工裝管理控制程序

1、百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我工裝管理控制程序日期JX1早1修訂內(nèi)容摘要修訂后版本制/修訂人核準(zhǔn)人11百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我1 .目的和適用范圍目的通過(guò)規(guī)范工藝裝備設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證、移管、周檢維護(hù)、維修、報(bào)廢管理工作中各相關(guān)部門的職責(zé)，以及相應(yīng)過(guò)程段內(nèi)的主要工作內(nèi)容、方法和步驟，確保設(shè)計(jì)制造的工藝裝備滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要，保持工裝能力，以使其加工的產(chǎn)品特性符合設(shè)計(jì)、工藝要求。適用范圍本規(guī)范適用于全部工藝裝備從設(shè)計(jì)、制造、外協(xié)、驗(yàn)證、移管、周期檢查、維護(hù)、維修到報(bào)廢全壽命周期的管理。2 .制訂依據(jù)ISOISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系一汽車生產(chǎn)件與相關(guān)維修零件組織應(yīng)用9001

2、:2008的特別要求3 .定義工藝裝備：簡(jiǎn)稱工裝，包括模具、夾具、工位器具、專用刀具、專用工具、專用檢具、樣板、樣架。工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書：由工藝人員根據(jù)工藝要求對(duì)工藝裝備設(shè)計(jì)提出并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的指示性文件，是工裝設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)的依據(jù)。工裝驗(yàn)證：驗(yàn)證工裝符合工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書，滿足工藝及使用要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)22百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我程。工裝驗(yàn)證書：記錄新工裝驗(yàn)證結(jié)果的一種工藝文件。工裝周期檢查：按規(guī)定的周期對(duì)工藝裝備影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵尺寸和功能等進(jìn)行檢查，簡(jiǎn)稱周檢。4 .職責(zé)/制造中心生產(chǎn)管理部：工裝管理的主管部門；負(fù)責(zé)工裝的制作、保管、發(fā)放、日常維護(hù)、周期檢定、維修、報(bào)廢等管理工

3、作；負(fù)責(zé)工裝臺(tái)帳的管理工作，負(fù)責(zé)工裝年度周檢計(jì)劃制定，并對(duì)工裝周檢工作的執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查。制造中心工藝技術(shù)部：負(fù)責(zé)工裝需求計(jì)劃的提出；工裝設(shè)計(jì)；出具工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、周期鑒定方法及標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織工裝驗(yàn)證；負(fù)責(zé)指導(dǎo)工裝制造；負(fù)責(zé)組織工裝管理及維護(hù)工藝紀(jì)律檢查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的，按工藝紀(jì)律檢查管理辦法規(guī)定進(jìn)行考核。制造中心精益管理部：負(fù)責(zé)對(duì)工裝的日常監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對(duì)本程序文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并通報(bào)檢查情況；負(fù)責(zé)自制工裝成本統(tǒng)計(jì)工作。制造中心生產(chǎn)車問(wèn)：負(fù)責(zé)按照相關(guān)技術(shù)文件要求，進(jìn)行自制工裝的加工制造；參與工裝驗(yàn)證；實(shí)施生產(chǎn)管理部下達(dá)的工藝裝備年度周檢計(jì)劃；負(fù)責(zé)工裝在使用過(guò)程中的保管和保養(yǎng)工作。制

4、造中心品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)自制工裝的制造過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)樣板樣架的保管、發(fā)放、日常維護(hù)、周期檢定等管理，參與外購(gòu)工裝的入廠檢驗(yàn)工作及用于內(nèi)部質(zhì)量控制工裝的驗(yàn)證工作和周檢工作。33百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我物流中心：負(fù)責(zé)外委制造工裝的外部采購(gòu)工作。物流中心質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)外購(gòu)工裝制造過(guò)程質(zhì)量控制和入廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)用于供方質(zhì)量控制工裝的臺(tái)帳管理工作和年度周檢計(jì)劃制定，并對(duì)周檢工作的執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：負(fù)責(zé)工裝成本核算和監(jiān)督管理。綜合管理部：負(fù)責(zé)根據(jù)制造中心提供的關(guān)于工裝考核的證據(jù)進(jìn)行激勵(lì)。5 .流程圖詳見附件1:工裝管理控制流程圖二、6 .具體條款工裝需求的提出新產(chǎn)品工藝設(shè)

