素辨識方法）危害因素辨識方法 工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）：）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。 安全檢查表分析法（安全檢查表分析法（SCLSCL）：）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。（6）危害因素辨識的方法）危害因素辨識的方法 企業(yè)可結(jié)合實(shí)際，選擇有效、可行的辨識方法進(jìn)行危害因素辨識其中，常用的方法有工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA

14、）和安全檢查表分析法（）和安全檢查表分析法（SCLSCL），），有條件的企業(yè)可以選用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP ）進(jìn)行工藝危害風(fēng)險(xiǎn)分析。（6）危害因素辨識的方法）危害因素辨識的方法 工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）：該方法針對的分析對象是動態(tài)活動，其步驟包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別。劃分作業(yè)活動填寫工作危害分析（填寫工作危害分析（JHA）評價(jià)表）評價(jià)表識別每一步驟的主要危害分析潛在危害造成的后果分解作業(yè)活動為若干個(gè)相連的工作步驟進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估提出安全措施建議提出安全措施建議工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）1、作業(yè)活動劃分、作業(yè)活動劃分可以按生產(chǎn)

15、流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、

16、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）2、分解作業(yè)活動為、分解作業(yè)活動為若干個(gè)相連的工作步驟若干個(gè)相連的工作步驟1）將作業(yè)活動分解為若干個(gè)相連的工作步驟若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。2）分別對所有作業(yè)活動分析結(jié)束后，經(jīng)過評審篩選，選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動填入作業(yè)活動清單。把正常的工作分解為幾個(gè)主要

17、把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什步驟，即首先做什么、其次做什么等等，么等等，用幾個(gè)字說明一個(gè)步驟，只說用幾個(gè)字說明一個(gè)步驟，只說做什么，而不說如何做；做什么，而不說如何做；班組集體討論。班組集體討論。舉例說明舉例說明工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）3、識別每一步驟的主要危害，分析潛在危害造成的后果 參照本節(jié)“危害因素辨識的內(nèi)容”及“危害因素可能造成的事故類型及后果”辨識每一工作步驟存在的危害及造成的后果。 安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法（SCLSCL）: :適合于對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析識別。其

18、步驟包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危害因素識別。（6）危害因素辨識的方法）危害因素辨識的方法編編制制安安全全檢檢查查表表確定人員。確定人員。首先要建立一個(gè)編制小組，其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。熟悉系統(tǒng)熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。收集資料。收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；判別危險(xiǎn)源。判別危險(xiǎn)源。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素列出安全檢查表列出安全檢查表。針對危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)

19、以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，然后按照一定的要求列出表格安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法（SCLSCL）安全檢查表的編制要求：安全檢查表的編制要求：1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。2）對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個(gè)具對于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)的檢查，或按

20、照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。到右或從前到后都可以。3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。4）檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法（SCLSCL）5）檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。如，對設(shè)備設(shè)施的控制措

21、施進(jìn)行對照標(biāo)準(zhǔn)檢查時(shí)，不僅要列出報(bào)警、消防檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。6）列出設(shè)備設(shè)施清單，依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元為子系統(tǒng)或單元，對照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害因素。7）識別設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行識別設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行?？梢詮墓こ炭刂啤⒐芾泶胧┖蛡€(gè)體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。8） 填寫安全檢查分析（SCL）評價(jià)表。該表是企業(yè)危害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)全過程的記錄，企業(yè)應(yīng)將辨識情況分別填

22、入“檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目”、“標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)”和和“現(xiàn)有安現(xiàn)有安全控制措施全控制措施”。安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法（SCLSCL）舉例說明舉例說明 危害因素辨識小組人員對生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行分析，確定系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)備設(shè)施清單。以危害因素辨識小組人員對生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行分析，確定系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)備設(shè)施清單。以一個(gè)一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施具體的設(shè)備設(shè)施為分析對象，將其為分析對象，將其按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為若干若干子系統(tǒng)或單元子系統(tǒng)或單元，建立建立安全檢查表進(jìn)行分析。安全檢查表進(jìn)行分析。安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法（SCLSCL）舉例說明舉例說明DevelopeAEI2、風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評估（

23、1）術(shù)語及定義）術(shù)語及定義 風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn)：是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。風(fēng)險(xiǎn)評估：風(fēng)險(xiǎn)評估：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）：危害因素辨識出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級。（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則發(fā)生的頻率現(xiàn)有的預(yù)防、檢測、控制措施X后果嚴(yán)重

24、性風(fēng)險(xiǎn)=可能性風(fēng)險(xiǎn)矩陣法風(fēng)險(xiǎn)矩陣法本方法的風(fēng)險(xiǎn)度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：R（風(fēng)險(xiǎn)度）=L（事故發(fā)生的可能性）S（事件后果嚴(yán)重性）本方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法把風(fēng)險(xiǎn)等級分為5級，分別是：1級（巨大）、2級（重大）、3級（中等）、4級（一般）、5級（可忽略）。1、2 2級合并。級合并。等級等級標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置

25、、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事故發(fā)生的可能性事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則判斷準(zhǔn)則（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則等級等級法律法規(guī)及其他要求法律法規(guī)及其他要求人員傷亡情況人員

