項目立項申請書

1、阿拉善盟孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)萬畝林綜合治理項目立項申請報告一、項目概況項目名稱：阿拉善盟孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)萬畝林綜合治理項目建設(shè)地點：阿拉善盟孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)烏蘭泉吉嘎查建設(shè)單位：內(nèi)蒙古阿吉奈農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司建設(shè)性質(zhì)：新建法人代表：楊俊英二、建設(shè)規(guī)模本項目總占地面積為10000畝，其中：建設(shè)文冠果林基地7000畝，種植文冠果樹294000株，藤本豆基地3000畝，種植藤本豆60000株。每間隔3公里建設(shè)一處占地約400畝的標準化栽培母本示范園，共3處。三、投資估算阿拉善盟孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)萬畝林綜合治理工程估算總投資為3950.55萬元，其中：建設(shè)投資2065.98萬元，占總投資的

2、57.54%；流動資金1524.57萬元，占總投資的42.46%。建筑工程費用為903.42萬元；設(shè)備及農(nóng)機具購置費711.40萬元，安裝工程費41.00萬元；建設(shè)工程其它費用為222.34萬元；基本預(yù)備費187.82萬元。流動資金1524.57萬元。四、基地建設(shè)1、主要建、構(gòu)筑物特征（1）采種：本可研的采種基地在阿拉善孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)烏蘭泉吉嘎查境內(nèi)騰格里沙漠東緣，文冠果、藤本豆采種基地封育（補種）區(qū)總面積為10000畝，需網(wǎng)圍欄13000米。主要建設(shè)內(nèi)容有：種子庫、種子曬場、變配電室、辦公室、傳達室。（2）育苗：本項目育苗的總規(guī)模為1200畝，每間隔3公里建設(shè)一處占地約400畝的標準化

3、栽培母本示范園共3處。主要建設(shè)內(nèi)容有：機井泵房、看護房、鋪設(shè)地埋輸水管道、道路、10KV低壓線路。（3）種植：本項目文冠果、藤本豆待種植面積10000畝。主要建設(shè)內(nèi)容有：網(wǎng)圍欄、看護房、農(nóng)機具庫、燃料庫、車庫、辦公室、鍋爐房、職工食堂、職工宿舍、大門圍墻、道路。五、文冠果的市場前景分析1、文冠果油市場分析：文冠果含油量特別高，種子出油率30.8。文冠果油不飽和脂肪占92以上，其中：油酸52.8、亞油酸39.4。文冠果含不飽和脂肪較為穩(wěn)定，比南方山茶油高3-8，是超特級的高級保健食用油。文冠果油較橄欖油、花生油比較，其飽和脂肪的含量比橄欖油低1.78倍，比花生油低1.9倍。它的品質(zhì)優(yōu)于花生油、芝

4、麻油，其保健作用也是色拉油、橄欖油等無法比擬的。隨著人們生活水平的提高，人們的保健意識不斷增強，食用不飽和脂肪含量高的油料成為人們預(yù)防肥胖癥和心腦血管疾病的主要保健措施。因此，近年來，北京及各大城市市場涌現(xiàn)出大量的橄欖油、山茶油及花生油。城市居民的食用油正在由大豆油、調(diào)和油、色拉油向花生油、茶油、橄欖油轉(zhuǎn)移。2006年春節(jié)，北京市場橄欖油和山茶油的銷售量占食用油銷售總量的16.8，花生油的銷售量占食用油總銷售量的43.6。橄欖油的平均信價51元/500ml；山茶油的平均售價32元/500ml；花生油75元/500ml按本方案中每公斤文冠果種子8元計，每500ml的文冠果成品油的出廠價可在16-

5、25元之間定價。利潤空間較大，市場競爭力強。此外，文冠果油比上述油料的浸透力強，是生產(chǎn)高級美容護膚品的首先原料油。同時，文冠果油具有消化血液脂質(zhì)物，軟化血管，消除血栓質(zhì)，阻斷皮下脂肪形成，降低血脂、膽固醇的特效作用，對心腦血管疾病有特別顯著的預(yù)防和治療效果。文冠果油過去在藥店里曾經(jīng)滴論賣配藥。形成產(chǎn)業(yè)化后必定是制藥行業(yè)的重要原料。文冠果樹花期較早，花芳香、含蜜量大，有豐富的還原糖，是北方早春的蜜源植物。2、文冠果的油粕蛋白質(zhì)含量很高，是生產(chǎn)高蛋白飼料的原料。以文冠果粕的價值，足以支付文冠果油的生產(chǎn)加工費用并有盈余。3、文冠果的果殼及枝、葉的價值文冠果殼有兩大價值。一是提取糠醛的原料，工業(yè)用途廣

