煤礦全面安全排查資料清單

1、煤礦全面平安排查資料清單一、平安管理組 一“一般規(guī)定工程檢查需要提供的資料清單1.平安生產(chǎn)資質(zhì)證照類證件：采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、平安生產(chǎn)許可證、礦長資格證、礦長平安資格證和營業(yè)執(zhí)照。2.平安生產(chǎn)專職管理機構(gòu)建立的文件；專職人員配置的名單。3.管理干部每月下井記錄入井記錄。4.跟班和帶班記錄。5.礦公司、處副總以上分工包保區(qū)隊文件規(guī)定；實施安包保區(qū)隊平安檢查的記錄。6.平安費用提取的相關(guān)文件規(guī)定；平安投入年度方案；平安費用使用情況證據(jù)性資料等。二“平安生產(chǎn)管理制度工程檢查需要提供的資料清單 1. 平安生產(chǎn)生產(chǎn)責(zé)任制匯編本。2.平安生產(chǎn)管理制度匯編本：其制度內(nèi)容應(yīng)至少包括:1平安生產(chǎn)責(zé)任制度

2、；2平安會議制度；3平安目標管理制度；4平安技術(shù)措施審批制度；5平安隱患排查制度；6入井人員管理制度；7管理人員包保工作面及下井、跟班、帶班制度；8平安監(jiān)督檢查制度；崗位平安操作管理制度；9礦用設(shè)備設(shè)施管理制度系列化；10事故報告制度；11平安舉報制度； 12平安責(zé)任追究制度；13平安考核和獎罰制度；14平安培訓(xùn)管理制度；15各種設(shè)備、設(shè)施檢查維修制度；16國家法規(guī)明確要求建立的其它制度。 3.隱患排查管理資料：1隱患排查治理閉合管理制度；2隱患排查整改分級分類管理資料；3制定的重大隱患治理措施；4自糾自查平安隱患排查制度及處置消耗臺賬記錄。 4.根本建設(shè)管理資料：1礦井根本建設(shè)、技術(shù)改造主體

3、工程與平安設(shè)施同時設(shè)計，同時施工，同時投入生產(chǎn)或使用的證據(jù)性資料；2礦井杜絕“超能力、超強度、超定員生產(chǎn)的證據(jù)性資料。5.上級平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、文件、會議傳達貫徹資料。三“平安生產(chǎn)技術(shù)管理工程檢查需要提供的資料清單 1.礦井技術(shù)管理網(wǎng)絡(luò)體系機構(gòu)資料健全各組織機構(gòu)。2.礦井平安生產(chǎn)技術(shù)管理制度：1平安技術(shù)措施編制、審批、貫徹制度；2工程技術(shù)方案設(shè)計管理制度；3礦井生產(chǎn)能力核定和上報制度；4推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等科技進步制度；5資源管理制度；6“三量管理制度；7礦井水平、采區(qū)、工作面接替規(guī)劃制度；8礦井水文地質(zhì)測量管理制度；9“三下采煤技術(shù)管理制度；10技術(shù)圖紙、資料管理制度；11

4、其它技術(shù)標準要求制訂的技術(shù)管理制度。3.防治突出管理資料：有突出危險的新建礦井及突出礦井新水平、新采區(qū)必須編制防突專項設(shè)計。4.礦井區(qū)域瓦斯治理資料。5.礦井水害治理治理工程設(shè)計審查批準制度。四“平安培訓(xùn)管理工程檢查需要提供的資料清單 1.礦、區(qū)隊兩級培訓(xùn)管理機構(gòu)建立的資料。2.貫徹學(xué)習(xí)國家平安生產(chǎn)法律法規(guī)相關(guān)平安培訓(xùn)的規(guī)定的證據(jù)性資料；學(xué)習(xí)貫徹國家安監(jiān)總局第30號令、第44號令和第52號令的證據(jù)性資料。3.主要負責(zé)人和分管副職的平安培訓(xùn)責(zé)任制。4.年度平安培訓(xùn)方案下發(fā)的行政紅頭文件。5.平安培訓(xùn)的?月度平安培訓(xùn)方案?。6.每月平安培訓(xùn)專題會議召開的證據(jù)性資料。7.全員平安培訓(xùn)檔案。8.?平安

