各部門輸入、輸出

1、各部門輸入、輸由序號主管部門輸入信息輸出信息過程績效指標C01營銷公司國際業(yè)務處采購處A公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃；B法律法規(guī)要求；C國家及地方政策動態(tài)；D客戶呼聲；E市場需求；F歷史銷售數(shù)據(jù)；G銷售預測；H競爭對手數(shù)據(jù)；I以往的數(shù)據(jù)資料；J合同、訂單、協(xié)議等。A合同評審及更改記錄；B可行性分析；C報價單；D合同檔案；E銷售及變化趨勢統(tǒng)計。合同評審完成率富銷計劃完成率回款率報價成功率C02產(chǎn)品研發(fā)部門/工藝工程部門A公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃；B產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)要求；C市場分析報告；D顧客要求。AAPQP計劃及其所生成文件；B產(chǎn)品和過程的更改；C統(tǒng)計技術(shù)需求應用計劃。開發(fā)成本超計劃百分率APQP計劃項目

2、實施率更改驗證白分率C03產(chǎn)品研發(fā)部門A顧客的要求（合同評審）；B從以往設(shè)計項目、競爭對手分析、供方反饋、內(nèi)部輸入、外部數(shù)據(jù)及其他相關(guān)來源獲取的信息，推廣應用于當前或未來有類似性質(zhì)的項目；C產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久度、可維護性、時間性和成本的目標；D功能和性能的要求；E適用的法律法規(guī)要求；F設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求；ASFMEADFMEA可靠性結(jié)果；B產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范；C適當時，產(chǎn)品防錯；D產(chǎn)品定義，包括圖樣或數(shù)學數(shù)據(jù)；E產(chǎn)品設(shè)計評審結(jié)果；F適用時，診斷指南；項目關(guān)鍵時間節(jié)點準時完成率C04工藝工程部門A產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)；B生產(chǎn)率、過程能力及成本的目標；C顧客要求（若存在）；D以往的開

3、發(fā)經(jīng)驗。A規(guī)范和圖樣；B制造過程流程圖/布局；C制造過程FMEAsD控制計劃；E作業(yè)指導書；F過程批準接收準則；G有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性及可測量性的數(shù)據(jù)；H適當時，防錯活動的結(jié)果；I產(chǎn)品/制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)和反饋方法。項目關(guān)鍵時間節(jié)點準時完成率C05產(chǎn)品研發(fā)部門/采購處A顧客要求；B產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；C產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)的輸出；D試生產(chǎn)；E能力研究；F過程目標。APPAP文件；B措施計劃及驗證記錄；C標準件和樣件；d零件提交保證書（PSvy；E總結(jié)報告。PPAPS過次數(shù)C06生產(chǎn)管理處A顧客要求；B生產(chǎn)計劃；C產(chǎn)品特性信息；A工序外協(xié)過程的管理；B生產(chǎn)作業(yè)準備及驗證；C產(chǎn)品和過程特性

4、的監(jiān)測和測量；生產(chǎn)計劃完成率D控制計劃；E作業(yè)指導書；F質(zhì)量信息反饋；G產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)的輸出；H試生產(chǎn)結(jié)果；I能力研究結(jié)果；J過程目標。D因虎源供應中斷、物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應急計劃制定和實施；E制造過程的確認；F對關(guān)鍵過程的控制；G對制造過程進行監(jiān)測，定期評價過程能力，當過程不穩(wěn)定或能力不夠時，采取相應的反應計劃；H用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性；I對產(chǎn)品進行防護；J工藝紀律檢查記錄；K對公司實施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；L產(chǎn)品。C07物資營理處、營銷公司國際業(yè)務處AM各要求;B法規(guī)要求；C生產(chǎn)計劃；D發(fā)貨計劃；E檢驗

