銀行金庫(kù)管理規(guī)定

1、企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司金庫(kù)管理規(guī)定企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司業(yè)務(wù)推進(jìn)部第一章總則第一條為了加強(qiáng)金庫(kù)管理， 確保庫(kù)款和實(shí)物的安全， 保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，依據(jù)全國(guó)銀行出納基本制度的原則和有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指金庫(kù)， 包括企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“我行”）各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為辦理出納業(yè)務(wù)設(shè)置的業(yè)務(wù)庫(kù)， 各上級(jí)行對(duì)所轄行處辦理內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥設(shè)置的中心調(diào)撥庫(kù)， 以及代理人民銀行貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)設(shè)置的發(fā)行基金保管庫(kù)。第三條金庫(kù)保管的范圍：人民幣和外幣現(xiàn)鈔、金銀、有價(jià)證券、票樣、真假幣鑒別手冊(cè)、 假幣、代保管貴重物品。 凡屬金庫(kù)保管范圍的保管品，均須分類逐項(xiàng)建立保管賬簿， 會(huì)計(jì)建立相應(yīng)的表內(nèi)、

2、 表外科目賬簿，序時(shí)記載，及時(shí)核對(duì)，互相制約。第四條金庫(kù)集中保管的大量現(xiàn)鈔、貴重物品是我行資產(chǎn)的重要組成部分。因此，我行各級(jí)行必須對(duì)金庫(kù)管理工作給予高度重視， 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格管理，做好安全防范工作， 做到堅(jiān)固可靠， 管理嚴(yán)密，責(zé)任明確，確保賬款相符、賬實(shí)相符、賬賬相符。第二章金庫(kù)庫(kù)房建設(shè)、設(shè)施及安全標(biāo)準(zhǔn)第五條金庫(kù)位置應(yīng)當(dāng)隱蔽。 設(shè)在建筑群體內(nèi)的金庫(kù)， 其墻體不得與其他單位、公共場(chǎng)所和居民住宅相連。第六條金庫(kù)門外表面不應(yīng)有明顯凸起、凹陷、劃痕、涂敷層不應(yīng)起泡、龜裂、起皺。處于鎖閉狀態(tài)的金庫(kù)門，其門體正面凸出和凹入門框不應(yīng)大于1.5mm。第七條金庫(kù)門門體和上面、左右之間的間隙應(yīng)不大于 2.5mm，

3、與底部之間的間隙應(yīng)不大于 5mm，且應(yīng)不能通過該間隙直視庫(kù)內(nèi)。第八條金庫(kù)門安裝鎖具應(yīng)不少于二把，金庫(kù)應(yīng)設(shè)置雙道門， 即在金庫(kù)門外增設(shè)一道金屬防盜門， 防盜門安裝兩把鎖具， 兩把鑰匙由本單位保衛(wèi)人員和管庫(kù)業(yè)務(wù)人員分別負(fù)責(zé)開啟和鎖閉，做到相互監(jiān)督、相互制約。我行有限公司各分支機(jī)構(gòu)安裝的金庫(kù)門，還必須符合中華人民共和國(guó)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（ JR T 0001 2000）的規(guī)定。第九條庫(kù)房安全設(shè)施配備齊全，管理良好。1 金庫(kù)內(nèi)（含清點(diǎn)間、交接室、守庫(kù)室）必須安裝閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警設(shè)備、通訊聯(lián)防設(shè)施、防衛(wèi)器材等。2 庫(kù)內(nèi)一律安裝防爆燈， 并保證足夠亮度。 庫(kù)房電源開關(guān)應(yīng)設(shè)于庫(kù)房外，并有開關(guān)顯示。庫(kù)房應(yīng)配備應(yīng)