5、培訓(xùn)工作檢查制度?及每月進行一次自查自糾工作記錄，檢查結(jié)果與平安獎懲掛鉤的證據(jù)性資料。9.職教部門每月一次的平安培訓(xùn)需求調(diào)查證據(jù)性資料。10.基層區(qū)隊認真開展“每日一題，每周一課，每月一考學(xué)習(xí)活動的證據(jù)性資料。11.基層區(qū)隊平安活動日全員培訓(xùn)的證據(jù)性資料。12.人力資源部門每月向職教中心宣教科提供職工崗位變動情況的證據(jù)性資料。13.基層區(qū)隊每月前向職教部門上報需培訓(xùn)的人員的資料。14.特種作業(yè)人員調(diào)整之前培訓(xùn)證據(jù)性資料。15.“三項崗位人員和一般工種平安資格證書管理資料。16.職工外培資料。17.職教部門平安培訓(xùn)經(jīng)費管理資料。18.教學(xué)管理制度、學(xué)員管理制度、教師崗位責(zé)任制及其執(zhí)行情況的證據(jù)性

6、資料。19.兼職教師的選聘、培訓(xùn)、考核、上崗的管理資料；專職教師數(shù)量的符合性證據(jù)資料；男專職教師數(shù)量符合性證據(jù)資料。20.專職教師每季度深入現(xiàn)場的證據(jù)性資料。21.平安培訓(xùn)班辦班方案；教師教案；學(xué)員考試試卷；上課考勤記錄；培訓(xùn)總結(jié)；學(xué)員評教記錄。22.培訓(xùn)辦班檔案資料。23.年度教研、教改方案及其執(zhí)行的證據(jù)性資料。24.組織公開課或觀摩課活動的資料；舉行“三優(yōu)評選資料。25.培訓(xùn)效果調(diào)查的證據(jù)性資料。26.基層區(qū)隊每月對本單位參培人員情況總結(jié)和提出建議的資料。 27.平安培訓(xùn)每月對區(qū)隊有考核并與工資獎金掛鉤的證據(jù)性資料等。 五“應(yīng)急管理工程檢查需要提供的資料清單 1.應(yīng)急救援指揮機構(gòu)和日常工作

7、機構(gòu)建立的證據(jù)性資料：1應(yīng)急救援指揮機構(gòu)和工作機構(gòu)建立的文件；配備專職人員或兼職人員的證據(jù)性資料；2應(yīng)急救援小組建立的證據(jù)性資料。2. 應(yīng)急管理職責(zé)建立和完善資料：1應(yīng)急機構(gòu)職能設(shè)定；2應(yīng)急救援機構(gòu)總指揮、副總指揮和成員的職責(zé)；3應(yīng)急救援各專業(yè)組的職責(zé)。3.管理制度的建立和完善資料：1工作例會制度；2應(yīng)急職責(zé)履行情況檢查制度；3重大隱患重大危險源、重大災(zāi)害等排查制度；4應(yīng)急宣傳教育制度；5應(yīng)急培訓(xùn)制度；6應(yīng)急預(yù)案管理制度；7應(yīng)急演練制度；8應(yīng)急值守制度；9應(yīng)急救援隊伍管理制度；10應(yīng)急投入保障制度；11應(yīng)急救援物資裝備管理制度；12應(yīng)急醫(yī)療救護保障制度；13應(yīng)急救援交通運輸工具保障制度；14應(yīng)