6、泛；二是生產(chǎn)治療泌尿系統(tǒng)疾病，如小孩尿床、大人尿頻尿滴，男性前列腺肥大、炎癥等藥品的原料。目前，文冠果殼每公斤市場價4元，且供不應(yīng)求。每畝文冠果可產(chǎn)與種子同等量的果殼。即，上述按產(chǎn)種子量測算的效益應(yīng)增加50經(jīng)濟效益，才是文冠果果實的實際產(chǎn)值。4、文冠果枝、葉的價值文冠果枝干是治療風(fēng)濕病的特效藥物，可生產(chǎn)口服“風(fēng)濕靈”或提取濃縮生產(chǎn)“風(fēng)濕貼膏”。文冠果葉具有消脂功效，可生產(chǎn)減肥茶等減肥飲品。文冠果每年修剪的枝葉及冬天文冠果的落葉都可收集利用。目前文冠果枝葉的價格是每公斤4元。每年每畝文冠果枝葉的收入約為種子收入的10，該收入可用于購買農(nóng)家肥料并支付管理人員及勞動工人的工資。5、藤本豆市場前景與價

7、值（1）可作反季蔬菜以一畝5000公斤至10000公斤計，每公斤2元，每畝毛收入為1至2萬元（不含間作物收入）；（2）有較大附加值豆果可做豆糧餅干，各種速凍干菜、保鮮蔬菜，可開發(fā)蛋白粉、系列素食及保健食品、系列藥品（抗炎、抗腫瘤）；（3）可變廢物為寶豆花可做防暑飲料，葉子可做有機肥料，莖枝是紙張建筑板材良好材料，其纖維分離可作布匹的替代品，全身是寶，優(yōu)勢獨特；（4）可為戰(zhàn)備植物移栽到收獲僅為五十天可食用，快速生長，是快速賑災(zāi)解困的戰(zhàn)略之植物。（5）“國商”實施開發(fā)推廣戰(zhàn)略國商聯(lián)合經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展中心在全國打造有機縣（市）的戰(zhàn)略決策中，把推廣藤本豆作為一項重要方略，實施有重點、有計劃、有突破的推廣方

8、式，在全國不同地域、不同氣候條件、不同土壤品質(zhì)的農(nóng)村，選擇藤本豆生產(chǎn)經(jīng)營基地，形成自南至北、從東到西藤本豆產(chǎn)業(yè)鏈條，讓藤本豆這一獨特的農(nóng)業(yè)新物種為中國大農(nóng)業(yè)發(fā)揮其作用，在祖國大地上生根、開花、結(jié)果，造福于廣大農(nóng)民。（6）同各級政府強勢聯(lián)手。變?yōu)楫數(shù)乜h（市）發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、發(fā)展低碳經(jīng)濟、實施農(nóng)業(yè)重點工程的政府行為，是打造藤本豆生產(chǎn)基地的重要環(huán)節(jié)。這是一項造就綠色生態(tài)糧倉、致富于千家萬戶，投入少、見效快、收益長，同時推進花園式立體農(nóng)業(yè)的效益工程，必將得到各地政府及領(lǐng)導(dǎo)的認知和支持?！罢疇款^，企業(yè)承辦，聯(lián)手打造，多方扶協(xié)”，采取多種方式，走投資、合作、聯(lián)營、企業(yè)+農(nóng)戶等開發(fā)之路，藤本豆基地建設(shè)必將迎

9、來新天地。（7）確立基地建設(shè)規(guī)劃。國商聯(lián)合經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展中心擬定，基地建設(shè)分三步走：2010年在全國范圍選擇四至五個有代表性的?。ㄊ校┙⑸a(chǎn)基地，基地用地在二千畝以上，其中重點搞好兩個萬畝基地，集中連片，規(guī)模經(jīng)營；2011年至2012年在全國建立十個以上基地，同時打造好四至五個年產(chǎn)值在億元的藤本豆深加工基地，重點推出藤本豆品牌產(chǎn)品，形成產(chǎn)品一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈，擴大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；建設(shè)藤本豆龍頭基地，設(shè)立專門供藤本豆生長的生物有機肥料廠，實行循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)以生態(tài)、有機食品為主的產(chǎn)業(yè)群，圍繞立體農(nóng)業(yè)、觀光旅游產(chǎn)業(yè)作好文章，全面推進綠色生態(tài)、花園式和諧農(nóng)村建設(shè)進程。（8）“國商”開發(fā)藤本豆之優(yōu)勢：得于國家有關(guān)

