工程項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核表

1、工程項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查（考核）評(píng)分匯總表工程項(xiàng)目;考核類別分專入、物資管理制度及文件管理計(jì)劃管理采購(gòu)管理限額領(lǐng)料現(xiàn)場(chǎng)管理工器具管理剩余物資管理廢舊物資管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表專業(yè)得分小計(jì)專業(yè)平均得分倉(cāng)庫(kù)管理得分項(xiàng)目合計(jì)得分專業(yè)經(jīng)理簽字接而變電電力通信信號(hào)房建被考核單位：物資部長(zhǎng)（簽字）:項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）日期：工程項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查（考核）評(píng)分說(shuō)明說(shuō)明：1 .工程項(xiàng)目物資管理考核評(píng)分以項(xiàng)目施工專業(yè)為基本考核單位，考核原則如下：1 .項(xiàng)目物資管理考核實(shí)行百分制（滿分為100分），單個(gè)考核類別的扣分最高值為得分值；2 .“倉(cāng)庫(kù)管理”考核類別不分專業(yè)，進(jìn)行綜合考核評(píng)分；3 .其他考核類別的考核分專業(yè)進(jìn)行，

2、總分以考核專業(yè)的算術(shù)平均值為準(zhǔn)；4 .考核時(shí)，因工程項(xiàng)目施工階段不同，有的工作還未進(jìn)展，未涉及的考核類別，其得分以滿分計(jì)。2 .公司考核側(cè)重于倉(cāng)庫(kù)管理和現(xiàn)場(chǎng)物資管理的落實(shí)。3 .公司對(duì)重大偏差實(shí)行一票否決式評(píng)分，重大偏差包括：1 .項(xiàng)目部未執(zhí)行陽(yáng)光采購(gòu)規(guī)定（采購(gòu)管理考核類別得分值為零）.2 .項(xiàng)目部中心料庫(kù)選址不佳，硬件不能很好地儲(chǔ)存保管物資，影響信譽(yù)評(píng)價(jià).在倉(cāng)庫(kù)管理項(xiàng)目類別考核中，實(shí)際得分低于應(yīng)得總分的80%時(shí)，公司將扣減項(xiàng)目的倉(cāng)庫(kù)建設(shè)費(fèi)用，考核公式為：項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)實(shí)際建設(shè)費(fèi)用=倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃建設(shè)費(fèi)用X實(shí)得分/28X100%工程項(xiàng)目物管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查（考核）評(píng)分表考核類別考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查（考核）

3、過(guò)程記錄及得分物資管理制度及文件管理（5分）1 .項(xiàng)目設(shè)立物資管理機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)物資人員，保持機(jī)構(gòu)及人員穩(wěn)定，保證管理工作落實(shí).（1分）2 .項(xiàng)目部制定相關(guān)的物資管理制度，并得到執(zhí)行.（1.5分）3 .物資部門及人員有明確的職責(zé).（0.5分）4 .項(xiàng)目物資對(duì)作業(yè)隊(duì)物資工作檢查宥計(jì)劃，過(guò)程有記錄，問(wèn)題處理有結(jié)果（1.5分）.5 .公司相關(guān)有效文件得到傳達(dá)，文件保管符合要求.（0.5分）1 .項(xiàng)目未設(shè)物資管理機(jī)構(gòu)，未配齊物資管理人員，扣1分.2 .未制訂相關(guān)物資管理制度（辦法）（公司文件中要求的）或/、全的，每一類扣0.5分.3 .物資部門及人員未明確職責(zé)或內(nèi)容不全扣0.5分4 .未制訂所轄作業(yè)隊(duì)

4、物資工作檢查計(jì)劃或未按計(jì)劃執(zhí)行，扣1.5分.5 .項(xiàng)目物資部缺少公司相關(guān)文件或文件內(nèi)容未傳達(dá)到相關(guān)人員扣0.5分.計(jì)劃管理（10分）1 .工程所用物資（包括工具）均提報(bào)物資申請(qǐng)計(jì)劃.（4分）2 .申請(qǐng)計(jì)劃提報(bào)有依據(jù)、有審核、有批準(zhǔn).（1分）3 .申請(qǐng)計(jì)劃、編制說(shuō)明、內(nèi)容格式符合要求.（2分）4 .申請(qǐng)計(jì)劃提報(bào)公司審核批復(fù)后執(zhí)行.（2分）5 .申請(qǐng)計(jì)劃分專業(yè)編目管理.（1分）1 .工程用物資（或工具）進(jìn)料無(wú)計(jì)劃，每項(xiàng)扣1分.2 .申請(qǐng)計(jì)劃提報(bào)無(wú)依據(jù)，未審批，每份計(jì)劃扣1分.3 .申請(qǐng)計(jì)劃內(nèi)容格式不符合要求，每份計(jì)劃扣1分.4 .申請(qǐng)計(jì)劃未報(bào)公司審核和批復(fù)，每份扣1分.采購(gòu)管理（20分）1 .項(xiàng)目