8、急救援通訊保障制度；15應(yīng)急資料檔案管理制度；16應(yīng)急救援責(zé)任追究和獎懲制度等。4.應(yīng)急救援救護隊伍管理資料：1按照?煤礦平安規(guī)程?和?礦山救護規(guī)程?的相關(guān)規(guī)定建立礦山救護隊的證據(jù)性資料；2礦山救護隊資質(zhì)認證證件和合格證；3礦山救護隊實行軍事化管理和訓(xùn)練的證據(jù)性資料；4不具備建立礦山救護隊條件的煤礦應(yīng)組建的兼職應(yīng)急救援隊伍和志愿者應(yīng)急救援隊伍證據(jù)性資料；兼職和志愿者隊伍訓(xùn)練方案和實施訓(xùn)練的證據(jù)性資料；5與專業(yè)礦山救護隊簽訂的救護協(xié)議。5.救護隊伍裝備器材配置與管理資料：1礦山救護隊配備裝備、器材清單2裝備、器材的管理職責(zé)和管理制度。6.應(yīng)急預(yù)案資料：1?平安生產(chǎn)法?；?突發(fā)事件應(yīng)對法?；?生產(chǎn)

9、平安事故應(yīng)急預(yù)案管理方法?和?生產(chǎn)經(jīng)營單位平安生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)那么AQ/T 90022006?等法律法規(guī)有效文本；2本煤礦危險源分析、風(fēng)險評價和重大風(fēng)險確認的證據(jù)性資料；32021年度重新修訂和評審換版的應(yīng)急預(yù)案有效版本；?評審專題會議紀要?；?對專家組評審意見的修改情況說明?等；4應(yīng)急預(yù)案向集團安監(jiān)局、總調(diào)度室備案的有效性證據(jù)；5應(yīng)急預(yù)案頒發(fā)、下發(fā)的證據(jù)性資料。7.應(yīng)急宣傳教育資料：年度應(yīng)急宣傳教育工作方案；方案實施的證據(jù)性資料。 8.應(yīng)急培訓(xùn)資料：1年度的應(yīng)急培訓(xùn)方案可以和年度平安培訓(xùn)方案合并；2應(yīng)急培訓(xùn)方案審批程序；3培訓(xùn)方案實施的證據(jù)性資料。9.應(yīng)急演練資料：1?突發(fā)事件應(yīng)急演練

10、指南?國務(wù)院應(yīng)急辦涵202162號和?生產(chǎn)平安事故應(yīng)急演練指南?國家安監(jiān)總局2021年第130號公告；2?應(yīng)急演練規(guī)劃?及審批證據(jù)；3?年度演練方案?及審批證據(jù)；4?應(yīng)急演練方案?評審和批準證據(jù)；5應(yīng)急演練方案和方案實施的證據(jù)性資料。10.應(yīng)急通訊與信息保障的資料：本礦應(yīng)急值守制度及24小時應(yīng)急值守記錄。 11.物資與裝備保障資料：1應(yīng)急救援需要的設(shè)備、設(shè)施、裝備、工具、材料等物資清單；2應(yīng)急救援物資的管理制度或管理措施。12.交通與運輸保障資料：1應(yīng)急救援交通運輸工具清單和設(shè)備操作聯(lián)系人聯(lián)系方式清單；2交通和運輸應(yīng)急保障的管理制度或管理措施。13.醫(yī)療與救護保障資料：1應(yīng)急醫(yī)療急救器材清單；

11、2與附近三級以上醫(yī)療機構(gòu)簽訂應(yīng)急救護效勞協(xié)議。14.技術(shù)保障資料：建立的應(yīng)急救援所需要的技術(shù)專家人才庫資料。 15.經(jīng)費保障資料：應(yīng)急救援資金渠道保障管理措施或管理制度。 16.應(yīng)急管理法規(guī)、文件資料和檔案：?突發(fā)事件應(yīng)對法?、?平安生產(chǎn)法?、?職業(yè)病防治法?等；國家涉及應(yīng)急管理的法規(guī)，包括國務(wù)院第376號令、第493號令、第570號令；國家行政規(guī)章，包括安監(jiān)總局第17號令、第37號令、公安部第61號令；國務(wù)院應(yīng)急辦、國家安監(jiān)總局應(yīng)急管理相關(guān)文件；應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急預(yù)案評審和應(yīng)急演練標準；河南省及平頂山市平安管理相關(guān)文件；集團應(yīng)急管理文件等；應(yīng)急救援修改圖紙及其他資料。六“職業(yè)健康管理檢查工程