10、部委強力支持。藤本豆國家立項正在辦理之中，有關(guān)部門多方位的支持，加快了藤本豆發(fā)展步伐。一個營造藤本豆大發(fā)展的氣氛正在形成；綜上所述，文冠果、藤本豆全身是寶，經(jīng)濟價值十分可觀，市場前景廣闊良好。種上文冠果、藤本豆，等于搖錢樹。六、勞動定員表序號系統(tǒng)職務(wù)或部門人員（名）合計一領(lǐng)導(dǎo)部門總經(jīng)理14副總經(jīng)理2總工程師1二管理部門生產(chǎn)經(jīng)營部629計劃財務(wù)部4綜合辦公室4科研所7技術(shù)部8三員工種植部6767合計100七、工程進度工程建設(shè)工期綜合施工計劃進度安排見表序號進度項目2010-2012年246810121416182022241立項可研審批2工程設(shè)計3設(shè)備訂貨制造交貨4土建施工5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7

11、試生產(chǎn)根據(jù)建設(shè)單位提出的加快建設(shè)進度，爭取早日建成本項目，充分發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益的迫切要求，參考類似工程項目的建設(shè)周期，確定本項目總周期為24個月。八、效益分析測算：本項目財務(wù)評價為新建項目。文冠果一般頭年栽苗，二年見花，第三年結(jié)果，畝產(chǎn)種子達200公斤左右，每年種植文冠果以3500畝的進度計算。掛果的文冠果第三年3500畝，第四年7000畝。由此計算：第三年產(chǎn)文冠果750噸，第四年產(chǎn)文冠果1500噸，達到穩(wěn)定產(chǎn)量。藤本豆第一年7.5噸，第二年達產(chǎn)15噸。本項目財務(wù)評價經(jīng)濟技術(shù)指標參照國內(nèi)同類企業(yè)確定，評價方法參照國家計委與建設(shè)部合編建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)進行。1.成本估算

12、（1）估算依據(jù)1）原材料、動力及項目產(chǎn)品價格均以現(xiàn)行市場價格為基礎(chǔ)，并預(yù)測到生產(chǎn)初期。2）固定資產(chǎn)折舊按分類直線折舊法進行折舊，房屋及建筑物按30年計，設(shè)備及其他固定資產(chǎn)按10年計。無形及其他資產(chǎn)分別按10年和5年進行攤銷。詳見“固定資產(chǎn)折舊及無形和其他資產(chǎn)攤銷估算表”。3）修理費按固定資產(chǎn)折舊費的50計算。 4）工資及附加每年200.00萬元。5）其他費用按國家同類行業(yè)企業(yè)的平均水平標準計取.（2）總成本費用估算本項目總成本費用按完全成本法計算，成本項目由原輔材料、燃料動力、工資及附加、折舊費、攤銷費、修理費、財務(wù)費用、其他費用（果實采收費用、其他管理費用和其他銷售費用）等組成。項目年平均總

13、成本費用為1529.51萬元，年平均經(jīng)營成本為1375.11萬元。詳見“總成本費用估算表”。2、利潤估算（1）銷售收入估算按現(xiàn)行市場同類產(chǎn)品價格為基礎(chǔ)估算正常年份總產(chǎn)品銷售收入2325.00萬元。本項目產(chǎn)品售價按含稅價確定,文冠果6500元/噸，藤本豆90萬元/噸。詳見“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”。（2）稅金估算項目產(chǎn)品均按13的增值稅率計征增值稅，并按增值稅額的5和3計征城市建設(shè)維護稅和教育附加費，輔料農(nóng)藥及肥料按13抵扣，水按13計進項稅率抵扣，燃油和電按17%進項稅率抵扣。項目正常年份銷售稅金及附加19.21萬元，增值稅240.09萬元。根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法該項目為免

14、所得稅項目。 （3）利潤與收益估算 項目計算期內(nèi)年均利潤總額467.40萬元。 詳見“利潤及利潤分配表”。3、財力盈利能力分析（1）靜態(tài)指標1）平均總投資收益率=平均息稅前利潤總額/總投資×100% =14.6%2）資本金凈利潤率=凈利潤/資本金×100%=18.5%由以上指標可看出,投資利潤率及利稅率均大于行業(yè)平均標準,說明單位投資對國家積累的貢獻水平達到了本行業(yè)的平均水平。 3）投資回收期:8.3年(均含建設(shè)期2年)。（2）動態(tài)指標 參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風(fēng)險因素確定本項目的基準財務(wù)內(nèi)部收益率為8，由“項目財務(wù)現(xiàn)金流量表”可知: 1）全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率

