雙重預(yù)防機制管理制度匯編

1、Word格式ZHENXINGGROUP云南振興集團電源有限公司沙甸分公司ZX/Q-D-AHK-0901雙重預(yù)防機制建設(shè)管理制度匯編編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：2019-5-18發(fā)布2019-5-18實施云南振興集團電源有限公司沙甸分公司發(fā)專業(yè)資料分享Word格式參加編寫人員：婁鍵王喜拉盧志強楊錦付月江柯代志馬立白旭清參加審稿人員：馬興穆柯代志馬立婁鍵王喜拉馬應(yīng)彪盧志強高永貴王忠祥余雷李興龍楊金躍付月江楊錦陳登富羅萬福田儒旺李琨白旭清編制：婁鍵王喜拉專業(yè)資料分享Word格式“雙重預(yù)防機制”建設(shè)責(zé)任制度1安全生產(chǎn)檢查管理制度4隱患排查治理管理制度8安全風(fēng)險警示和公告制度15事故隱患建檔、監(jiān)控及報告

2、制度17隱患排查治理資金使用專項制度21事故隱患向從業(yè)人員通報制度23事故隱患報告和舉報獎勵制度25風(fēng)險分級管控管理制度28“雙重預(yù)防機制”考核獎懲制度39有限空間作業(yè)管理制度42專業(yè)資料分享Word格式“雙重預(yù)防機制”建設(shè)責(zé)任制度1.1.1為進一步貫徹落實國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（安委辦201611號）的精神，構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的雙重預(yù)防機制（以下簡稱雙重預(yù)防機制），遏制重特大事故的發(fā)生，加強安全生產(chǎn)管理工作，特制定本制度。1.1.2 圍本責(zé)任制適用于公司各組織機構(gòu)、各級人員，同時作為公司雙重預(yù)防機制建設(shè)考核的重要實施依據(jù)。1.1

3、.3 義雙重預(yù)防機制：即安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理1.1.4 員及崗位職責(zé)4.1 總經(jīng)理職責(zé)4.1.1 對公司雙重預(yù)防機制建設(shè)及持續(xù)保持有效承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并就有關(guān)事項向全體職工、安全監(jiān)管和行業(yè)主管部門作由書面安全生產(chǎn)承諾。4.1.2 確?？色@得建立、實施、保持和持續(xù)改進雙重預(yù)防機制所需的資源（包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等）。4.1.3 明確涉及各部門、各崗位的安全職責(zé)與權(quán)限。4.1.4 確保全員參與安全風(fēng)險分級管控體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。4.1.5 掌握2級以上（橙色級和紅色級）風(fēng)險分布情況、事故后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.1.

4、6 負責(zé)組織對公司雙重預(yù)防機制建設(shè)及保持情況進行考核。4.2 廠長職責(zé)4.2.1 組織開展公司雙重預(yù)防機制建設(shè)及持續(xù)改進工作。4.2.2 審核、落實雙重預(yù)防機制建設(shè)所需的資源（包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等）4.2.3 掌握2級以上（橙色級和紅色級）風(fēng)險分布情況、事故后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.2.4 組織擬訂雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案，并組織實施。1專業(yè)資料分享Word格式1.1.5 訂并審核公司雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)規(guī)章制度。1.1.6 經(jīng)理開展雙重預(yù)防機制建設(shè)及持續(xù)改進的考核并落實。1.1.7 科職責(zé)1.1.8 負責(zé)起草雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方

5、案和有關(guān)體系文件、制度。1.1.9 負責(zé)組織安全風(fēng)險管控工作的開展，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工。建立風(fēng)險管控清單和成果檔案，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報安全風(fēng)險分級管控體系進展情況。1.1.10 負責(zé)雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的培訓(xùn)。1.1.11 負責(zé)雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案的組織實施、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和考核。1.1.12 掌握公司所有風(fēng)險分布情況、可能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。1.1.13 依據(jù)風(fēng)險管控情況，制修訂隱患排查治理清單。1.1.14 依據(jù)隱患排查治理清單，組織實施開展綜合、專項、日常、節(jié)假日、季節(jié)性等安全檢查，督促落實公司重大風(fēng)險、較大風(fēng)險的安全管理措施和落實情況。1.1.15 建立重大風(fēng)險