12、需要提供的資料清單 1.機構(gòu)、職責(zé)建立的資料1職業(yè)平安健康工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、工作機構(gòu)建立的文件；2配備專職或兼職管理人員的證據(jù)性資料；3管理職能和職責(zé)完善的資料；4?集團職業(yè)平安健康監(jiān)督管理方法(試行)?的通知。 2.規(guī)章制度建立的資料：1職業(yè)平安健康責(zé)任制；2職業(yè)平安健康年度規(guī)劃及實施方案；3工傷保險制度；4推廣和應(yīng)用職業(yè)危害防治四新新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備制度；5作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害防治檢查制度；6職業(yè)危害防治設(shè)備、設(shè)施運行管理、維護和檢修制度；7放射、高毒等特殊作業(yè)管理制度；8職業(yè)危害防治的作業(yè)規(guī)程、平安技術(shù)措施和崗位操作規(guī)程；9職業(yè)危害因素日常監(jiān)測及評價制度；10職業(yè)平安健康宣傳教育制度

13、；11職業(yè)平安健康培訓(xùn)制度；12職業(yè)平安健康工作會議制度；13建設(shè)工程職業(yè)衛(wèi)生“三同時制度；14職業(yè)危害預(yù)評價和控制效果評價制度；15職業(yè)危害相關(guān)內(nèi)容向職工告示、告知制度；16職工職業(yè)健康“三期上崗前、在崗期間、離崗時檢查制度；17職業(yè)禁忌勞動管理制度；18女職工特殊勞動保護制度；19職業(yè)危害防護用品配備、發(fā)放、使用和管理制度；20職工健康監(jiān)護檔案管理制度；21職業(yè)危害事故應(yīng)急管理制度；22重大職業(yè)危害事故事件報告制度；23職業(yè)危害工程申報制度；24職業(yè)平安健康檔案資料管理制度；25職業(yè)危害事故事件調(diào)查、處理、責(zé)任追究制度；26職業(yè)平安健康績效考核獎懲制度；27職業(yè)平安健康經(jīng)費保障和使用管理制

14、度；28職業(yè)病病人權(quán)益保障制度；29法律法規(guī)所規(guī)定的其他職業(yè)平安健康制度等。3.職業(yè)健康領(lǐng)導(dǎo)小組正常運行的資料：1領(lǐng)導(dǎo)小組定期每季度至少一次分析研究部署職業(yè)平安健康工作的證據(jù)性資料；2職業(yè)病防治法律、法規(guī)等相 關(guān)要求的資料： ?職業(yè)病防治法?國家主席令第52號/2021年度版本；?使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例?國務(wù)院令第352號；?女職工勞動保護特別規(guī)定?國務(wù)院令第619號；“國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)?國家職業(yè)病防治規(guī)劃20212021年?的通知國辦發(fā)202143號；?中華人民共和國塵肺病防治條例?國發(fā)1987105號； ?工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定?國家平安生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號； ?

15、職業(yè)病危害工程申報方法?國家平安生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第48號； ?用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理方法?國家平安生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第49號； ?職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)效勞機構(gòu)監(jiān)督管理暫行方法?國家平安生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第50號； ?建設(shè)工程職業(yè)衛(wèi)生“三同時監(jiān)督管理暫行方法?國家平安生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第51號； ?煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治規(guī)定試行?國家平安監(jiān)管總局/國家煤礦安監(jiān)局文件/安監(jiān)總煤調(diào)2021121號； ?關(guān)于加強職業(yè)健康工作的指導(dǎo)意見?國家平安監(jiān)管總局文件/安監(jiān)總安健2021132號等。 4.職業(yè)危害前期預(yù)防管理的資料：1建設(shè)工程進行職業(yè)危害預(yù)評價、控制效果評價的資料；2職業(yè)危害控制設(shè)施竣工驗收的資

