物料收發(fā)儲(chǔ)存防護(hù)的管理流程

1、1 目的確保收料、入庫(kù)、儲(chǔ)存、防護(hù)和發(fā)放的準(zhǔn)確，責(zé)任分明，完善庫(kù)存管理。2 適用范圍適用于倉(cāng)儲(chǔ)部所有物料及半成品基板、模組的管理。3 職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部的員工按要求執(zhí)行，管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4 相關(guān)文件4.1客戶提供物資管理辦法4.2物料代用的控制流程4.3特采料的控制辦法4.4試產(chǎn)料跟蹤流程4.5散件出貨流程4.6退換料控制辦法4.7倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度5 物料管理的流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開(kāi)始N物料到貨倉(cāng)庫(kù)主管審核同業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系Y?收料員/電腦員/業(yè)務(wù)部門(mén)?1.收料員據(jù)計(jì)劃訂購(gòu)單（或客戶來(lái)料跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量；2.核對(duì)無(wú)誤后生成進(jìn)料檢驗(yàn)

2、入庫(kù)單，并送檢IQC，如核對(duì)不符：內(nèi)購(gòu)料以實(shí)物為準(zhǔn)開(kāi)單由供應(yīng)商修改送貨量并簽名確認(rèn)；客供料（或香港來(lái)料）以實(shí)物為準(zhǔn)開(kāi)單通知OEM（或國(guó)貿(mào)）及采購(gòu)部，與客戶（或供應(yīng)商）處理。?訂購(gòu)單客戶跟蹤表流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)主管審核退貨 NY儲(chǔ)存辦理入庫(kù)手續(xù)?收料員/IQC?倉(cāng)管員/記賬員?倉(cāng)管員? 1.IQC借料檢驗(yàn)；2.檢驗(yàn)OK返還借料、單給收料員辦理入庫(kù)；檢驗(yàn)批退生成進(jìn)料不良處理單給采購(gòu)部申請(qǐng)?zhí)夭?，將借料返回收料，并作批退?biāo)識(shí)；3.經(jīng)品管部審核批準(zhǔn)確認(rèn)可使用后，需明確特采原因、使用方法（若有機(jī)型限制需注明），IQC以此需在特采貼紙上注明；審批結(jié)果退貨，則由IQC將批退單返給收料員

3、開(kāi)退貨單辦理退貨手續(xù)，并知會(huì)采購(gòu)部。?1.核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量。2.料單相符：辦理入庫(kù)手續(xù)；3.料單不符：規(guī)格不符，需IQC確認(rèn)后在貼紙上寫(xiě)出來(lái)料規(guī)格或在進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)單上注明來(lái)料規(guī)格；數(shù)量不符，需由收料員確認(rèn)后改單；3.清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識(shí)；4.填單、記賬并返單給電腦記賬員；5.記賬員入賬后分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉(cāng)庫(kù)聯(lián)自行保存。?1.做好物料的標(biāo)識(shí)（入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量），若為客戶來(lái)料需有客戶名稱；2.掌握好不同物料的儲(chǔ)存期限，化學(xué)品物料（含各種膠）儲(chǔ)存期為3個(gè)月；一般電子料、五金料、膠紙類物料儲(chǔ)存期為6個(gè)月；包材料、塑膠料儲(chǔ)存期為1年；液晶顯示片、電源、集成電路（含晶片IC）、貼片

4、料儲(chǔ)存期為2年（含免檢料、試產(chǎn)物料）。3.對(duì)有計(jì)劃排產(chǎn)的超儲(chǔ)存期物料，使用前退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合格的化學(xué)品物料（含各種膠）儲(chǔ)存期為10天，除此以外的其它物料儲(chǔ)存期為3個(gè)月，重檢后的物料IQC檢驗(yàn)員在物料狀態(tài)貼紙上標(biāo)識(shí)“R”記號(hào)。?進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)單進(jìn)料不良處理單退貨單?進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)單進(jìn)料不良處理單?退料重檢單先進(jìn)先出管理文件客戶提供物資管理辦法流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄物料發(fā)放 N 倉(cāng)庫(kù)主管審核倉(cāng)庫(kù)主管審核Y倉(cāng)管員發(fā)料?倉(cāng)管員/記賬員/生產(chǎn)部/計(jì)劃部?倉(cāng)庫(kù)管理人員?倉(cāng)管員/記賬員/生產(chǎn)部 4.非超期重檢的物料以檢驗(yàn)的時(shí)間為準(zhǔn)，物料狀態(tài)貼紙上不需標(biāo)識(shí)“R”記號(hào)。?1.套料用料，