5、報告；F銷售合同；G生產(chǎn)能力；H財務狀況；I供方信息；J成品庫存信息；K運輸能力。A最局最低庫存；B庫房定期檢查記錄；C庫存環(huán)境；D合同評審記錄；E運輸協(xié)議/運輸委托單；F向顧客的通知；G交付記錄；H附加運費記錄。庫存商品周轉(zhuǎn)率月準時交付率附加運費占銷售額比率C08營銷公司、國際業(yè)務處A服務承諾；B產(chǎn)品（設(shè)計、生產(chǎn)等）信息；C產(chǎn)品維修技術(shù)及培訓；D產(chǎn)品配件供應政策；E配套件質(zhì)量擔保政策；F法規(guī)要求；G顧客服務需求；H競爭對手情況；I“三包”索賠結(jié)算的監(jiān)督和管理；J“三包”索賠故障件返回與驗收；K質(zhì)量、服務問題抱怨的處理；L服務零件的庫存管理與供應（給服務網(wǎng)點）管理；M服務、質(zhì)量信息收集、處理和

6、反饋；N優(yōu)質(zhì)服務的公司策劃和推動。A顧客走訪計劃及走訪記錄；B顧客維修服務記錄；C顧客來電來訪記錄；D糾正預防措施及記錄。每個顧客每月抱怨次數(shù)服務成本S01綜合辦公室、質(zhì)量處、技術(shù)中心A顧客的要求；B法律法規(guī)的要求；C相關(guān)方的信息；D內(nèi)部管理的要求。A受控文件；B非受控文件；C作廢文件；D電子媒體文件；E其他文件?，F(xiàn)場文件有效率S02質(zhì)量處A顧客的要求；B法律法規(guī)的要求；C文件的要求；D內(nèi)部管理的要求；E保存環(huán)境的要求。A記錄臺帳；B符合要求的完整記錄。質(zhì)量記錄符合率S03人力資源處A顧客及法律法規(guī)的要求；B公司發(fā)展規(guī)劃；C公司組織結(jié)構(gòu)；D培訓需求；E新產(chǎn)品開發(fā)的需求；A崗位描述；B員工素質(zhì)矩

7、陣；C招聘計劃；D培訓計劃；E適宜的激勵機制；關(guān)鍵工序崗技符合率培訓課程完成率F肉位配置狀況識別；G績效考核情況。F員，檔案等；G滿足要求的人力資源。出勤率關(guān)鍵員工留置率S04工藝工程部門A公司經(jīng)營計劃；B項目計劃（包括：技改技措計劃、新的設(shè)施要求等）；C法律法規(guī)要求（包括環(huán)境、安全和消防等）；D精益制造原則；E公司制造系統(tǒng)科學、合理、經(jīng)濟性的要求；F新產(chǎn)品生產(chǎn)需要；G類似產(chǎn)品的過程流程圖；H類似產(chǎn)品的場地平面布置圖；I生產(chǎn)需求變更。A過程流程圖；B場地平面布置圖；C有效性評價表。設(shè)備總效率（OEE重點設(shè)備完好率S05生產(chǎn)管理處、設(shè)備動力部A相關(guān)方及國家法律法規(guī)的要求；B材料物質(zhì)安全特性；C環(huán)

8、境和職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)的規(guī)定。A符合要求的環(huán)境和安全作業(yè)場所；B有關(guān)安全的培訓記錄；C產(chǎn)品安全性識別（FMEAS;D定期的檢查結(jié)果。6S管理得分S06采購處、質(zhì)量處A生產(chǎn)經(jīng)營計劃；B新產(chǎn)品開發(fā)計劃；C采購計劃要求。A供方選擇、評價記錄；B合格供方名單；C采購合同、計劃、訂單；D檢驗記錄。準時供貨率供方審核計劃完成率附加運費占采購額的比率S07生產(chǎn)管理處、設(shè)備處A公司經(jīng)營計劃；B生產(chǎn)計劃；C質(zhì)量目標；D設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；E生產(chǎn)設(shè)備要求/項目計劃；F設(shè)備維護歷史數(shù)據(jù)資料；G設(shè)備點檢情況資料；H新產(chǎn)品開發(fā)計劃/工裝清單I工裝更新計劃J工裝設(shè)計任務書K生產(chǎn)準備計劃L工裝設(shè)計資料A設(shè)備、工裝的預防性維護和預見性維