16、料；預(yù)評價報告；3建設(shè)工程主體工程與職業(yè)危害防治設(shè)施同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投入生產(chǎn)或使用的證據(jù)性資料；4職業(yè)危害工程申報完成的證據(jù)性資料。5.勞動過程防護職業(yè)危害管理的證據(jù)性資料：1制定的職業(yè)平安健康工作長期規(guī)劃、年度方案和年度實施方案；2職業(yè)危害因素防治平安技術(shù)措施；3作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程；4作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測、檢測與評價的證據(jù)性資料；5職業(yè)性中毒、噪聲控制、粉塵防治措施；防護設(shè)備設(shè)施完好和有效使用的證據(jù)性資料；6急性重大職業(yè)病事故醫(yī)療急救用品、通訊裝置、報警裝置配置的證據(jù)性資料；有效使用的證據(jù)性資料；7劇毒物質(zhì)使用清單及管理制度、技術(shù)措施等資料；8放射性物質(zhì)使用清單及管理制度、技

17、術(shù)措施；9勞動防護用品的合格采購、按標準配置和發(fā)放的證據(jù)性資料；10職業(yè)危害防護設(shè)施、設(shè)備、裝置管理臺帳；11按規(guī)定周期對本單位職業(yè)平安健康工作檢查、考核和責(zé)任的記錄。6.職業(yè)健康監(jiān)護管理資料：1依法與職工簽訂的?勞動合同書?；2職業(yè)危害相關(guān)信息書面告知的證據(jù)性資料；3?年度職業(yè)健康“三期崗前、崗中和離崗時職業(yè)健康體檢方案?；4上崗前的職工進行職業(yè)平安健康體檢的證據(jù)資料；5在崗服役的接觸職業(yè)危害作業(yè)人員的職業(yè)健康體檢證據(jù)；6將離崗的職工組織職業(yè)健康查體的證據(jù)；7職業(yè)健康檔案資料。 7.職業(yè)病診治與職業(yè)平安健康權(quán)利保障資料：1本單位職業(yè)病人管理臺帳和職業(yè)病病人檔案；2職工在職業(yè)平安健康10項權(quán)利

18、維護和保障的證據(jù)性資料： 接受職業(yè)平安健康教育培訓(xùn)權(quán)；了解現(xiàn)場職業(yè)危害及職業(yè)危害防治措施權(quán)； 要求提供職業(yè)危害防護用品權(quán)； 要求改善生產(chǎn)作業(yè)條件權(quán)； 職業(yè)平安健康批評、檢舉和舉報權(quán)； 拒絕違章指揮和強令無職業(yè)危害防護措施作業(yè)權(quán)； 獲得職業(yè)平安健康體檢； 獲得職業(yè)病診療和效勞權(quán)； 獲取本人職業(yè)平安健康監(jiān)護資料權(quán)；參與本單位職業(yè)平安健康管理權(quán)。 二、采掘爆破管理組 1、最近的采掘工程平面圖、礦井定員情況表。 2、三下采煤技術(shù)情況、收集的相關(guān)資料。 3、礦井生產(chǎn)方案、采面接替編制方案。 4、采面初采初放專項會議紀要。 5、采面作業(yè)規(guī)程和平安措施包括審批，貫徹學(xué)習(xí)的記錄、簽名及考試試卷。 6、綜采面安

19、裝和回撤的專項措施。 7、采面支柱入井前壓力實驗記錄采煤工作面結(jié)束后支柱檢修記錄。 8、沖擊地壓的預(yù)測預(yù)報、防止沖擊地壓的平安措施。 9、礦井井巷的單項工程的施工設(shè)計。 10、掘進施工作業(yè)規(guī)程包括審批，貫徹學(xué)習(xí)的記錄、簽名及考試試卷。 11、巷道貫穿和揭露老空區(qū)、老巷前制定的平安措施。 12、井巷大修施工組織設(shè)計，維修井巷平安措施。 13、礦井下發(fā)的爆炸物品管理文件、專業(yè)會議的記錄。 14、礦井爆炸物品管理的自檢記錄。 15、爆破材料管理各項制度和各級部門的崗位責(zé)任制。 16、放炮員的持證臺賬、培訓(xùn)情況記錄。 17、公安部門核發(fā)的?爆破物品儲存許可證?。 18、爆破作業(yè)編制的爆破說明書。 19