6、清單、較大風(fēng)險清單和一般風(fēng)險清單。針對辨識曲的風(fēng)險，制定可靠的風(fēng)險管控措施（包括工程技術(shù)措施、安全培訓(xùn)措施、安全管理措施、個體防護措施等）。依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖。1.1.16 在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、危險因素、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志。1.1.17 建立健全隱患信息，包括隱患臺帳、隱患整改通知單，重大事故隱患信息還包括整改方案（計劃）等。4.4各專業(yè)管理（職能）部門職責(zé)4.2.5 各專業(yè)管理（

7、職能）部門總經(jīng)理為本部門安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，負責(zé)組織本部門及負責(zé)專業(yè)的安全風(fēng)險分級管控體系的建立和實施。4.2.6 成立本部門的安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為雙重預(yù)防機制建立和實施提供必要的資源。4.2.7 對涉及本專業(yè)的風(fēng)險點進行風(fēng)險評價，建立本專業(yè)的安全風(fēng)險分級清單。4.2.8 掌握本專業(yè)涉及的3級以上（黃色級、橙色級和紅色級）風(fēng)險分布情況、可能后果、典型管控措施及可能存在的隱患。2專業(yè)資料分享Word格式1.1.1 險管控清單，制定本專業(yè)隱患排查治理清單。1.1.2 專業(yè)隱患排查治理清單，開展本部門轄區(qū)內(nèi)各種安全檢查，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患。1.1.3 產(chǎn)車間職責(zé)4.1.17 各

8、車間總經(jīng)理為本車間安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，負責(zé)組織本車間安全風(fēng)險分級管控體系的建立和實施。4.1.18 成立車間安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，為雙重預(yù)防機制的建立和實施提供必要的資源。4.1.19 確定本車間的風(fēng)險點，并對風(fēng)險點進行風(fēng)險評價，建立本車間的安全風(fēng)險分級管控清單。4.1.20 掌握本車間所有風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.1.21 依據(jù)風(fēng)險分級管控清單，制定本車間的隱患排查治理清單。4.1.22 依據(jù)本車間隱患排查治理清單，開展車間級各類安全檢查，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患。4.1.23 建立健全車間級隱患整改臺賬，負責(zé)車間內(nèi)各類安全隱患的整改落實，形成閉環(huán)

9、。1.1.2 位人員職責(zé)4.2.9 積極參加本崗位風(fēng)險點的識別，并參加本崗位風(fēng)險點的風(fēng)險評價。4.2.10 積極開展本崗位隱患排查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處理并報告。4.2.11 學(xué)習(xí)并掌握本崗位涉及的風(fēng)險分布情況、風(fēng)險后果、可能存在的隱患及典型管控措施等相關(guān)知識和應(yīng)急救援知識。4.2.12 掌握本崗位4級以上（藍色級、黃色級、橙色級和紅色級）風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.2.13 學(xué)習(xí)、掌握相關(guān)安全知識，增強自我保護能力，做到“四不傷害”。4.2.14 正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。1.1.1公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)雙重預(yù)防機制建設(shè)及持續(xù)改進

10、考核實施辦法，定期對各部門、車間及人員責(zé)任制落實情況進行考核。3專業(yè)資料分享Word格式安全生產(chǎn)檢查管理制度1.1.2為規(guī)定公司安全檢查及隱患整改職責(zé)、安全檢查內(nèi)容、形式、安全檢查表的編制方法、隱患排查、隱患整理、考核等管理，特制定本制度。1.1.3 范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司安全檢查及隱患整改管理。1.1.44.1.24 安全檢查是消除危害、防止事故、改善勞動條件的重要手段，是公司安全管理工作的一項重要內(nèi)容。4.1.25 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險