4、急照明設(shè)備。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁使用明火，必須配備滅火設(shè)備。3 庫(kù)內(nèi)電源線不得裸露，庫(kù)區(qū)應(yīng)配備消防器材并定期檢查更換，保證有效。4 庫(kù)房應(yīng)配備吸濕機(jī)，防止庫(kù)款實(shí)物潮濕霉?fàn)€。第三章金庫(kù)管理部門和管理人員設(shè)置、職責(zé)第十條我行總行業(yè)務(wù)推進(jìn)部是金庫(kù)的管理部門，負(fù)責(zé)制定金庫(kù)管理規(guī)定、操作規(guī)程、崗位職責(zé)及金庫(kù)有關(guān)制度執(zhí)行的檢查、 指導(dǎo)和監(jiān)督等工作。第十一條我行各分行的金庫(kù)主管部門的主要職責(zé)是：1 管理分行現(xiàn)金頭寸， 負(fù)責(zé)辦理向中國(guó)人民銀行等同業(yè)機(jī)構(gòu)繳存和提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)， 合理控制庫(kù)存現(xiàn)金， 滿足分行現(xiàn)金管理的需要。2 負(fù)責(zé)辦理與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金繳存與提取業(yè)務(wù)，滿足營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理的需要。3 負(fù)責(zé)分行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)零幣兌換

5、及殘損幣集中收繳工作，滿足現(xiàn)金流通標(biāo)準(zhǔn)。4 負(fù)責(zé)分行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)假幣集中收繳工作，嚴(yán)防已沒收假幣流入市場(chǎng)。5 負(fù)責(zé)所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)款箱寄庫(kù)管理，保證營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)正常營(yíng)業(yè)及款箱安全。6 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，保證庫(kù)內(nèi)現(xiàn)金、有價(jià)單證及實(shí)物的安全。第十二條金庫(kù)設(shè)金庫(kù)主管， 負(fù)責(zé)金庫(kù)的組織領(lǐng)導(dǎo)、 監(jiān)督檢查和金庫(kù)管理人員的思想、政治教育工作及金庫(kù)日常管理工作； 金庫(kù)應(yīng)配備專職管庫(kù)人員兩名。 負(fù)責(zé)金庫(kù)的日常工作和庫(kù)房、 庫(kù)款、有價(jià)單證及尾款箱的安全保衛(wèi)。第十三條管庫(kù)人員調(diào)動(dòng)、休假時(shí)必須由指定的預(yù)備管庫(kù)員交接， 在金庫(kù)主管的監(jiān)交下辦理現(xiàn)金、 實(shí)物等的交接， 并登記交接登記簿。 管庫(kù)員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，并不得從事賬務(wù)處理和賬務(wù)

6、監(jiān)督工作。第四章金庫(kù)密鑰的管理第十四條日常開啟金庫(kù)的兩組密鑰必須分別由兩名管庫(kù)員分別保管使用，并堅(jiān)持單線交接（即專職管庫(kù)員和預(yù)備管庫(kù)員之間必須建立固定的替班關(guān)系，一組密鑰必須固定在同一替班關(guān)系的專職管庫(kù)員和預(yù)備管庫(kù)員之間交接） ，不得交叉使用。 管庫(kù)員在工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)隨身攜帶金庫(kù)鑰匙， 做到自開、自鎖、自管， 嚴(yán)禁置于它處或交他人代開、代鎖、 代管。營(yíng)業(yè)結(jié)束關(guān)庫(kù)后，應(yīng)將庫(kù)房鑰匙放入專用保險(xiǎn)柜內(nèi)分別保管。任何時(shí)間不得將庫(kù)房鑰匙帶出行外。第十五條管庫(kù)員對(duì)經(jīng)管的金庫(kù)密碼必須熟記于心，不得隨意書寫和記錄。金庫(kù)鑰匙丟失必須查明原因， 追究責(zé)任，由總務(wù)部門負(fù)責(zé)及時(shí)更換庫(kù)鎖。更換金庫(kù)鑰匙時(shí)， 應(yīng)同時(shí)收回副鑰匙