20、、采煤、掘進、爆破管理質(zhì)量標準化考評方法、記錄、臺賬。 三、防治水專業(yè)組 1、?防治水規(guī)定?中的五種圖紙。 2、?防治水規(guī)定?中的十五種技術(shù)臺賬。 3、制度方面：?水害防治崗位責(zé)任制?、?水害防治技術(shù)管理制度?、?水害預(yù)測預(yù)報制度?、?水害隱患排查治理制度?、?探放水制度?。 4、設(shè)計及措施方面：1?礦井中長期防治水規(guī)劃和年度防治水方案?；2礦井、采區(qū)、采掘工作面探放水設(shè)計；3?雨季“三防應(yīng)急預(yù)案?及演練報告；4?防隔水煤巖柱設(shè)計?水淹區(qū)積水面以下的煤巖層中的采掘工作設(shè)計?及批復(fù)、?開采水淹區(qū)域下的廢棄防水煤柱平安措施?及批復(fù)、?礦井水文地質(zhì)類型劃分報告?及批文；5?采掘工作面鉆探、物探報告?

21、、?礦井水文地質(zhì)補充勘探專門設(shè)計?及批復(fù)、?雨季“三防工程專門設(shè)計?、?井口和工業(yè)場地內(nèi)建筑物的高程低于歷年最高水位時防、疏、排水措施?、?防井口附近或塌陷區(qū)內(nèi)外的地表水體灌入井下平安防范措施?；(6水泵技術(shù)性能、檢測資料。 四、“一通三防通風(fēng)、防瓦斯、防滅火管理組一通風(fēng)系統(tǒng) 1、礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖；各采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)圖；多煤層開采的分煤層通風(fēng)系統(tǒng)圖。 2、通風(fēng)瓦斯日報、月報，配風(fēng)方案、測風(fēng)記錄。巷修月報。 3、礦井開拓、準備采區(qū)的通風(fēng)設(shè)計；采掘工作面作業(yè)規(guī)程、巷道貫穿措施等。 4、礦井、礦井一翼、整個采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整公司審批意見。5、串聯(lián)通風(fēng)措施。 6、使用尾巷、高位

22、抽排巷制訂的平安技術(shù)措施。7、通風(fēng)阻力測定、主要通風(fēng)機性能測定報告。8、通風(fēng)設(shè)施施工、驗收臺帳。9、反風(fēng)演習(xí)報告，對反風(fēng)設(shè)施及防爆門的檢查維修記錄。10、通風(fēng)平安儀器、儀表校驗報告及臺帳。 二防治自然發(fā)火 1、開采煤層自然傾向性鑒定報告。 2、礦井防治自然發(fā)火綜合技術(shù)措施，放頂煤工作面的防滅火專項設(shè)計。 3、密閉、上隅角、回風(fēng)巷及其它可能發(fā)熱地點的防火檢查記錄。 4、火區(qū)管理卡片。啟封火區(qū)的方案及措施。 5、防火檢查人員、灌漿人員配備情況。 6、注漿管路系統(tǒng)圖。 7、灌漿工作方案、考核記錄及管理制度。 三瓦斯管理 1、瓦斯和二氧化碳涌出量等級鑒定報告，鑒定結(jié)果批復(fù)文件。 2、瓦斯異常信息分析制

23、度及措施落實記錄。 3、有害氣體檢查制度、檢查點設(shè)置及檢查記錄、臺帳。 4、瓦斯監(jiān)測日報表、瓦斯檢查手冊、瓦斯檢查班報。 5、回采工作面專項瓦斯綜合治理措施，啟封密閉、排放瓦斯平安技術(shù)措施。 6、 一通三防辦公會議記錄及簽名表。7、甲烷檢測儀每班發(fā)放臺帳。 8、瓦斯檢查員出勤工本、光學(xué)甲烷檢測儀臺帳及檢驗情況。 五、防突防突、抽采專業(yè)組 一防突管理 1.突出礦井各煤層突出危險性鑒定、區(qū)域預(yù)測及劃分結(jié)果、公司技術(shù)負責(zé)人批復(fù)文件。 2.新采區(qū)防突專項設(shè)計及批復(fù)文件；工作面區(qū)域瓦斯治理措施及批復(fù)文件。 3.突出采掘工作面消突評價及需公司批復(fù)的文件，使用綜掘機措施的報批文件。 4.區(qū)域防突措施抽放半徑