26、傷亡情況財(cái)產(chǎn)損失財(cái)產(chǎn)損失/萬元萬元停工情況停工情況公司信譽(yù)度公司信譽(yù)度1完全符合無人員傷亡無財(cái)產(chǎn)損失沒有停工信譽(yù)沒有受損2不符合公司的安全操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)輕微受傷、間歇不舒服0. 5影響不大，基本不停工公司范圍內(nèi)3不符合公司或行業(yè)安全方針、制度及規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性疾病0.5廠下屬車間一套裝置停工或設(shè)備公司周邊區(qū)域4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力10一個(gè)廠或廠內(nèi)2個(gè)以上裝置停工行業(yè)內(nèi)及市區(qū)范圍內(nèi)有影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人員死亡20幾個(gè)廠或整個(gè)公司停工停產(chǎn)省內(nèi)重要重要影響事件后果嚴(yán)重性事件后果嚴(yán)重性S S判別準(zhǔn)則判別準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)評估表風(fēng)險(xiǎn)評估表（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則）風(fēng)險(xiǎn)度

27、的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)度等級等級應(yīng)該采取的控制措施應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期限實(shí)施期限4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)A不需要采取措施，但需要保存記錄 4-8可接受風(fēng)險(xiǎn)B可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理9-12中等風(fēng)險(xiǎn)C可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度大修時(shí)修理15-16重大風(fēng)險(xiǎn)D采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查檢測及評價(jià)在規(guī)定期限內(nèi)整改20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評價(jià)及時(shí)盡快整改 安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)

28、則及控制措施R（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級判定準(zhǔn)則舉例說明舉例說明（4）風(fēng)險(xiǎn)分級管控公司結(jié)合實(shí)際，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)程要求，按照風(fēng)險(xiǎn)等級劃分管控層級，落實(shí)管控措施。風(fēng)險(xiǎn)評估中將風(fēng)險(xiǎn)劃分為A、B、C、D四級，相對應(yīng)的管控層級為班組、車間（科室）、分公司、公司。A級B級C級D級班組負(fù)責(zé)A級危害因素的控制管理，各崗位員工負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運(yùn)行。通過設(shè)置警示標(biāo)識、交接班告知等方式，提升崗位員工風(fēng)險(xiǎn)意識。各車間（科室）負(fù)責(zé)B級危害因素的控制管理，負(fù)責(zé)考慮效果更佳的解決方案、改進(jìn)現(xiàn)有控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)。班組負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運(yùn)行，確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀。分公司負(fù)責(zé)C級危害因素的控制管

29、理，負(fù)責(zé)制定管理制度、規(guī)定及改進(jìn)措施；所屬車間、科室負(fù)責(zé)制度的宣貫、落實(shí)，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施，努力降低風(fēng)險(xiǎn)。公司對D級風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由分公司安全環(huán)保部和各相關(guān)單位具體落實(shí)；對重大風(fēng)險(xiǎn)以上危害因素，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。 對于重大風(fēng)險(xiǎn)因素，除公司內(nèi)部進(jìn)行防控外，公司還將有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰單位，并向臨沭縣安監(jiān)局備案。（3）風(fēng)險(xiǎn)分級管控）風(fēng)險(xiǎn)分級管控舉例說明舉例說明停止使用有害物質(zhì)或以無害物代替改用危害性低的物質(zhì)變更工藝減小危害性隔離人員或危害

30、局限控制（如分散危險(xiǎn)）工程技術(shù)控制管理控制個(gè)體防護(hù)舉例消除危險(xiǎn)降低危險(xiǎn)個(gè)體防護(hù)（3）風(fēng)險(xiǎn)分級管控）風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)管控措施事故隱患排查治理事故隱患排查治理根據(jù)化肥行業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容： （1）安全基礎(chǔ)管理； （2）區(qū)域位置和總圖布置； （3）工藝； （4）設(shè)備； （5）電氣系統(tǒng)； （6）儀表系統(tǒng)；（7）危險(xiǎn)化學(xué)品管理； （8）儲運(yùn)系統(tǒng)； （9）公用工程； （10）消防系統(tǒng)。1、隱患排查的內(nèi)容隱患排查的內(nèi)容隱患排查工作可與企業(yè)各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進(jìn)行： （1）日常性隱患排查； （2）綜合性隱患排查； （3）專業(yè)性隱患排

31、查；（4）季節(jié)性隱患排查； （5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查； （6）夜間隱患排查；（7）事故類比隱患排查。（8）外聘專家查隱患企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況， 制定公司級、車間（部門）級年度安全檢查計(jì)劃，檢查計(jì)劃中應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容、計(jì)劃，選取合適的檢查方式，按照計(jì)劃排期，定時(shí)開展隱患排查工作。2、事故、事故隱患排查方式隱患排查方式2、事故、事故隱患排查方式隱患排查方式舉例說明舉例說明2、事故、事故隱患排查方式隱患排查方式舉例說明舉例說明2、事故、事故隱患排查方式隱患排查方式舉例說明舉例說明2、事故、事故隱患排查方式隱患排查方式舉例說明舉例說明2、事故、事故隱患排查方式隱患排查方式舉例說明舉例說明2、事故、事故隱患排查方式隱患排查方式舉例說明舉例說明（1）操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢。（2）工序/專業(yè)直接管理人員(主管、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。（3）工序/專業(yè)人員應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每周至少組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每月至少組織一次專業(yè)性隱患排查。（4）公司根據(jù)