7、， 重新密封保管新鎖的副鑰匙，并做好登記工作。第十六條金庫(kù)的備用密鑰同樣按管庫(kù)員密鑰分管的模式分為兩組， 由金庫(kù)主管、分管行長(zhǎng)、經(jīng)管該組密鑰的管庫(kù)員共同密封并簽章 （經(jīng)管密碼的管庫(kù)員應(yīng)將密碼寫于紙條內(nèi)， 用信封進(jìn)行密封并簽章后再與金庫(kù)主管、分管行長(zhǎng)共同將該密碼信封放入另一信封中進(jìn)行二次密封并簽章） 后，一組由金庫(kù)主管入保險(xiǎn)柜保管， 另一組由分管行長(zhǎng)入另一保險(xiǎn)柜保管。第十七條金庫(kù)的備用密鑰只有在無法正常開啟金庫(kù)的緊急情況下， 方可啟用。啟用備用密鑰必須詳細(xì)記錄啟用原因， 經(jīng)金庫(kù)主管、 分行長(zhǎng)審批后，由金庫(kù)主管、分行長(zhǎng)、管庫(kù)員共同拆封啟用。 使用完畢，應(yīng)按備用密鑰保管規(guī)定，對(duì)備用密鑰進(jìn)行密封和保管

8、。第十八條金庫(kù)密鑰換人使用時(shí)必須嚴(yán)格履行交接手續(xù)， 同時(shí)應(yīng)立即更換密碼，不得沿用舊密碼。 掌管人員不變的情況下， 密碼使用期亦不得超過一年。開啟金庫(kù)門的密碼更換后， 經(jīng)管該組密碼的管庫(kù)員應(yīng)會(huì)同金庫(kù)主管、分管行長(zhǎng)重新按上述第十五條規(guī)定對(duì)新密碼進(jìn)行密封，并替換舊密碼信封。第十九條管庫(kù)員之間的交接， 須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)， 辦理實(shí)物交接和庫(kù)鑰匙交接登記手續(xù)。管庫(kù)員使用密碼鎖的， 必須廢止離崗管庫(kù)員使用的密碼，啟用上崗管庫(kù)員使用的密碼。第五章庫(kù)存現(xiàn)鈔、實(shí)物管理第二十條凡屬于金庫(kù)保管范圍的現(xiàn)鈔、 實(shí)物，營(yíng)業(yè)終了后必須全部入庫(kù)保管。第二十一條庫(kù)房應(yīng)保持整潔，各種現(xiàn)鈔、實(shí)物按品種、類別嚴(yán)格分開，碼放整齊，嚴(yán)禁存

9、放規(guī)定范圍以外的其他物品，做到管理規(guī)范，不錯(cuò)不亂。第二十二條 金庫(kù)現(xiàn)金調(diào)撥管理。金庫(kù)辦理現(xiàn)金調(diào)撥必須憑經(jīng)有權(quán)人簽章的“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司現(xiàn)金調(diào)撥單”辦理。第二十三條 現(xiàn)金實(shí)物保管規(guī)定：1 金庫(kù)內(nèi)保管的現(xiàn)金、實(shí)物應(yīng)分類逐項(xiàng)建立保管明細(xì)賬。2 入庫(kù)的現(xiàn)金必須達(dá)到點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、撴齊、捆緊、蓋章清楚。3 入庫(kù)保管的現(xiàn)金要按券別碼放整齊， 各種實(shí)物均應(yīng)按種類裝箱（袋），雙人加封或加鎖嚴(yán)密保管。零散現(xiàn)金、單證必須入柜（箱）保管。保持庫(kù)內(nèi)整潔，庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放其他物品。4 有價(jià)單證應(yīng)視同現(xiàn)金管理，嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，分券別、面額登記庫(kù)存登記簿，建立表外賬。5 有價(jià)單證按類別、年度和未發(fā)行、待銷毀等分類保管，成箱