15、為16.0，超過基準收益率。 2) 財務(wù)凈現(xiàn)值：全部投資財凈現(xiàn)值(i=8)，為1952.93萬元，大于零。九、生態(tài)效益、社會效益1、生態(tài)效益（一）從根本上解決沙漠化地區(qū)的生態(tài)問題人為因素愈來愈成為沙漠化過程的制約因素，可以說，人為因素是現(xiàn)代沙漠化過程繼續(xù)發(fā)展或逆轉(zhuǎn)的閥限.沙區(qū)生態(tài)失衡主要體現(xiàn)在人沙矛盾和畜草矛盾.將區(qū)內(nèi)人畜遷出后，可以立即消除這種矛盾，具備了生態(tài)恢復(fù)的前提。經(jīng)過全面規(guī)劃，整體治理，使區(qū)內(nèi)在短期內(nèi)恢復(fù)生態(tài)平衡。有效阻止騰格里沙漠東移，形成保護黃河和寧夏平原的人工局部綠色屏障，對改善阿拉善東南部日益惡化的生態(tài)環(huán)境具有不可替代的作用。（二）水土保持效益森林通過林冠，地被物，根系可以有

16、效地減少地表徑流對土壤侵蝕，保持水土，以每公頃森林保持的水土量折合復(fù)合肥300kg計算，區(qū)內(nèi)新增加水土保持林1013萬hm2，可以保持水土約10萬t，折合復(fù)合肥200萬kg。(三)防風(fēng)固沙效益植被可以保護地面不受風(fēng)蝕，固定流沙.牧草產(chǎn)量也隨之增加.以10107hm2防風(fēng)固沙林保護1012萬hm2沙化牧場計算，可以保護沙化牧場2萬hm2.以10107hm2牧場防護林保護1017萬hm2草牧場計算，可以保護草牧場313萬hm2。2、社會效益（一）轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，向農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變集中實施扶貧開發(fā)項目，使廣大農(nóng)牧民改變長期形成的靠天吃飯生產(chǎn)方式，增強抵御自然災(zāi)害的能力.以市場為依托，提高市場經(jīng)濟觀

17、念.走上科學(xué)種田，科學(xué)養(yǎng)畜和科技致富之路。（二）使地區(qū)經(jīng)濟得到迅速發(fā)展 可改變示范區(qū)長期缺水制約經(jīng)濟發(fā)展的因素，通過每年從黃河上游提取七千多萬立方米水，發(fā)展糧、料、草、林業(yè)生產(chǎn)。解決兩萬多牧區(qū)“生態(tài)難民”的生存和生活問題，并能逐步脫貧致富，對建設(shè)新農(nóng)村牧區(qū)都有一點作用。（三）徹底解決貧困問題區(qū)內(nèi)經(jīng)濟落后，收入水平低而不穩(wěn)，貧困面廣，生活條件惡劣.實施扶貧開發(fā)計劃，使移民人均收入達到30000元，徹底擺脫貧困。實施城鎮(zhèn)建設(shè)工程，將迅速改善項目區(qū)居民的生產(chǎn)生活條件，包括居住，交通，通訊，文化，教育，衛(wèi)生條件，都將向前邁進一大步。 （四）提高人口素質(zhì)區(qū)內(nèi)農(nóng)牧民遷入生態(tài)移民示范區(qū)后，通過中心城鎮(zhèn)的溶滲作用，提高教育水平，更新觀念，提高勞動力素質(zhì).治理模式設(shè)計戶均1人接受職業(yè)教育，將使區(qū)內(nèi)73.15%的勞動力掌握一門新型實用技術(shù)，用于脫貧發(fā)展. （五）加快農(nóng)牧區(qū)小城鎮(zhèn)化建設(shè)區(qū)內(nèi)人口集中于孿井灘生態(tài)移民示范區(qū)，加大了示范區(qū)的經(jīng)濟實力，使其增強城鎮(zhèn)功能，為地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。十、結(jié)論、建議1、切實依靠當?shù)卣?，得到政府退耕還林和荒山、荒漠的造林政策的兌現(xiàn)支持；得到當?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持，開動宣傳機器，使農(nóng)村干部和廣大農(nóng)民們真正認識文冠果項目的好處，自覺地掙上種植文冠果致富這條高速路，并自覺維護文冠果基地項目。2、保證種苗種植的成活率必須在95以上。技術(shù)措施：除按技術(shù)標準挖穴移苗