11、狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.1.26 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.1.27 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.1.28 五定四不推五定是指定資金來源、定措施、定責(zé)任人、定整改完成期限（時間）、定驗收人，四不推是指個人能整改的不推給班組，班組能整改的不推給車間、單位能整改的不推給公司。4.8工作職責(zé)4.2.15總經(jīng)理和分管安全生產(chǎn)廠長安全檢查工作職責(zé)6.總經(jīng)理對安全檢查及隱患排查治理全面負責(zé)。對重大事故隱患治理方案、資金

12、進行審批。7.分管安全生產(chǎn)廠長負責(zé)重大隱患治理方案的審核。4.2.16安環(huán)科安全檢查工作職責(zé)4專業(yè)資料分享Word格式1.1.1 .負責(zé)制定公司隱患排查方案并組織實施。1.1.2 開展公司級綜合檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的日常檢查、專業(yè)檢查。1.1.3 、分析、匯總、通報及上報隱患排查和治理情況。1.1.4 相關(guān)專業(yè)部門制定隱患治理方案，對查生的安全事故隱患下發(fā)整改通知。1.1.5 患治理情況進行驗證、評估。1.1.6 單位的安全檢查和隱患排查治理情況進行監(jiān)督管理。1.1.7 在的重大隱患，負責(zé)向上級單位和安監(jiān)部門備案。1.1.8 管理部門安全檢查工作職責(zé)1.1.29 負責(zé)按照基

13、礎(chǔ)設(shè)施管理制度、設(shè)備管理制度、特種設(shè)備管理制度組織相關(guān)部門對公司基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、特種設(shè)備等進行專業(yè)安全檢查。1.1.30 負責(zé)組織設(shè)備、設(shè)施的隱患排查與治理。1.1.31 負責(zé)對設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進行登記、匯總和建檔。1.1.32 負責(zé)組織公司的工藝安全檢查。1.1.33 負責(zé)組織生產(chǎn)工藝的隱患排查與治理。1.1.34 負責(zé)對生產(chǎn)工藝專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進行登記、匯總和建檔。1.1.35 管理部門安全檢查工作職責(zé)1.2.17 負責(zé)組織公司的施工過程中的安全檢查。1.2.18 負責(zé)組織工程項目實施過程的隱患排查與治理。1.2.19 負責(zé)對設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查結(jié)果和治理情況進行登記、匯總

14、和建檔。2 .11保衛(wèi)管理部門安全檢查工作職責(zé)負責(zé)對公司防火防盜實施檢查、監(jiān)管。3 .12各單位安全檢查工作職責(zé)8 .組織開展本單位范圍內(nèi)的各類安全檢查9 .配合相關(guān)部門開展各類安全檢查。10 .對查生的隱患，單位能整改的，按規(guī)定進行整改；單位無力整改的，按照公司隱患排查治理管理制度實施報告整改。11 .配合各歸口管理部門組織的隱患排查，對職責(zé)范圍內(nèi)的隱患進行整改。4.安全檢查的內(nèi)容5專業(yè)資料分享Word格式18 .查各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況。19 .查安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、規(guī)章制度的建立健全和執(zhí)行情況。20 .查各工種、崗位操作人員培訓(xùn)教育，考核發(fā)證情況。21 .查各種生產(chǎn)設(shè)備、

15、裝置、設(shè)施的安全防護裝置是否齊全、可靠；危險源(點)各級管理責(zé)任落實和控制措施到位情況。22 .查現(xiàn)場安全管理、物流定置管理情況。23 .查職工勞動防護用品佩戴、使用情況。24 .查安全工作目標(biāo)逐級分解及責(zé)任承包落實情況。25 .查各單位安全管理工作情況。26 .查反“三違”活動的開展、隱患查處整改及職業(yè)危害治理情況。27 .查對已發(fā)生的事故(事件)調(diào)查、分析、處理、整改、教育情況。28 .其它需要檢查的相關(guān)內(nèi)容。29 13安全檢查形式公司安全檢查主要采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等方式。30 1.35綜合性安全檢查31 2.20檢查人員：綜合性安全檢查由安環(huán)科組織，