10、（捆）有價(jià)證券的封裝、碼放要求與現(xiàn)金相同。不足捆的有價(jià)證券應(yīng)由經(jīng)辦人員裝箱加鎖入庫(kù)保管。6 庫(kù)存有價(jià)單證應(yīng)經(jīng)常清理， 對(duì)過期、失效的有價(jià)證券應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)有關(guān)部門組織上繳、銷毀，不得逾期留存庫(kù)內(nèi)。第二十四條款箱寄庫(kù)管理。所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)寄庫(kù)保管的款箱應(yīng)標(biāo)明行名及編號(hào)，上雙鎖、密封蓋章。建立“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司寄庫(kù)款箱出入庫(kù)登記簿”，序時(shí)記載款箱出入庫(kù)情況。管庫(kù)人員清點(diǎn)款箱數(shù)量、與款箱交接人員當(dāng)面查驗(yàn)封箱無誤后，辦理交接手續(xù)。第二十五條假幣收繳管理。按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行規(guī)定，定期收繳匯總我行假幣并及時(shí)上繳人行，嚴(yán)防已沒收假幣（券）流入市場(chǎng)。建立假幣收繳登記簿，入庫(kù)保管。第二十六條 凡金庫(kù)保管的現(xiàn)鈔和實(shí)物

11、須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)庫(kù)：1 每日營(yíng)業(yè)終了、大宗款項(xiàng)出入庫(kù)后以及查庫(kù)人員查庫(kù)后，管 庫(kù)員必須進(jìn)行結(jié)庫(kù)； 不經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的庫(kù)存實(shí)物，應(yīng)在發(fā)生業(yè)務(wù)后即行結(jié)庫(kù)；較長(zhǎng)時(shí)間無業(yè)務(wù)的庫(kù)存實(shí)物，每月至少結(jié)庫(kù)一次。2 結(jié)庫(kù)時(shí)必須堅(jiān)持雙人結(jié)庫(kù)，換人復(fù)核，與“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司現(xiàn)金庫(kù)存登記簿”、“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司庫(kù)存現(xiàn)金明細(xì)登記簿”及會(huì)計(jì)賬務(wù)核對(duì)無誤后，與會(huì)計(jì)共同在登記簿上簽章，確保賬賬、賬款、賬實(shí)相符。第六章查庫(kù)管理第二十七條堅(jiān)持查庫(kù)制度。金庫(kù)主管每周至少檢查一次，主管行長(zhǎng)每月至少檢查一次，分行職能部門每半年至少檢查一次，總行每年至少檢查一次，總行行長(zhǎng)及會(huì)計(jì)監(jiān)察部門對(duì)全轄金庫(kù)進(jìn)行不定期抽查，確保金庫(kù)安全。

12、第二十八條 查庫(kù)手續(xù)：1 我行上級(jí)行有關(guān)部門查庫(kù)時(shí)必須持有查庫(kù)令或查庫(kù)介紹信及本人有效證件，經(jīng)查驗(yàn)無誤，主管行長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由金庫(kù)主管陪同。非緊急情況，夜間不得入庫(kù)檢查。2 檢查人員進(jìn)庫(kù)檢查，需登記“非管庫(kù)人員出入庫(kù)登記簿”。3 查庫(kù)時(shí)必須堅(jiān)持雙人查庫(kù)。查庫(kù)過程中，管庫(kù)員必須始終在場(chǎng)，服從查庫(kù)人員指揮，但不得參加清點(diǎn)庫(kù)款、實(shí)物。查庫(kù)結(jié)束后，應(yīng)由管庫(kù)員將庫(kù)款、實(shí)物清點(diǎn)還原入庫(kù)。查庫(kù)完畢，由檢查人員將查庫(kù)情況逐項(xiàng)如實(shí)登記“查庫(kù)登記簿”，與管庫(kù)員共同簽字備查。第二十九條 查庫(kù)內(nèi)容：1 清點(diǎn)全部現(xiàn)金、有價(jià)證券、實(shí)物等，查看賬款、賬實(shí)、賬簿是否相符，有無白條抵庫(kù)及挪用庫(kù)款情況。2 各類賬簿設(shè)立是否齊全，出入

