二三線城-影院投資計(jì)劃清單書

1、鄭州市區(qū)影院投資可行性報(bào)告一、現(xiàn)在電影行業(yè)背景隨著國內(nèi)電影市場的日趨火熱，人們對文化產(chǎn)業(yè)的需求越來越大，過去被很多院線所忽略的二三級城市市場勢必將有一個(gè)突破性的發(fā)展。一些人口較多、觀影需求較大的城市，在影院建設(shè)上雖然很快速，但在觀影高峰時(shí)段仍然無法滿足城市居民的觀影需求，市區(qū)內(nèi)影院覆蓋程度還很低，有較大的增長空間。2015全年中國內(nèi)地院線總票房達(dá)438.63億，放映5438萬場次，觀影人次12.60億，刷新多項(xiàng)票房紀(jì)錄。全年各季度票房除了第二季度引進(jìn)片占據(jù)較大票房份額外，其他各季度國產(chǎn)片均超過三分之二的票房份額，反觀引進(jìn)片總票房基本保持在20-40億的之間。二、鄭州城市概況鄭州市2015年全年

2、票房6.19億元，觀影人次達(dá)到了1903.9萬人，人均票價(jià)達(dá)到32.5元；鄭州中心市區(qū)人口接近600萬人，按照觀影人次統(tǒng)計(jì)鄭州市區(qū)年度人均觀影次數(shù)為3.17次，遠(yuǎn)低于一線城市的觀影次數(shù)，可提升空間較大。三、影城投資經(jīng)營環(huán)境目前所選三個(gè)位置均是地理位置尚好的地點(diǎn)，大學(xué)路店毗鄰鄭州大學(xué)老校區(qū)，身處康橋華城商業(yè)區(qū)內(nèi)二樓，周邊成熟商圈，2km內(nèi)人群總量達(dá)到20萬人,最近的影院為3km以外的奧斯卡開龍影城；萊迪購物中心店位于大學(xué)中路升龍國際廣場內(nèi)萊迪購物中心三層，該中心正在全面招商中，定位為時(shí)尚休閑體驗(yàn)式商場，負(fù)一層為大潤發(fā)超市，一層二層快時(shí)尚品牌，三樓為影院及兒童娛樂&勾物區(qū)，四樓為餐飲區(qū)，周

3、邊屬于升龍國際廣場，成熟商業(yè)區(qū)居民區(qū)，2km內(nèi)人群總量達(dá)到30萬人，毗鄰年票房3300萬的奧斯卡開龍國際影城，周邊商業(yè)環(huán)境優(yōu)勢較大經(jīng)三路華潤萬家店地處經(jīng)金水區(qū)三路農(nóng)業(yè)路交叉口，獨(dú)棟商業(yè)樓體，地處關(guān)虎屯交通樞紐，客流較大，周邊商業(yè)環(huán)境優(yōu)勢較大，核心商圈1km內(nèi)無競爭影城,周邊2km內(nèi)人群總量達(dá)到30萬人，周邊寫字樓均是滿入住狀態(tài)。四、新一代“影商城”定位電影市場如火如荼，全國票房屢創(chuàng)新高，電影院建設(shè)也是如火如荼，但影院建設(shè)的同質(zhì)化程度如同中國電影發(fā)行情況一樣，不分級，所有影院播放的影片都一樣，影院如果不從經(jīng)營的思路上去調(diào)整，光是空喊差異化經(jīng)營的口號，還是無法行駛差異化經(jīng)營之實(shí)，故現(xiàn)階段經(jīng)營影城需

4、要投入更多的精力從影院規(guī)劃和具體裝修設(shè)計(jì)開始，就要為個(gè)性化的影院經(jīng)營做好準(zhǔn)備。故根據(jù)差異化經(jīng)營的思路，經(jīng)河南XX文化傳媒公司高層根據(jù)多年商業(yè)運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)階段體驗(yàn)式商業(yè)和影院經(jīng)營的新特點(diǎn)，提出了新的“影商城”影院經(jīng)營新模式。該模式有兩個(gè)特點(diǎn)1 .影院的社交功能將被無限放大，集客能力轉(zhuǎn)換為更大的商業(yè)價(jià)值電影是大眾化的消費(fèi)形式，提高電影院的社交屬性，從裝修，布局，主題化影院，增加影院的視覺特點(diǎn)，打造特色化影城，給顧客不一樣的觀影體驗(yàn)，增加更多的社交化設(shè)置，提供多種不同項(xiàng)目服務(wù)，延遲顧客離開影院實(shí)體的時(shí)間，增加更多的消費(fèi)體驗(yàn)。2 .融入更多的商業(yè)及娛樂體驗(yàn)元素，將客流轉(zhuǎn)換為實(shí)際效益擴(kuò)大了電影院的社交