9、護計劃；B設(shè)備更新改造計劃；C生產(chǎn)設(shè)備和工裝的報廢/處置；D設(shè)備臺帳、設(shè)備分級表；E工裝臺帳及工裝標識；F合格的設(shè)備和工裝；G易損工裝更換計劃；H工裝壽命統(tǒng)計、上下場、外包等記錄。月設(shè)備故障停機率月一級保養(yǎng)完成率月二級保養(yǎng)完成率年大修理計劃完成率關(guān)鍵過程設(shè)備能力指數(shù)（CMK直）關(guān)鍵設(shè)備造成停線時間工裝維護保養(yǎng)計劃完成率關(guān)鍵模具更換時間關(guān)鍵工裝完好率S08生產(chǎn)管理處、質(zhì)量處A顧客要求；B產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；C產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)的輸出；D法律法規(guī)的要求；E產(chǎn)品責任的要求；F質(zhì)量問題的處理。A標識備案及記錄；B檢驗狀態(tài)標識；C產(chǎn)品標識；D標識追溯檔案。標識符合率S09營銷公司、國際業(yè)務處A顧客要求；B

10、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；C產(chǎn)品和過程設(shè)計和開發(fā)的輸出；D生產(chǎn)需求。A顧客財產(chǎn)驗收記錄；B顧客財產(chǎn)臺帳；C顧客財產(chǎn)使用、檢查記錄；D顧客財產(chǎn)異常情況的報告。顧客提供財產(chǎn)登記率S10質(zhì)量處A產(chǎn)品規(guī)范；B檢驗試驗規(guī)范；C控制計劃；D相關(guān)法律法規(guī)、計量法規(guī)；E產(chǎn)品和過程要求；F國家和行業(yè)標準；A監(jiān)視和測量裝置臺帳；B監(jiān)視和測量裝置檢定/校準計劃；C監(jiān)視和測量裝置維護計劃、更新計劃；D測量系統(tǒng)分析（MSA計劃；在用計量器具受檢率計量器具受檢合格率G企業(yè)目仃校準萬法。E檢驗試驗圮錄；F檢定證書；G符合要求的實驗室環(huán)境。量具R&R完成率S11質(zhì)量處/產(chǎn)品研發(fā)處A顧客要求；B產(chǎn)品規(guī)范；C檢驗試驗規(guī)范；D接受準

11、則；E實驗方法和標準；F相關(guān)法律法規(guī)。A實驗設(shè)備H帳；B實驗設(shè)備檢定記錄；C測量系統(tǒng)分析報告；D實驗室認可證書；E監(jiān)視和測量裝置失效評價結(jié)果；F監(jiān)視和測量裝置檢定記錄。實驗設(shè)備檢定臺格率S12服務處、人力資源處國際業(yè)務處A顧各的需求和期望；B業(yè)務計劃；C交付業(yè)績及附加運費情況；D顧客現(xiàn)場中斷信息；E外部退貨；F顧客的反饋信息；G市場動態(tài)；H涉及質(zhì)量或交付問題的顧客通知。A外部顧各滿意度調(diào)查表；B內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表；C內(nèi)部顧客滿意度活動項目表；D糾正和預防措施。外部顧各滿意度得分員工滿意度得分S13工藝工程部門AISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系標準；B公司要求；C新產(chǎn)品項目計劃；D