13、庫(kù)手續(xù)是否完備。3 庫(kù)款、實(shí)物放置是否整潔、有序，是否符合保管規(guī)定，是否存放違反規(guī)定的物品。檢查庫(kù)款、實(shí)物要詳細(xì)、認(rèn)真、徹底，不留死角。對(duì)成箱（袋）、成捆（包）的應(yīng)逐一檢查封裝，如有破損或可疑，應(yīng)即拆封清查；對(duì)收付款尾箱、不足捆現(xiàn)鈔、外幣、金銀、有價(jià)單證等保管箱，應(yīng)會(huì)同經(jīng)辦員、管庫(kù)員開箱檢查清點(diǎn)；對(duì)票樣、真假幣鑒別手冊(cè)、假幣保管箱、金銀對(duì)牌保管箱等要按照登記逐一檢查。經(jīng)查實(shí)的各項(xiàng)庫(kù)存總額必須與會(huì)計(jì)相應(yīng)科目賬簿余額核對(duì)一致。4 是否做到每日核對(duì)賬款，庫(kù)存是否超限額，殘損幣、假幣是否定期上繳。5 庫(kù)房鎖、鑰匙和密碼的使用、管理、交接情況。鎖、密碼是否有效，有無擅自更換情況， 鑰匙是否有私自托人代管

14、、丟失不報(bào)、私自配備等情況，副鑰匙、密碼副本保管是否妥當(dāng)，鑰匙、密碼交接記錄是否完整。6 庫(kù)房安全設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備是否齊全、有效，是否運(yùn)行正常。7 各項(xiàng)安全措施是否落實(shí)，是否雙人管庫(kù)、雙人守庫(kù)，并堅(jiān)持同開庫(kù)、同出庫(kù)、同鎖庫(kù)。8 檢查金庫(kù)負(fù)責(zé)人、管庫(kù)員配備情況及其職責(zé)的履行情況。9 檢查各分支機(jī)構(gòu)查庫(kù)制度的執(zhí)行情況。第三十條查庫(kù)完畢須認(rèn)真逐項(xiàng)填寫“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司查庫(kù)記錄簿”，查庫(kù)人員、金庫(kù)負(fù)責(zé)人、管庫(kù)員均須在查庫(kù)記錄簿上簽章，管庫(kù)員重新結(jié)庫(kù)無誤后，查庫(kù)人員方可撤離。第七章金庫(kù)安全管理第三十一條金庫(kù)必須建筑堅(jiān)固，符合安全條件，有通風(fēng)、防盜、防火、防潮、報(bào)警、監(jiān)控等功能。第三十二條金庫(kù)必須堅(jiān)

15、持雙人管庫(kù)、雙人守庫(kù)的原則，兩名管庫(kù)員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，分工明確，同進(jìn)同出，互相監(jiān)督。兩名管庫(kù)員應(yīng)分工明確，對(duì)庫(kù)房安全負(fù)同等責(zé)任。第三十三條 非管庫(kù)人員進(jìn)入金庫(kù)的規(guī)定：1 出入庫(kù)業(yè)務(wù)的交接手續(xù)一律在金庫(kù)門外辦理；2 除金庫(kù)主管、管庫(kù)人員或經(jīng)批準(zhǔn)的查庫(kù)人員外， 其他任何人不得進(jìn)入庫(kù)房。確需進(jìn)庫(kù)時(shí)，須經(jīng)金庫(kù)主管批準(zhǔn)，并登記“非管庫(kù)人員出入庫(kù)登記簿”；3 遇有大宗出入庫(kù)業(yè)務(wù)，管庫(kù)員搬運(yùn)確有困難時(shí)，經(jīng)金庫(kù)主管批準(zhǔn)，可臨時(shí)指定本行人員進(jìn)庫(kù)協(xié)助搬運(yùn)。 出入庫(kù)完畢，管庫(kù)員應(yīng)立即結(jié)庫(kù)，無誤后，搬運(yùn)人員方可撤離。第三十四條 金庫(kù)庫(kù)房、設(shè)備和設(shè)施的安全管理實(shí)行分工負(fù)責(zé)制：1 金庫(kù)庫(kù)鎖的安裝、更換和維修由我行上級(jí)行指定人