24、、局部措施排放半徑測定各煤層；突出敏感性指標和臨界值考察報告。 5.采掘工作面防突措施及修改補充措施。 6.采區(qū)、工作面瓦斯地質(zhì)圖，采掘工作面工程平面圖，本煤層鉆孔施工圖，鉆孔終孔報告單、預(yù)測效檢單、地質(zhì)預(yù)報通知單、放炮記錄本。 7.瓦斯壓力、瓦斯含量臺帳，突出參數(shù)測試臺帳，煤樣化驗臺帳。 8.突出采煤工作面回采前公司驗收記錄，礦移交報告和區(qū)域措施異常情況記錄。 二抽放管理 1.瓦斯抽采管理和考核獎懲制度、打鉆監(jiān)管及驗收制度、抽采工程檢查驗收制度、抽采鉆孔考核管理方法、防突抽采例會制度。 2.1四圖紙：礦井瓦斯抽采系統(tǒng)圖；抽采鉆場及鉆孔布置圖；抽采泵站供電系統(tǒng)圖；泵站平面與管網(wǎng)。2四記錄：抽采

25、工程驗收記錄；抽采參數(shù)測定記錄；抽采系統(tǒng)巡回檢查記錄；泵站抽采參數(shù)測定記錄和值班記錄。3三臺帳：抽采設(shè)備管理臺賬；抽采工程管理臺帳；抽采系統(tǒng)抽采參數(shù)和抽采量管理臺帳。4兩報表：礦井瓦斯抽采日報和月報。區(qū)域治理工程月報表。 3.鉆孔施工參數(shù)臺帳、鉆孔封孔記錄；抽采自動計量裝置調(diào)校臺帳、孔板流量計檢修檢修記錄。 4. 瓦斯抽采達標規(guī)劃和年度實施方案；抽采達標工藝方案設(shè)計；采掘工作面瓦斯抽采施工設(shè)計。 5.采掘工作面瓦斯抽采工程竣工驗收資料。 6.抽采時間采前抽采率、煤的可解吸瓦斯量、噸煤鉆孔量等資料。 7.抽放系統(tǒng)檢修、停泵、倒換泵平安技術(shù)措施；抽采鉆孔施工平安技術(shù)措施。 8.防爆、防回火和防回氣

26、等平安裝置每月檢查記錄；防回火、防爆裝置每年清洗記錄；避雷裝置測試報告。 9.抽采鉆孔異常信息定期分析制度，頂鉆、夾鉆、噴孔等分析原因記錄，抽采鉆孔濃度低甩孔記錄。 三壓風(fēng)自救系統(tǒng)管理 1.壓風(fēng)自救管路布置圖。 2.壓風(fēng)自救系統(tǒng)管理制度；系統(tǒng)工作及維護人員崗位責(zé)任制；設(shè)備定期檢修制度。 3.壓風(fēng)系統(tǒng)巡查和檢修記錄、設(shè)備臺帳、設(shè)備故障記錄表。 4.空壓機油閃點報告。 六、機電運輸組 一煤礦主提升設(shè)備 1、各種平安管理制度制定是否完善，制度是否落實到位。 2、保護裝置定期檢查試驗制度完善、落實到位。 3、一臺大型設(shè)備一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。 4、是否嚴格按照設(shè)備檢修周期進行