16、參加人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、5.3-5.7專業(yè)部門管理人員、各單位安全管理人員。32 2.21檢查內(nèi)容：安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素涉及的所有內(nèi)容。33 2.22檢查頻次：公司級綜合檢查每季度不少于一次，各單位級綜合檢查每月不少于一次。34 1.36專業(yè)安全檢查12 .檢查部門：專業(yè)部門組織各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專業(yè)安全檢查。13 .檢查內(nèi)容；對在用設(shè)備、設(shè)施、消防器材、工藝等進行專業(yè)安全檢查。14 .檢查頻次：專業(yè)安全檢查每半年不少于一次。(1)春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點；(2)夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點；(3)秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設(shè)施、防凍保溫為重點；(4

17、)冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點。6專業(yè)資料分享Word格式1.1.1 頻次：季節(jié)性檢查在季節(jié)之初進行，每季度不少于一次。1.1.2 假日檢查1.1.37 檢查部門：節(jié)假日檢查由安環(huán)科組織各相關(guān)單位在節(jié)假日前進行。1.1.38 檢查內(nèi)容：主要是對節(jié)假日前保衛(wèi)、消防、設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急管理等安全方面進行檢查。1.1.39 檢查頻次：每年重大節(jié)假日不少于一次。1.1.40 檢查1.2.23 檢查部門：各單位檢查內(nèi)容：設(shè)備設(shè)施運行、勞保佩戴、“三違”行為等。1.2.24 檢查頻次：班組日常檢查每班進行，各單位建立頻次根據(jù)實際情況確定。1.2.25 各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項對照檢查，

18、參加安全檢查的人員在安全檢查表上簽字，并填寫安全檢查記錄/臺賬。2 .16安全檢查表的編制15 .專業(yè)檢查表由專業(yè)管理部門組織編制，16 .綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表由安環(huán)科組織編制。17 .安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果、檢查人員、檢查時間等內(nèi)容。18 .安全檢查表歸檔按安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)文件檔案管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。19 .安全檢查表編制、修訂按照安全生產(chǎn)文件和檔案管理制度、記錄管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5 .隱患治理安全檢查由來的隱患治理按照公司隱患排查治理管理制度的規(guī)定執(zhí)行。6 .管理考核1.1 在安全生產(chǎn)事故隱患排查整改中因漏查隱患或隱患治理不力而

19、造成事故的單位，按公司規(guī)定實施獎懲。1.2 事故隱患排查整改責(zé)任單位，未按期限進行有效整改，視整改項目大小處以200-1000元罰款。專業(yè)資料分享Word格式隱患排查治理管理制度30 .目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化公司各機構(gòu)及各級人員的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司財產(chǎn)及人員生命安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、隱患排查治理相關(guān)等法律、規(guī)定，制定本制度。31 .適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動及進入公司進行作業(yè)活動的相關(guān)方作業(yè)活動的隱患排查和治理工作管理。32 .規(guī)范性引用文件(1) 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(2)中華人民共和國安全生

20、產(chǎn)法(3)中華人民共和國職業(yè)病防治法(4)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法(5)生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例1.1 術(shù)語和定義4.17 安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患)是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.18 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.19 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱

21、患。34.職責(zé)1.1 .40公司總經(jīng)理隱患排查治理工作職責(zé)專業(yè)資料分享Word格式公司總經(jīng)理對公司隱患排查治理全面負責(zé)，負責(zé)對公司隱患排查方案、組織實施公司級隱患排查以及組織制定和實施重大事故隱患治理方案、資金進行審批以及對定期上報監(jiān)管部門的隱患排查治理報告的審批。1.2 分管安全生產(chǎn)的廠長隱患排查治理工作職責(zé)分管安全、生產(chǎn)廠長負責(zé)安排及監(jiān)督公司隱患排查方案及隱患治理工作的實施，負責(zé)對重大隱患治理方案的審核。1.3 安環(huán)科隱患排查治理工作職責(zé)(1)負責(zé)組織制定公司隱患排查方案并組織實施。(2)組織開展公司綜合檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的日常檢查、專業(yè)檢查隱患排查方式。(3)統(tǒng)計、

22、分析、匯總、通報隱患排查和治理情況并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。(4)對組織實施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患下發(fā)隱患整改通知。(5)對組織實施的隱患排查發(fā)現(xiàn)的隱患治理情況進行驗證、評估。(6)對各單位的隱患排查治理情況進行監(jiān)督管理。(7)對存在的重大隱患報公司總經(jīng)理審批后負責(zé)向上級單位和安監(jiān)部門備案。(8)組織制定重大隱患整改方案和臨時防護措施并組織實施評審，對重大隱患的整改完成情況組織驗收。1.4 生產(chǎn)管理部門隱患排查治理工作職責(zé)(1)負責(zé)組織并參加公司的生產(chǎn)工藝專項隱患排查。(2)跟進生產(chǎn)工藝隱患治理工作實施情況。匯總和建檔，發(fā)現(xiàn)匯總和建檔，發(fā)現(xiàn)(3)負責(zé)對生產(chǎn)工藝專項隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進行登記、重大

23、隱患的需向安環(huán)科報告。1.5 承包商作業(yè)管理部門隱患排查治理工作職責(zé)(1)負責(zé)組織并參加公司施工項目專項隱患排查。(2)跟進施工項目隱患治理工作實施情況。(3)負責(zé)對施工項目專項隱患排查結(jié)果和隱患治理情況進行登記、重大隱患的需向安環(huán)科報告。1.6 0各單位隱患排查治理工作職責(zé)(1)根據(jù)隱患排查方案要求組織開展本單位隱患排查專業(yè)資料分享Word格式（2）配合相關(guān)單位開展隱患排查。（3）對本單位存在的隱患，本單位有能力自行整改的按規(guī)定進行整改；對本單位無力整改的隱患，需將隱患整改情況以書面形式上報5.3-5.5條款各報專業(yè)主管部門組織整改，對主管部門下達隱患整改通知或要求的隱患，具治理完成情況需以

24、書面形式回復(fù)主管部門。（4）對本單位隱患整改情況進行統(tǒng)計，每月26日將本單位隱患排查治理情況統(tǒng)計報公司安環(huán)科備案。1.1 患排查方案4.21 公司全面隱患排查方案安環(huán)科每年年初組織制定公司隱患排查方案，排查方案中需明確隱患排查治理目標(biāo)、隱患排查范圍、隱患排查方式、隱患排查責(zé)任單位及具體工作要求。隱患排查方案需以公司生產(chǎn)特點及危害情況和上年度事故及隱患分析情況作為依據(jù)，確保方案的針對性。公司主管安全、生產(chǎn)的廠長需對公司隱患排查方案進行審核，公司總經(jīng)理對公司隱患排查方案實施審批，安環(huán)科將審批后的隱患排查方案發(fā)至各單位。各單位根據(jù)公司隱患排查方案的要求組織實施本單位范圍內(nèi)的隱患自檢自查和隱患治理工作