5、部執(zhí)行公司陽(yáng)光采購(gòu)規(guī)定，過(guò)程符合程序和規(guī)范,實(shí)現(xiàn)了公開、公正、公平采購(gòu).（8分）2 .招標(biāo)或議標(biāo)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)，按流程進(jìn)行，階段資料上報(bào)及時(shí)，采購(gòu)資料齊全.（5分）3 .物資采購(gòu)計(jì)劃編制有依據(jù)，實(shí)施有批準(zhǔn).（3分）4 .物資采購(gòu)合同有依據(jù)，公司采購(gòu)、委托采購(gòu)的物資合同經(jīng)公司物資部審核后加蓋公司物資合同專用章.（4分）1 .項(xiàng)目未執(zhí)行陽(yáng)光米購(gòu)的相關(guān)規(guī)定，扣1-20分.2 .項(xiàng)目未經(jīng)公司批準(zhǔn)，私自采購(gòu)物資扣1-20分.3 .招標(biāo)采購(gòu)資料上報(bào)/、及時(shí)每次扣1分.4 .項(xiàng)目私自更改采購(gòu)結(jié)果每項(xiàng)物資扣5分.5 .超計(jì)劃采購(gòu)，每一項(xiàng)物資扣1分.6 .采購(gòu)合同與采購(gòu)計(jì)劃不符每份扣1分.7 .采購(gòu)合同未經(jīng)公司

6、物資部審核，未加蓋物資合同專用章，每份合同扣1分.考核類別考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查（考核）過(guò)程記錄及得分倉(cāng)庫(kù)管理（28分）一，倉(cāng)庫(kù)設(shè)施（5分）1 .倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房、料棚、料場(chǎng)齊全，滿足物資儲(chǔ)存保管要求。（3分）2 .倉(cāng)庫(kù)安全狀況良好，（防火防盜），實(shí)行封閉式管理。（2分）一，倉(cāng)庫(kù)設(shè)施1 .倉(cāng)庫(kù)、料棚、屋頂有破損、漏雨，每處扣0.5分.2 .料場(chǎng)地面未硬化，扣2.5分.3 .倉(cāng)庫(kù)沒有制訂防火防盜措施，扣1分.4 .倉(cāng)庫(kù)未頭行封閉式管理.扣1分.二驗(yàn)收（5分）1 .物資到庫(kù)后登記驗(yàn)收按時(shí)完成，（2分）2 .驗(yàn)收中了現(xiàn)不合格品，有處置，有結(jié)果.（1分）3 .倉(cāng)庫(kù)配備驗(yàn)收工器具齊全，計(jì)量工具經(jīng)過(guò)有效檢測(cè),且

7、在有效期內(nèi)，驗(yàn)收人員會(huì)使用及保管保養(yǎng).（2分）二驗(yàn)收1 .物資到庫(kù)小登記或小全，每項(xiàng)扣0.5分.2 .驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格未處置，無(wú)結(jié)果，每批次扣0.5分.3 .倉(cāng)庫(kù)沒有配齊驗(yàn)收工具，每缺少一種扣0.5分.4 .計(jì)量工具未經(jīng)檢測(cè)或不在有效期內(nèi)每件扣1分.三，標(biāo)識(shí)（5分）1 .大類物資劃區(qū)存放，大類標(biāo)識(shí)明顯，標(biāo)識(shí)擺放整齊.（1分）2 .庫(kù)存物資后檢驗(yàn)待檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí).（1分）3 .不合格品后不合格品標(biāo)識(shí).（1分）4 .單一品種物資用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容正確。（1分5 .甲供物資、自購(gòu)物資區(qū)別標(biāo)識(shí)（1分）.三，標(biāo)識(shí)1 .倉(cāng)庫(kù)未劃分區(qū)域管理，無(wú)大類標(biāo)識(shí)扣1分.2 .無(wú)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)扣1分.3 .存在不合品但無(wú)

8、標(biāo)識(shí)扣0.5分.4 .庫(kù)存物資未掛標(biāo)簽或小全每項(xiàng)扣0.1分.5 .標(biāo)簽內(nèi)容與實(shí)物不符每項(xiàng)扣0.1分.6 .甲供物資、自購(gòu)物資無(wú)區(qū)別標(biāo)識(shí)扣1分.四,堆碼、苫墊（5分）1 .庫(kù)存物資堆碼要整齊，五五堆碼，過(guò)目成數(shù).（2分）2 .物資堆碼成垛，無(wú)安全隱患.（1分）3 .物資苫墊合理，符合規(guī)定.（2分）四堆碼、苫墊1 .庫(kù)存物資亂堆亂放扣3分.2 .物資堆碼傾斜，有安全隱患扣1分.3 .物資苫墊不符H要求，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分.考核類別考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查（考核）過(guò)程記錄及得分倉(cāng)庫(kù)管理（28分）五,物資保管保養(yǎng)（5分）1 .倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔無(wú)雜草.（1分）2 .庫(kù)存物資保管狀態(tài)正常無(wú)銹蝕，無(wú)積塵.（2

