委外倉庫物料管理程序

1、 外 發(fā) 加 工 物 料 管 理 作 業(yè) 程 序一、目的:為使公司倉儲管理更趨規(guī)范化，杜絕委外工廠倉庫領(lǐng)、退、發(fā)料無單作業(yè),確保公司賬、卡、物致,物流順暢，提高公司生產(chǎn)和營運效率。二、適用范圍：公司所有委外加工物料的倉儲管理。三、權(quán)責(zé):3.1采購負責(zé)采購的實施與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)；3.2物控負責(zé)產(chǎn)品及物料的計劃和調(diào)控；3.3品管部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的控制；3.4委外工廠倉庫負責(zé)產(chǎn)品和物料的保管和收發(fā)；3.5其它部門負責(zé)對相關(guān)工作的實施。四、定義:本程序所稱的物料是指的公司產(chǎn)品相關(guān)的所有半成品、成品、原材料和各種生產(chǎn)輔料。五、作業(yè)內(nèi)容: 5.1物料的驗收入庫管理供應(yīng)商送貨到庫時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供送貨單、采購

2、單等票證。檢查其產(chǎn)品或物料的品名、型號、規(guī)格、顏色、數(shù)量等是否與采購訂單上的要求是否相一致。如不一致時，應(yīng)第一時間與我司采購員進行核對，查明原因并確認OK后方可收貨，如有誤則將對來料予以拒收，確認無誤則填寫入庫驗收單交品管部對其來料進行檢驗； 品管部在接到倉管員填寫的入庫驗收單后，則依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格實施檢驗，并將檢驗結(jié)果及時通知公司生產(chǎn)管理物控和采購部. 品管人員對來料檢驗判定為合格則由倉管員點收入庫，并在入庫驗收單上簽字，當(dāng)點收實際數(shù)量與送料單上的數(shù)量有出入則以實際點收數(shù)量為準(zhǔn)，并將實際收料的數(shù)量填寫在入庫驗收單上，公司生產(chǎn)管理物控要將相關(guān)單據(jù)回存檔備查，并要及時按單入帳并分發(fā)相關(guān)部門； 如

3、品管人員對來料檢驗判定為不合格并拒收，要將信息及時反饋給采購、生管，以便于采購部及時與供應(yīng)商進行溝通，生管依據(jù)答復(fù)業(yè)務(wù)部的交期及生產(chǎn)的實際需要讓步接收的，按公司物料采購接收的相關(guān)的管理規(guī)定,經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽核后執(zhí)行特采使用，對未貼合格物料標(biāo)簽的物料，倉管員一律不得將其入庫; 對判退的物料，由倉管人員通知生管及負責(zé)采購人員后直接退貨給供應(yīng)商,必要時,由倉管員開出退料單,經(jīng)由品管簽字并注明退貨原因后,交由相關(guān)的采購員作退料處理；5.1.7 進料驗收入庫流程圖 供應(yīng)商送料/自提 倉管員核對單據(jù)、開票 品管檢驗 倉管員清點入庫 入倉存儲和物料標(biāo)識 建立入庫臺賬，表單分發(fā)5.2領(lǐng)料管理5.2.1領(lǐng)料流程圖

4、 依委外加工單/補.退.補料單提出領(lǐng)料要求 倉庫準(zhǔn)備物料 到倉庫領(lǐng)料 物料交接與出庫 表單存檔與入帳 生管依訂單發(fā)出<<委外加工單>>，經(jīng)經(jīng)審核后交由委外工廠的生產(chǎn)部門到倉庫領(lǐng)料；5.2.3倉管人員在接到經(jīng)審核的委外加工單后進行認真核對，確認無誤后即行發(fā)料，倉管員點收物料過程中，倉管員和生產(chǎn)部物料員共同確認物料的數(shù)量后進行物料的交接；物料出庫后，倉管員應(yīng)及時根據(jù)出庫單銷賬并清點物料結(jié)余數(shù)，做到賬物相符。5.2.4公司生產(chǎn)管理物控要將相關(guān)單據(jù)回存檔備查，并要及時按單入帳并分發(fā)相關(guān)部門。5.3 換/ 退/補料管理5.3.1凡生產(chǎn)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)屬于材料不良的由生產(chǎn)部開出換/退

5、料單。由品管人員判定，因為供應(yīng)商質(zhì)量問題導(dǎo)致?lián)Q/退的，由倉庫提供需要補料的數(shù)據(jù)上報物控，由采購處理，并向供應(yīng)商追繳損失； 5.3.2 凡生產(chǎn)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)屬于作業(yè)不良/物料丟失的由委外工廠生產(chǎn)部開出換/退/補料單經(jīng)生產(chǎn)主管簽字后由生產(chǎn)部物料員到倉庫換/補料：具體參照委托加工協(xié)議的損耗標(biāo)準(zhǔn)6.1 成品管理成品的入庫流程：委外工廠開具成品入庫單，經(jīng)品質(zhì)部門檢驗是否合格（NG退回生產(chǎn)線）入庫入帳表單的保存與分發(fā) 成品出庫流程： 生產(chǎn)管理PC將出貨通知單/指示通知委外工廠6.2.1.2 委外工廠倉庫按出貨通知/指示要求，應(yīng)認真核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格和客戶等發(fā)貨信息，打印<<送貨單>

6、>，并應(yīng)認真核對總發(fā)貨件數(shù)。同一規(guī)格產(chǎn)品放在一起。6.2.1.2 在出貨、裝車過程中，現(xiàn)場應(yīng)有訂單經(jīng)理、OQC現(xiàn)場監(jiān)督（缺一不可），方可進行發(fā)貨。在成品發(fā)貨裝車時，由保管員和OQC最終確認出貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、批次和發(fā)貨地點等內(nèi)容。 成品進、出庫后，公司生產(chǎn)管理PC要將相關(guān)單據(jù)取回存檔備查，并要及時按單入帳并分發(fā)相關(guān)門7.1盤點作業(yè)的管理7.1.1 除了按財務(wù)部的要求年中/年末對物料進行盤點以外，生產(chǎn)管理部門每月/定期對委外加工倉庫的物料進行定期盤點；7.1.2 在盤點過程中發(fā)現(xiàn)的各種異常要及時向相關(guān)部門和人員反饋，當(dāng)有盤虧或盤盈要對賬目進行調(diào)整時，必須經(jīng)生產(chǎn)管理部門經(jīng)理審核交由產(chǎn)品總