25、。4.22 特定專項隱患排查方案接到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門、集團公司隱患排查通知發(fā)文后，安環(huán)科根據(jù)通知要求的隱患排查工作重點協(xié)調(diào)專業(yè)主管部門制定專項隱患排查方案。專業(yè)主管部門組織實施隱患排查并將排查情況書面報送安環(huán)科，安環(huán)科負責(zé)將排查情況書面報送發(fā)文單位。4.23 隱患排查治理目標(biāo)安環(huán)科結(jié)合政府主管部門、集團公司對公司隱患排查和治理工作的要求，在公司隱患排查方案中制定公司隱患排查和隱患治理目標(biāo)。原則上要求公司隱患排查目標(biāo)為隱患排查對公司的場所、作業(yè)過程、管理等方面覆蓋率100%治理目標(biāo)為隱患整改及時率100%4.24 隱患排查范圍4.1.41隱患排查要包括所有人員（包括各種外部人員）、所有活動（常規(guī)和非

26、常規(guī)的）所有場所（企業(yè)內(nèi)部場所以及外部租賃場所等）、所有設(shè)施（建筑物、設(shè)備及工器具等），同時還要考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）。4.1.42專項隱患排查可以針對特定的對象，但要對特定對象界定范圍所涉及到的所有10專業(yè)資料分享Word格式場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動等全面排查。7.4.3在一特定時間段內(nèi)，企業(yè)組織的各種檢查必須要覆蓋所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動等。4.25隱患排查方法4.1.43 隱患排查方式主要采用安全檢查形式和風(fēng)險評價兩種方式實施，安全檢查工作要求執(zhí)行公司安全檢查管理制度條款，風(fēng)險評價工作要求執(zhí)行公司危險

27、源辨識及風(fēng)險評價工作管理制度。4.1.44 隱患排查人員具體隱患排查方法為：(1)對被檢查區(qū)域內(nèi)的相關(guān)從業(yè)人員進行訪談；(2)查閱安全管理的相關(guān)文件、記錄和檔案；(3)對現(xiàn)場的環(huán)境、設(shè)施、工藝、指標(biāo)、顯示、標(biāo)識、作業(yè)等觀察和記錄；(4)排查人員要依據(jù)獲得的信息和數(shù)據(jù)，進行分析，作由判斷，戰(zhàn)由主要問題，即物、人、環(huán)境、管理幾方面的不安全因素；(5)必要時可以通過儀器進行檢驗。4.2.26隱患治理20.隱患治理基本要求在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤由作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時

28、停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。21.隱患分級7 .生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例(國務(wù)院令第493號)和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(安監(jiān)總局第16號)將隱患等級分為一般事故隱患和重大事故隱患。8 .可能導(dǎo)致一般事故發(fā)生的隱患定義為一般事故隱患；可能導(dǎo)致較大或重大事故發(fā)生的隱患構(gòu)成重大隱患。國務(wù)院令第493號生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例劃分了一般事故和重大事故的指標(biāo)：11專業(yè)資料分享Word格式(1) 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。(2)較大事

29、故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故；(3)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。8.2.3 安監(jiān)總局第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定事故隱患等級劃分：(1)一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。(2)重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。8.2.4 只要滿足國務(wù)院令第4

30、93號生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例或安監(jiān)總局第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定中重大事故隱患界定條件的都構(gòu)成重大隱患。8.2.5 公司隱患整理等級劃分依據(jù)公司按照隱患治理難度及其危害程度將公司存在的隱患劃分為公司一般事故隱患、公司較大事故隱患和重大事故隱患。8.2.6 司隱患整理等級劃分原則(1)公司一般事故隱患是指各基層單位、部門存在的能在三個月時間內(nèi)自行完成整改的隱患。(2)公司較大事故隱患是指各基層單位、部門存在的依靠本單位資源無法在三個月內(nèi)完成整改，主管部門或主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源可在三個月內(nèi)完成整改的隱患。(3)重大事故隱患是指隱患威脅較大，各基層單位、部門無法自行完成整改