5、計(jì)及開發(fā)階段，項(xiàng)目負(fù)責(zé)工藝主管組織各專業(yè)工藝工程師，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件和圖紙進(jìn)行工藝分析，提出工裝需求計(jì)劃，列入產(chǎn)品工藝方案中。訂單產(chǎn)品模擬生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，各工藝室主任組織本專業(yè)工藝工程師，對(duì)訂單產(chǎn)品的“變化點(diǎn)”進(jìn)行分析識(shí)別，針對(duì)變化點(diǎn)提出工裝需求計(jì)劃，列入訂單“三新”變化點(diǎn)識(shí)別表中。工藝工程師在開展工藝研究、工工藝改進(jìn)、QC和現(xiàn)場(chǎng)改善等項(xiàng)目策劃和實(shí)施過(guò)程中，需要增加工裝的，由各專業(yè)工藝師在項(xiàng)目工作計(jì)劃中提出工裝需求計(jì)劃。公司相關(guān)會(huì)議決策，需要通過(guò)增加工裝以提高工程能力的，由對(duì)應(yīng)專業(yè)工藝師根據(jù)會(huì)議紀(jì)要，提出工裝需求計(jì)劃。44百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我生產(chǎn)車間、質(zhì)量部門、物流中心、售后服務(wù)部門及

6、其他相關(guān)職能部門，如需工藝技術(shù)部設(shè)計(jì)工裝的，應(yīng)填寫工裝需求申請(qǐng)表工裝的設(shè)計(jì)/'工裝設(shè)計(jì)按工藝裝備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書制定對(duì)應(yīng)專業(yè)工藝工程師，負(fù)責(zé)根據(jù)輸出的工裝需求計(jì)劃和工裝需求申請(qǐng)表，編制工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書，說(shuō)明工裝適用產(chǎn)品名稱及圖號(hào)、安全性能要求、工裝類別、工裝工藝要求（參數(shù)）或簡(jiǎn)圖。工藝部長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書，根據(jù)工裝復(fù)雜程度和工藝設(shè)計(jì)能力，評(píng)估工裝自行設(shè)計(jì)或委外設(shè)計(jì)，并確定工裝設(shè)計(jì)或委外的責(zé)任工程師，經(jīng)制造中心管理層批準(zhǔn)后實(shí)施。工裝方案設(shè)計(jì)對(duì)于自行設(shè)計(jì)的工裝，由責(zé)任工程師根據(jù)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，并輸出工裝設(shè)計(jì)方案總圖；對(duì)于委外設(shè)計(jì)的工裝，由責(zé)任工程師下發(fā)工藝通知單

7、到物流中心，物流中心負(fù)責(zé)聯(lián)系確定工裝供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行工裝方案設(shè)計(jì)；價(jià)值20萬(wàn)的工裝，原則上需要招標(biāo)采購(gòu)，由責(zé)任工程師編制工裝采購(gòu)技術(shù)要求，明確具體的產(chǎn)品資料、功能說(shuō)明、技術(shù)參數(shù)、關(guān)鍵部件、材料規(guī)格等工藝技術(shù)要求，完成簽審流程后，按照固定資產(chǎn)采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。工裝方案評(píng)審對(duì)于重大、關(guān)鍵的工藝裝備，根據(jù)工藝評(píng)審管理辦法規(guī)定，由工藝技術(shù)部組織技術(shù)中心、質(zhì)量部門、使用部門、采購(gòu)部門和運(yùn)營(yíng)管理部安全專員等，對(duì)工裝設(shè)計(jì)55百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我方案總圖或工裝采購(gòu)技術(shù)要求進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括工裝是否滿足產(chǎn)品工藝和功能性要求，是否符合可靠性、適用性、可維護(hù)性、安全性等要求。

8、一般常用的工裝，不需組織專門的方案評(píng)審。工裝詳細(xì)設(shè)計(jì)，繪制裝配圖和零件圖工裝設(shè)計(jì)方案通過(guò)評(píng)審后，責(zé)任工程師或供應(yīng)商開始進(jìn)行工裝詳細(xì)設(shè)計(jì)，繪制裝配圖和零件圖，裝配圖應(yīng)注明被制造件在工裝中的相關(guān)尺寸和主要參數(shù)，以及工裝總重等。裝配圖應(yīng)標(biāo)明工裝編號(hào)與打印位置。裝配圖應(yīng)對(duì)工裝的顏色、電氣線路布置等提出要求。裝配圖應(yīng)注明工裝檢驗(yàn)尺寸和驗(yàn)證技術(shù)要求，必要時(shí)，規(guī)定專用量具測(cè)量點(diǎn)和工裝定位點(diǎn)的磨損極限。所有工裝設(shè)計(jì)圖樣應(yīng)符合機(jī)械制圖和公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。工裝設(shè)計(jì)的審批程序工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護(hù)說(shuō)明書等有關(guān)資料均應(yīng)按規(guī)定的審批程序送審。工裝圖樣校核應(yīng)由專業(yè)工裝設(shè)計(jì)人員逐頁(yè)進(jìn)行并簽署姓名、日期。重大、關(guān)鍵工裝的工