12、控制計劃；E過程流程圖；F其他工藝文件。A工藝紀律檢查記錄；B監(jiān)控記錄；C改進措施。CPk（CP）工藝符合率S14質(zhì)量處A國家和行業(yè)標準；B相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)方要求；C顧客要求；D控制計劃；E產(chǎn)品規(guī)范；F檢驗指導書；G抽樣檢驗方案及接收準則；H產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級；I內(nèi)外部質(zhì)量信息。A檢驗試驗記錄；B檢驗試驗報告；C改進措施。各車間產(chǎn)品PPM直S15質(zhì)量處A采購的不合格品；B生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品；C用戶返回的不合格品D過期的庫存品；E可疑產(chǎn)品；內(nèi)外部不合格信息。A不合格品處置單；B返工/返修單；C返工/返修操作指導書；D優(yōu)先減少不合格品計劃及考核表；E不合格統(tǒng)計表。市場PPM直（包括客戶售前

13、和客戶售后）退貨PPM直主機廠質(zhì)量要求達標率S16綜合辦公室A與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客滿意度、采購（外協(xié)）產(chǎn)品檢驗與試驗記錄及不合格信息等；B與本公司運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、二方、三方和內(nèi)部審核記錄和報告、管理評審輸出、不良質(zhì)量成本指標、供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息等；C同類產(chǎn)品市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等。A質(zhì)量信息反饋單；B過程績效指標監(jiān)控記錄；C業(yè)績數(shù)據(jù)趨勢分析；D改進措施計劃。過程績效指標統(tǒng)計及時率S17質(zhì)量處A獨各意見、抱怨、投訴、退貨；B內(nèi)外部不合格信息；C國家主管部門汽車產(chǎn)品缺陷信息及召回

14、指令；D同類產(chǎn)品改進信息。A糾止（預防）措施；B8D才艮告；C質(zhì)量整改計劃及完成情況考核；D質(zhì)量體系運行整改單；E退貨產(chǎn)品分析報告；防錯記錄。政各抱怨天團時間糾止/預防措施按時完成率M01綜合辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部A顧客的要求、期望；B顧客的批量生產(chǎn)合同；C企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；D市場和競爭對手研究的結(jié)果；E新產(chǎn)品開發(fā)計劃和年度經(jīng)濟綜合指標；F工廠管理層的決策。A年度業(yè)務計劃；B長期業(yè)務計劃；C質(zhì)量目標；D質(zhì)量目標的分解跟蹤考核。業(yè)務計劃達成率M02綜合辦公室A顧客的要求、期望；B顧客的批量生產(chǎn)合同；C企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；D市場和競爭對手研究的結(jié)果；E新產(chǎn)品開發(fā)計劃和年度經(jīng)濟綜合指標；F工廠管理層的

15、決策。A工廠組織機構(gòu)圖；B崗位描述。年度經(jīng)營承包合同各項指標完成情況M03質(zhì)量處A質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的有效性情況；B過程的業(yè)績和最終產(chǎn)品質(zhì)量情況符合情況；C可能影響質(zhì)量管理體系的變更；D內(nèi)審結(jié)果，顧客和三方認證機構(gòu)的審核結(jié)果、改進措施的實施效果；E市場、顧客反饋、有關(guān)過程、產(chǎn)品或服務情況的信息；F持續(xù)改進、業(yè)務計劃執(zhí)行、采取糾正和預防措施的情況；G供方的產(chǎn)品質(zhì)量控制與評價；H資源保證、員工滿意度報告；I質(zhì)量成本分析報告；J以往評審措施；K改進的建議；I實際的潛在的現(xiàn)場、外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；M對設(shè)計和開發(fā)特定階段測量的分析結(jié)果。A管理評審報告，內(nèi)容包括；B質(zhì)量管理體系及其過程有關(guān)的任何決定和措施；C與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改造；D資源需求；E管理評審改進指令；F管理評審記錄。改進指令按時有效完成率M04財務處A年度質(zhì)量成本計劃；B質(zhì)量鑒定費用；C質(zhì)量預防費用；D內(nèi)部損失費用；E外部損失費用。A質(zhì)量成本分析表；B改進措施報告。凈萬元銷售收入質(zhì)量成本損失M05質(zhì)量處AISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系標準；B顧客特別要求；C年度內(nèi)