31、的隱患，利用公司內(nèi)部資源無法在三個月內(nèi)完成整改的隱患。(4)較大隱患所屬單位需編制公司較大事故隱患報告，報告中明確隱患治理安全措施方案，明確隱患基本情況及其可能導(dǎo)致的事故情況、整改具體的技術(shù)措施、整改措施落實存在的問題，公司安環(huán)科審核后由主管安全生產(chǎn)廠長做由批示，批示需明確該隱患等級及治理資源要求。重大事故隱患報告需由總經(jīng)理進行批示。4.1.45隱患治理工作實施程序12專業(yè)資料分享Word格式35.公司隱患治理工作基本流程：(1)隱患排查組織單位根據(jù)隱患排查結(jié)果確定各隱患治理責(zé)任單位，對責(zé)任單位下達隱患整改通知，隱患排查當(dāng)時責(zé)任立即整改并且隱患排查人見證了隱患整改完成的可不再下達該隱患的整改通

32、知，隱患整改通知需明確隱患情況、隱患整改期限、整改要求；排查由重大隱患的，將重大隱患情況書面報送安環(huán)科，安環(huán)科按照重大隱患治理要求進行重大隱患治理。(2)各隱患治理責(zé)任單位根據(jù)隱患整改通知要求安排實施整改，對本單位無力完成整改的隱患要以書面形式將較大事故隱患治理申請報告報安環(huán)科，安環(huán)科審核同意認定為公司較大事故隱患的，需提交公司主管廠長進行審核審批后方能按公司較大事故隱患要求實施整改，未認定為公司較大事故隱患的，由所屬單位落實整改；隱患整改完成情況須在整改期限前以書面形式報隱患排查主管單位。(3)隱患排查組織單位對排查的隱患治理情況進行跟蹤驗證，各單位對本單位隱患整改情況進行復(fù)查驗證。(4)隱

33、患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位建立隱患排查、治理統(tǒng)計臺賬。(5)隱患排查組織單位和隱患治理責(zé)任單位每月26日前將隱患排查、治理統(tǒng)計臺賬報安環(huán)科。1.1.1 一般隱患治理要求4.1.46 各單位在自檢自查中查生的事故隱患，由各單位負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。4.1.47 對公司級安全檢查中查由的事故隱患，在各單位或班組整改能力范圍內(nèi)的項目，由相應(yīng)專業(yè)管理部門下達隱患整改通知，事故隱患所在單位應(yīng)立即進行整改，并將整改結(jié)果報相應(yīng)專業(yè)主管部門備案。4.1.48 各單位一般事故隱患治理可不編制專門的治理方案，但要在隱含治理臺賬中記錄治理完成情況。4.1.49 各單位應(yīng)對本單位無力整改或在三個月內(nèi)無

34、法完成整改的隱患以事故隱患治理申請報告形式報公司安環(huán)科，事故隱患治理申請報告中需明確隱患治理安全措施方案，明確隱患基本情況及其可能導(dǎo)致的事故情況、整改具體的技術(shù)措施、整改措施落實存在的問題；跟蹤較大事故隱患治理申請報告審批結(jié)果落實整改。13專業(yè)資料分享Word格式4.1.50 對各單位填報的事故隱患治理申請報告進行審核，將審核結(jié)果報主管廠長進行審核審批，批示結(jié)果需明確該隱患等級及治理資源要求。4.1.51 隱患治理要求4.1.52 各隱患排查單位對排查生的重大隱患以書面形式報安環(huán)科。4.1.53 安環(huán)科將重大事故隱患報公司總經(jīng)理，由公司總經(jīng)理根據(jù)重大隱患情況組織相應(yīng)專業(yè)管理部門制定事故隱患治理

35、方案，主管領(lǐng)導(dǎo)組織各專業(yè)人員對重大隱患治理方案實施論證(必要時可請外部專業(yè)機構(gòu)由具方案可行性論證報告)，公司總經(jīng)理對重大隱患治理方案進行審批。4.1.54 重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：(1) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；(2) 采取的方法和措施；(3) 經(jīng)費和物資的落實；(4) 負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；(5) 治理的時限和要求；(6) 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。4.2.27隱患統(tǒng)計分析及上報要求22.隱患統(tǒng)計9 .各單位對本單位隱患整改情況進行統(tǒng)計，每月26日前需將本單位隱患排查治理情況統(tǒng)計報公司安環(huán)科備案。10 .安環(huán)科每月對公司隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，建立隱患治理臺賬。23 .定期上報安環(huán)