9、裝圖樣應(yīng)經(jīng)工藝技術(shù)部、使用單位、運(yùn)營(yíng)管理部安全專員等相關(guān)單位會(huì)簽。工裝圖樣和資料的審核和批準(zhǔn)，由審核人和批準(zhǔn)人在裝配圖上簽署姓名、日期。工裝圖樣和資料經(jīng)批準(zhǔn)后方可投入制造。委外設(shè)計(jì)工裝應(yīng)由供應(yīng)商提供工裝設(shè)計(jì)方案到公司進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)方案總圖會(huì)簽，之后進(jìn)行工裝詳細(xì)設(shè)計(jì)，并將工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護(hù)說(shuō)明書、關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃、質(zhì)量控制計(jì)劃等資料提交物流中心備案，公司不需對(duì)其詳細(xì)設(shè)計(jì)圖樣等進(jìn)行審批。招標(biāo)采購(gòu)的工裝，一般為交鑰匙工程，公司相關(guān)部門可對(duì)其方案設(shè)計(jì)總圖進(jìn)行會(huì)66百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我簽確認(rèn)，不需對(duì)其詳細(xì)設(shè)計(jì)圖樣等進(jìn)行審批。工裝設(shè)計(jì)的更改工裝圖樣及設(shè)計(jì)文件的更

10、改按工程更改控制程序執(zhí)行。委外工裝由供應(yīng)商引起的更改需經(jīng)工藝技術(shù)部評(píng)審確定后方可執(zhí)行。歸檔工裝圖樣和資料應(yīng)在工裝驗(yàn)證合格、修改、審批后成套歸檔保存。工裝的制作工裝設(shè)計(jì)完成后，自制工裝由工藝技術(shù)部下發(fā)工藝技術(shù)通知單（附工裝圖紙及工藝文件）到生產(chǎn)管理部及相應(yīng)生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)管理部派工并安排制作；委外制作工裝由工藝技術(shù)部下發(fā)工藝技術(shù)通知單（附工裝圖紙或工裝技術(shù)要求）到物流中心采購(gòu)部，由物流中心采購(gòu)部下訂單給工裝供應(yīng)商進(jìn)行制作。在工裝制造、裝配過(guò)程中，工裝設(shè)計(jì)人員應(yīng)深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)解決有關(guān)技術(shù)問(wèn)題，并作好記錄。工裝的驗(yàn)證自制工裝制作完工后，由工藝技術(shù)部組織生產(chǎn)管理部、使用部門、品質(zhì)管理部對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證

11、，填寫工裝驗(yàn)證單，合格的由生產(chǎn)管理部對(duì)工裝進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的進(jìn)行返工，直至驗(yàn)證合格。委外工裝制作完工后，由工藝技術(shù)部組織生產(chǎn)管理部、使用部門、物流中心質(zhì)量控制部對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，填寫工裝驗(yàn)證單，合格的由生產(chǎn)管理部對(duì)工裝進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、倉(cāng)儲(chǔ)配送部辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的進(jìn)行返工，直至驗(yàn)證合格。77百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我具體工裝驗(yàn)證程序按工藝裝備驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。工裝的移管工裝經(jīng)驗(yàn)證合格后，工裝及工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護(hù)說(shuō)明書、工裝驗(yàn)證書/等有關(guān)資料正式移交生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部應(yīng)建立相應(yīng)的工裝履歷表、工裝臺(tái)帳，/做到帳、物一致。Z/工裝的維護(hù)和周期檢查/工裝的維護(hù)在用工裝

12、的日常維護(hù)由使用部門負(fù)責(zé)。封存工裝的定期維護(hù)由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。維護(hù)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常給工裝運(yùn)動(dòng)部位加潤(rùn)滑油（劑）；不得用硬物敲擊工裝的關(guān)鍵部位;應(yīng)保持工裝的清潔，避免有腐蝕的材料與之接觸。工裝的周期檢查生產(chǎn)管理部根據(jù)工藝裝備周期檢定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際使用頻率編制并下達(dá)工藝裝備年度周檢計(jì)劃，組織工藝技術(shù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)車間按計(jì)劃實(shí)施周檢。周檢應(yīng)形成周檢記錄并由生產(chǎn)管理部存檔。具體工裝周檢程序按工藝裝備周期檢定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。工裝的維修在生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)停止加工，并對(duì)工裝進(jìn)行復(fù)查。復(fù)/查中發(fā)現(xiàn)工裝尺寸或精度超限時(shí)，應(yīng)對(duì)工裝進(jìn)行維修。工裝周檢中發(fā)現(xiàn)尺寸或精度超限時(shí)，應(yīng)對(duì)工裝進(jìn)行維修。8