16、員負(fù)責(zé)，進(jìn)行完畢要詳細(xì)記錄備查。嚴(yán)禁外部人員接觸，以防失密或損壞。2 庫(kù)內(nèi)的安全狀況由管庫(kù)員負(fù)責(zé)，隨時(shí)檢查，嚴(yán)防發(fā)生火災(zāi)、水浸、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬、盜竊和差錯(cuò)事故。3 庫(kù)房周圍環(huán)境以及閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警裝置、通訊防范設(shè)備、防衛(wèi)器材、防火器材，由保衛(wèi)部門指定專人負(fù)責(zé)管理，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)或處理，切實(shí)做好安全防范工作，保障庫(kù)款安全。第三十五條 為切實(shí)保障非營(yíng)業(yè)時(shí)間金庫(kù)的安全，必須做到：1 營(yíng)業(yè)終了閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)和報(bào)警裝置等由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)啟動(dòng)，保證靈敏有效。2 出納延時(shí)收款和節(jié)假日收款，應(yīng)加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作。除營(yíng)業(yè)需要外，節(jié)假日嚴(yán)禁開庫(kù)。3 非營(yíng)業(yè)時(shí)間應(yīng)有 2名守庫(kù)員武裝守庫(kù)， 守庫(kù)人員

17、要認(rèn)真遵守守庫(kù)制度，保持警惕，高度負(fù)責(zé)。4 管庫(kù)員不得兼做守庫(kù)工作。第八章現(xiàn)鈔、實(shí)物的運(yùn)送第三十六條 由分行負(fù)責(zé)統(tǒng)一押運(yùn)的，配備專用運(yùn)鈔車，嚴(yán)格執(zhí)行雙人業(yè)務(wù)押運(yùn)和雙人武裝押運(yùn)制度，武裝押運(yùn)人員不得由司機(jī)兼任。對(duì)運(yùn)送時(shí)間、地點(diǎn)和路線要嚴(yán)守秘密， 不得向任何無關(guān)人員透漏。押運(yùn)款項(xiàng)的專用車輛，由押運(yùn)人員指揮，不得帶人帶物，不得中途任意停留。由業(yè)務(wù)押運(yùn)人員辦理交接手續(xù)，登記“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司押運(yùn)交接登記簿”，武裝押運(yùn)人員不得參與交接或提送款箱工作。第三十七條委托押運(yùn)公司進(jìn)行押運(yùn)的，由分行統(tǒng)一簽訂委托押運(yùn)協(xié)議，雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議，保證資金安全。金庫(kù)款箱交接人員核對(duì)押運(yùn)公司押運(yùn)車型、 車牌號(hào)碼及押運(yùn)人員身份無誤后， 辦理交接，登記“企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司款箱交接登記簿”。第三十八條押運(yùn)的現(xiàn)金實(shí)物要裝箱上雙鎖， 做到雙人會(huì)同裝箱、 雙人鎖箱、雙人封箱、雙人開箱?？钕湔⒏辫€匙的管理視同金庫(kù)正、副鑰匙的管理。第三十九條各分行要嚴(yán)格與押運(yùn)公司、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)及金庫(kù)內(nèi)部人員的交接手續(xù)，在指定地點(diǎn)及監(jiān)控下進(jìn)行，當(dāng)面檢查驗(yàn)證，查看封箱是否完好，