9、分）3 .庫(kù)存物資賬、物、卡三相符。（2分）五，物資保管保養(yǎng)1 .倉(cāng)庫(kù)環(huán)境混亂，雜草叢生，扣2分.2 .庫(kù)存物資有銹蝕，每種物資扣0.5分.3 .庫(kù)存物資后積塵未清理每處扣0.5分.4 .庫(kù)存物資實(shí)物與卡不符每項(xiàng)扣0.5分.六，記錄（3分）1 .倉(cāng)庫(kù)建立物資管理臺(tái)賬，并且日清月結(jié)（1分）.2 .物資出入庫(kù)手續(xù)齊全，驗(yàn)收清單、收料單、領(lǐng)料單等記錄準(zhǔn)確，內(nèi)容填寫符合要求.（1分）3 .倉(cāng)庫(kù)單據(jù)按月整理，編目標(biāo)識(shí)正確.（1分）六，記錄1 .倉(cāng)庫(kù)未建物資管理臺(tái)賬，或建立臺(tái)賬，有收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)未及時(shí)更新扣1分.2 .物資入、出庫(kù)手續(xù)不全，每項(xiàng)扣0.1分.3 .單據(jù)填寫不規(guī)范，有空項(xiàng)，每張單據(jù)扣0.1分.

10、4 .單據(jù)沒有按月整理，編目標(biāo)識(shí)不全扣0.5分.限額領(lǐng)料（3分）執(zhí)行限額領(lǐng)料制度（3分）未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度扣3分.現(xiàn)場(chǎng)（作業(yè)隊(duì)倉(cāng)庫(kù)）管理（4分）1 .物資領(lǐng)用有計(jì)劃.（1分）2 .物資存放適宜，堆碼整齊.（2分）3 .倉(cāng)庫(kù)存放物資數(shù)量準(zhǔn)確，發(fā)放有記錄.（0.5分）4 .物資存放安全防盜.（0.5分）1 .物資領(lǐng)用無(wú)計(jì)劃扣1分.2 .物資混雜堆放扣2分.3 .存放的物資數(shù)量不準(zhǔn)，丟失母項(xiàng)扣0.5分.4 .物資存放不安全，有丟失隱患扣0.5分.工器具管理（6分）1 .工器具采購(gòu)有計(jì)劃，符合要求.（2分）2 .建立工器具管理臺(tái)賬，數(shù)量準(zhǔn)確.（1分）3 .工器具領(lǐng)用及交回后記錄.（1分）4 .工器具丟

11、失、損壞、報(bào)廢手續(xù)齊全.（2分）1 .工器具計(jì)劃不符合要求每份扣0.5分2 .項(xiàng)目沒有工器具臺(tái)賬或有臺(tái)賬，但臺(tái)賬數(shù)量與實(shí)際不符每項(xiàng)扣0.1分.3 .工器具領(lǐng)用及交回記錄不全，每項(xiàng)扣0.2分.4 .工器具丟失、損壞未辦報(bào)廢手續(xù)每項(xiàng)扣0.5分.考核類別考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查（考核）過(guò)程記錄及得分剩余物資管理（10分）1 .項(xiàng)目制訂了剩余物資管理辦法（3分）2 .工程剩余物資及時(shí)回收，按時(shí)造冊(cè)報(bào)公司物資部.（2分）3 .倉(cāng)庫(kù)剩余物資實(shí)施了正常的管理.（2分）4 .剩余物資超量，后原因分析，有處理結(jié)果.（3分）1 .沒有制訂剩余物資管理辦法扣3分.2 .工程剩余物資回收、報(bào)告小及時(shí)，扣1分.3 .在庫(kù)剩余物資卡、物不符每項(xiàng)扣0.1分.4 .剩余超量物資無(wú)原因分析，扣3分.廢舊物資管理（10分）1 .項(xiàng)目制訂了廢舊物資管理辦法，有組織、有制度、有程序。（2分）2 .項(xiàng)目對(duì)大宗物資的余料（導(dǎo)線、承力索）足額回收進(jìn)行了核算.（3分）3 .足額回收有獎(jiǎng)勵(lì)，欠額上父后處罰.（2分）4 .廢舊物資處理前有鑒定.（1分）5 .廢舊物資處理后，處理款項(xiàng)全額及時(shí)交財(cái)務(wù)部門.（2分）1 .項(xiàng)目沒有制訂廢舊物資管理辦法扣2分.2 .項(xiàng)目未對(duì)大宗物資的余料（