13、8百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我工裝維修由工藝技術(shù)部出具維修方案并指導(dǎo)，以工藝技術(shù)通知單的形式下發(fā)維修項(xiàng)目，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織維修。修整后的工裝應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，按照工裝驗(yàn)證程序進(jìn)行。修整合格的工裝應(yīng)更換周檢標(biāo)簽，注明本次檢查時(shí)間和檢查有效期。工裝的報(bào)廢工裝因磨損、變形量超限，又無(wú)法修復(fù)的工裝應(yīng)報(bào)廢并在工裝履歷表中注明報(bào)廢原因。工裝因使用頻率、期限已達(dá)到或超過(guò)設(shè)計(jì)要求，磨損嚴(yán)重不能保證產(chǎn)品合格的應(yīng)予報(bào)廢。由于操作者使用不當(dāng)造成工裝損壞且不能修復(fù)的應(yīng)予報(bào)廢。由于產(chǎn)品的工藝改進(jìn)、技術(shù)革新，老工裝被長(zhǎng)期取消且不打算在今后使用的應(yīng)予報(bào)廢。報(bào)廢流程工裝報(bào)廢由生產(chǎn)管理部填寫工裝報(bào)廢申請(qǐng)單，提出報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)工

14、藝技術(shù)部審核,制造中心經(jīng)理批準(zhǔn)。該工裝如需補(bǔ)做，需同時(shí)提出補(bǔ)做申請(qǐng)。同時(shí)把走完流程的工裝報(bào)廢申請(qǐng)單抄送制造中心生產(chǎn)管理部、技術(shù)中心工裝涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)部門和財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。7.支持文件文件編號(hào)文件名稱來(lái)源Q/TEV130-2012工藝裝備設(shè)計(jì)OA系統(tǒng)Q/TEV131-2012工藝裝備驗(yàn)證OA系統(tǒng)99百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我Q/TEV132-2012工藝裝備周期檢定OA系統(tǒng)8.相關(guān)記錄表單編號(hào)表單名稱傳遞路線保存期限工裝需求申請(qǐng)表各部門一工藝技術(shù)部PC-TD-QR-012工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書工藝技術(shù)部-生產(chǎn)管理部3年P(guān)C-TD-QR-013工裝設(shè)計(jì)力泵評(píng)審表工藝技術(shù)部-生產(chǎn)管理部3年P(guān)C-TD-QR

15、-014工藝裝備驗(yàn)證書工藝技術(shù)部-生產(chǎn)管理部3年P(guān)C-TD-QR-015工藝裝笛履歷'表工藝技術(shù)部-生產(chǎn)管理部3年P(guān)C-TD-QR-008工裝報(bào)廢申請(qǐng)單生產(chǎn)管理部-工藝技術(shù)部3年工藝裝備米購(gòu)技術(shù)要求工Z技術(shù)部-物流中心1010百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我附加說(shuō)明：本程序由制造中心工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)起草和歸口管理本程序修訂人：張敏本程序?qū)徍巳耍罕境绦驎?huì)簽人：本程序批準(zhǔn)人：本程序批準(zhǔn)生效日期：1111附件1:流程名稱工裝管理流程圖責(zé)任單位主要流程輸入輸出工藝技術(shù)部工裝需求提出部門2、 工藝技術(shù)部3、 工藝技術(shù)部產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件、工藝方案、變化點(diǎn)分析、會(huì)議決策工裝需求申請(qǐng)表工裝需求計(jì)劃國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書提出工裝需求計(jì)劃提出工裝需求申請(qǐng)*2編制工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書4、工藝技術(shù)部3工裝設(shè)計(jì)能力評(píng)估N工裝設(shè)計(jì)方案總圖工裝采購(gòu)技術(shù)要求X5、/工藝技術(shù)部/物流中心采購(gòu)部6、各相關(guān)部門7、各相關(guān)部門8、工藝技術(shù)部9、工藝技術(shù)部工裝設(shè)計(jì)方案評(píng)審表4工裝方案設(shè)計(jì)4-N1F5委外設(shè)計(jì)6萬(wàn)某評(píng)申一1r工裝設(shè)計(jì)圖樣7參與設(shè)計(jì)方案評(píng)審即會(huì)制裝配圖、零件圖N10、工藝技術(shù)部9