27、檢修；檢修是否制定平安措施；施工期間檢修人員是否學(xué)習(xí)措施及簽字。 5、鋼絲繩日常驗繩；繩根使用檢查、維護管理。 6、定期試驗、測試、檢修制度；手動緊急泄油制動閥操作規(guī)定及液壓油使用管理制度；制動閘含碟簧、密封管理制度；油脂管理制度。 二煤礦主要通風(fēng)機 1、各種平安管理制度的落實記錄。2、設(shè)備周期性檢修記錄，檢修是否制定平安措施；施工期間檢修人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。 3、一臺大型設(shè)備一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。 4、電流表、電壓表、風(fēng)壓計、油位報警、軸承溫度報警、喘振報警等平安監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施是否完好。 三煤礦空氣壓縮機 1、各種平安管理制度的落實記錄。 2、設(shè)備周期性、日常性檢

28、查檢修試驗制度落實到位，各項記錄臺帳完善。 3、檢修是否制定平安措施；檢修相關(guān)人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。 4、一臺大型設(shè)備一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。 5、各種平安防護、保護設(shè)施齊全完好。 四煤礦主排水設(shè)備 1、各種平安管理制度的落實記錄。 2、設(shè)備周期性、日常性檢查檢修試驗制度落實到位，各項記錄、臺帳完善。3、檢修是否制定平安措施；檢修相關(guān)人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。 4、一臺設(shè)備一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。 5、各種平安防護、保護設(shè)施齊全完好。 五 設(shè)備維護1、各種平安管理制度的落實記錄。 2、設(shè)備周期性、日常性檢查檢修試驗制度落實到位，各項記錄、臺帳完善

29、。 3、檢修是否制定平安措施；檢修相關(guān)人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。 4、一臺大型設(shè)備一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。 5、各種平安防護、保護設(shè)施齊全完好。 六煤礦井下供電 1.各種平安管理制度的落實記錄。 2.設(shè)備周期性檢修記錄，檢修是否制定平安措施；施工期間檢修人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。 3.接地電阻測試；高壓電纜電氣試驗；漏電保護裝置。 4.單位有無防爆管理制度；各級防爆管理人員配備情況；對防爆設(shè)備進行“日、周、月定期檢查制度落實情況；防爆管理系統(tǒng)的使用情況。 5.交接班制度；巡回檢查制度；停送電管理制度；持證上崗。 6.結(jié)合本崗位職工講案例；本崗位職工平安技能學(xué)習(xí)情況。 7.供

30、電系統(tǒng)圖等圖紙齊全，圖紙與實際相符；各種規(guī)章制度和操作規(guī)程；各種記錄；制度切合實際。設(shè)備、電纜選??；井下供電變壓器選擇情況。 七煤礦帶式輸送機 1、各種平安管理制度的落實記錄。 2、設(shè)備周期性、日常性檢查檢修試驗制度落實到位，各項記錄、臺帳完善。 3、檢修是否制定平安措施；檢修人員是否學(xué)習(xí)措施并簽字。 4、一臺大型設(shè)備一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。 5、各種平安防護、保護設(shè)施齊全完好。 八輔助運輸系統(tǒng)平巷、斜巷和架空乘人裝置 1、各種平安管理制度的落實記錄。 2、設(shè)備周期性、日常性檢查檢修試驗制度落實到位，各項記錄、臺帳完善。 3、平安措施的制定貫徹落實情況。 4、一臺大型設(shè)備一檔，技術(shù)參數(shù)、資料齊全；相關(guān)技術(shù)資料管理到位。 5、各種平安防護、保護設(shè)施齊全完好。 九通訊系統(tǒng) 1、各種平安管理制度的落實記錄。 2、設(shè)備周期性、日常性檢查檢修制度落實到位，記錄、臺帳完善。 3、平安措施的制定貫徹落實情況。 4、各種設(shè)備技術(shù)資料的建檔管理情況。 5、各種平安防護、保護設(shè)施齊全完好。 七、班組建設(shè)和平安文化組 一班組建設(shè) 1、優(yōu)秀班組、優(yōu)秀班組長考評機制。 2、班組長選拔作用方法。 3、班組建設(shè)模式貫徹落實文件。 4、班組平安管理規(guī)定落實文件。 5、班組建設(shè)層級化管理方法落實文件。6、單位班組建設(shè)年度、季度安排意見。 二平安文化 1、平安文化建設(shè)、平安宣傳教育配套資料。