5、生產(chǎn)部門(mén)提前24小時(shí)申請(qǐng)，需申請(qǐng)部門(mén)主管、計(jì)劃部計(jì)劃員審核后，同電腦打印標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料單交倉(cāng)庫(kù)；2.零星領(lǐng)用料，按工程制訂標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，未超標(biāo)由部門(mén)主管審核；若超標(biāo)領(lǐng)用，還須經(jīng)計(jì)劃部主管審核；3.無(wú)輔料標(biāo)準(zhǔn)的輔料領(lǐng)用，返修機(jī)用料，工程更改增加物料零星領(lǐng)用，需由用料部門(mén)主管（各樓層管理人員）、計(jì)劃部審批（工程部有物料用料標(biāo)準(zhǔn)的不必經(jīng)計(jì)劃部審批）；因工程更改（或設(shè)計(jì)文件更改），還需工程部簽字確認(rèn)，外銷機(jī)工程更改但料表未做更改的必須由品管部簽字確認(rèn)。?檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以發(fā)料；不符合則返單給用料部門(mén)。?1.倉(cāng)管員根據(jù)用料部門(mén)領(lǐng)用物料的需求量核查庫(kù)存量；2.不缺料，倉(cāng)管員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)配料；缺料在

6、一小時(shí)內(nèi)報(bào)缺給計(jì)劃部；3.套料發(fā)放時(shí)，按套料用量一次性發(fā)放的物料明細(xì)：電子套料及除組裝分批發(fā)料部分的其他物料；分批發(fā)料物料明細(xì)有：底面殼、彩盒、外箱、保護(hù)盒、舒服袋、聽(tīng)筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料倉(cāng)管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小時(shí)發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注明OK返交組長(zhǎng)檢查，并按最后發(fā)放時(shí)間作為存檔時(shí)間予以保管。4.物料發(fā)放后，領(lǐng)料員在單上簽收確認(rèn)，倉(cāng)管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員；5.電腦記賬員記賬后，整理單據(jù)并分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉(cāng)管聯(lián)自行保存。?套料申請(qǐng)單零星領(lǐng)料單?套料申請(qǐng)單零星領(lǐng)料單?套料發(fā)放單零星領(lǐng)料單緊急缺料通知單套料交接表特采料控制辦

7、法試產(chǎn)料跟蹤流程代用料控制程序散件出貨流程退換料控制辦法流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄盤(pán)點(diǎn)物料退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管審核倉(cāng)庫(kù)主管審核N倉(cāng)管員接料結(jié)束?倉(cāng)管員?倉(cāng)管員/IQC/工程部/生產(chǎn)部?倉(cāng)庫(kù)管理人員?倉(cāng)管員/記賬員/生產(chǎn)部?1.做好日盤(pán)點(diǎn)報(bào)表；2.按盤(pán)點(diǎn)要求運(yùn)作。?1.退料部門(mén)主管簽字，工程和品檢共同確認(rèn)簽字；2.良品物料需有合格貼紙，若有特采要求時(shí)，需在貼紙上詳細(xì)說(shuō)明；3.不良品需明確不良原因；4.套料退庫(kù)，需按套料料表明細(xì)辦理退庫(kù)。?檢查上述手續(xù)是否齊全，符合則辦理退料，不符合則返單給用料部門(mén)。?1.按退料單（或電腦單）核對(duì)、清點(diǎn)；2.物料接收后，由退料員在單上簽收確認(rèn)良品，倉(cāng)管員憑退料量記賬，并返單給電腦記賬員；不良品，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)“物料變賣(mài)申請(qǐng)單”，申請(qǐng)廢料變賣(mài)；