36、科每月對公司事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析結(jié)果通過“云南省安全生產(chǎn)大檢查長效機制系統(tǒng)”上報。24 .重大隱患上報對于重大事故隱患，安環(huán)科將總經(jīng)理簽字后的重大事故隱患報告及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：(1) 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；(2) 隱患的危害程度和整改難易程度分析；(3) 隱患的治理方案。14專業(yè)資料分享Word格式安全風(fēng)險警示和公告制度1目的為認真貫徹國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（安委辦201611號）的精神，全面落實我公司安全風(fēng)險公示，確保管理層和每名員工都掌握安全風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)

37、急措施，制定本制度。2適用范圍本規(guī)定適用于公司所有安全風(fēng)險警示和公告方式、內(nèi)容等的管理3管理職責(zé)1.1.1 理負責(zé)安全風(fēng)險警示牌、安全風(fēng)險告知卡的制作、公示的批準(zhǔn)。1.1.2 科負責(zé)確定安全風(fēng)險警示牌、安全風(fēng)險告知卡的內(nèi)容、公布位置、公示方式，并實施監(jiān)督管理。1.1.3 部門、車間負責(zé)做好區(qū)域內(nèi)安全風(fēng)險警示牌、安全風(fēng)險告知卡的維護管理工作。4管理要求4.1.53 設(shè)置原則4.2.28 在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險告知卡，分別標(biāo)明標(biāo)明主要危險有害因素、安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故類型、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告電話等內(nèi)容。4.2.29 在重大危險源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場所設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險內(nèi)容

38、、危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。4.2.30 在較大危險的場所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。4.2.31 在生產(chǎn)班組、工作崗位標(biāo)明安全操作要點。4.2.32 及時向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。4.2.33 及時更新安全生產(chǎn)風(fēng)險公告內(nèi)容，建立檔案。4.2.34 生產(chǎn)班組應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全警示標(biāo)識；4.2.35 存在職業(yè)危害如粉塵、噪聲、煙塵及有毒有害氣體的場所應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)識，并如實告知其職業(yè)危害；4.2.36 在廠內(nèi)道路應(yīng)設(shè)置限速、限高、禁行等安全標(biāo)志；4.2.37 在易燃、易爆、有毒有害等危險場所應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志；15專業(yè)資

39、料分享Word格式4.2.38 顯著位置設(shè)置公司風(fēng)險空間分布圖，在各個車間醒目位置設(shè)置車間風(fēng)險空間分布圖。4.2.39 設(shè)置要求4.1.54 安全警示標(biāo)識設(shè)置在醒目的地方和所指示的目標(biāo)物附近(如易燃、易爆、有毒、高壓等危險場所)，使入現(xiàn)場人員易于識別，引起警惕，達到預(yù)防事故發(fā)生的目的；4.1.55 對于有夜班作業(yè)的場所設(shè)置安全警示標(biāo)識應(yīng)有足夠的照明，保證操作人員在夜間能夠清晰可辨；4.1.56 安全標(biāo)志不宜設(shè)置在門窗等可移動的物體上或已被遮擋的地方；4.1.57 安全警示標(biāo)識的集合圖形的具體參數(shù)、圖形顏色必須符合安全色(GB2893-2008)和安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則(GB/T2894-2008)的規(guī)定。4.2.38 設(shè)置計劃及其他要求4.2.39 、車間根據(jù)現(xiàn)場需要和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定提由本部門、車間安全標(biāo)志設(shè)置需求，報安全管理部審查匯總后統(tǒng)一購置；4.2.40 工作、檢查中發(fā)現(xiàn)需要設(shè)置警示標(biāo)識，應(yīng)及時提由申請，報安環(huán)科統(tǒng)一購置；4.2.41