5、屬性，適當(dāng)增設(shè)部分配套的商業(yè)項(xiàng)目，娛樂項(xiàng)目，快餐飲項(xiàng)目及時(shí)尚靜吧，大的空間內(nèi)也可打造隸屬于兒童的特色游娛空間，整體打造特色休憩空間概念，在家和單位之間，構(gòu)建新的時(shí)空概念，建設(shè)完整的影商城理念，配合特色休憩空間概念，以電影為紐帶，串聯(lián)影商城全部的業(yè)態(tài)體系，整體打造完成商業(yè)娛樂鏈條。五、合作模式由于項(xiàng)目均是由XX公司進(jìn)行前期的洽談，故可選擇的合作模式為：投資人以單項(xiàng)目影城為投資本體，入股投建影城，獨(dú)立的影城獨(dú)立注冊公司，公司的股份占比以投資人的實(shí)際投資比例界定，其中可以以實(shí)物設(shè)備，工程承包等等同現(xiàn)金價(jià)值形式進(jìn)行入股，但以實(shí)物設(shè)備，工程承包等形式入股的股東，其股權(quán)形式需各參股股東共同商定其實(shí)際等同的

6、現(xiàn)金數(shù)量來具體持有相關(guān)股比。原則上獨(dú)立影城公司的自然人或組織的原始股東不超過三名；其股東按照其股份比例承擔(dān)的公司責(zé)任和公司盈利的紅利。達(dá)成協(xié)議后，由經(jīng)營負(fù)責(zé)人加盟XX公司，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行影城的籌備開業(yè)以及開業(yè)后統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營，為投資人謀取投資回報(bào)。影城董事會為運(yùn)營團(tuán)隊(duì)設(shè)定經(jīng)營目標(biāo)，達(dá)成目標(biāo)后，影城團(tuán)隊(duì)享受一定比例的經(jīng)營股權(quán)，根據(jù)經(jīng)營股權(quán)享受經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成及超出后所享受的經(jīng)營紅利。六、項(xiàng)目投資及回報(bào)分析（一）大學(xué)路店市中心成熟商圈毗鄰鄭州大學(xué)老校區(qū)地址：二七區(qū)大學(xué)路隴海路北100米路西康橋華城8號樓（近隴海路）（1）影院的場地和人員配置影院的場地情況（表一）影院區(qū)域所占面積用途名稱觀影區(qū)3000

7、平方米9個(gè)廳規(guī)劃總座位數(shù)為800-900個(gè)公共區(qū)域800平米門廳、休息區(qū)售票處辦公室飲料、食品零售處影商城聯(lián)營租賃區(qū)域（休閑、娛樂、快餐飲）衛(wèi)生間房租成本3800平方米54元/平方（含物業(yè)）影院的人員配置（表二）影院職位人員數(shù)量（人）月工資（元）影院經(jīng)理18000值班經(jīng)理33500-4500宣傳策劃/市場營銷13000-3500放映員2-33000-3500基層全職服務(wù)員152000-2500兼職員工5-8（兩班）根據(jù)當(dāng)?shù)貢r(shí)薪合計(jì)27-3163500-83000（2）影院的前期投資表三-影院前期投資明細(xì)項(xiàng)目名稱投資金額（力兀）備注數(shù)字電影放映設(shè)備3159套2k或單色激光機(jī)，（含放映機(jī)、音響、服

8、務(wù)器、幕布、）,VIP設(shè)備待定單廳投資35力左右影廳裝修費(fèi)用456按照標(biāo)配1200元/itf計(jì)算（考慮現(xiàn)階段具體價(jià)格浮動(dòng)）公共區(qū)裝修費(fèi)用座椅32-40800x（400-500元）（VIP座椅待定）售票系統(tǒng)10萬根據(jù)系統(tǒng)的配置含電腦機(jī)后臺場地保證金30預(yù)計(jì)雜項(xiàng)費(fèi)用20預(yù)計(jì)空調(diào)系統(tǒng)30-40待定總計(jì)900不含待定項(xiàng)目投資（3）影院的年收入分析1、影院的年收入收入類別金額（力兀）備注票房收入1382.41 .大廳低上座率塊估平時(shí)：30元/場*6場/天*800座*上座率20%*305天大片：35元/場*6場/天*800座*上座率50%*60天2 .VIP廳（待定）（票價(jià)*每天每廳放映場次*座位數(shù)*上座

9、率*放映天數(shù)）賣品100-200票房收入的10%-15%廣告收入20-30座位套、片前廣告、室內(nèi)燈箱廣告租賃收入待定待定總計(jì)1502.4-1612.4未計(jì)入租賃區(qū)域收入2、影院的年成本項(xiàng)目類別金額（萬元）備注場地租金246.2454元/平方（含物業(yè)費(fèi)）投資折舊180萬5年折舊人員工資76.2-99.6見表二廣告宣傳6每月5000元水電費(fèi)24每月20000元（空調(diào)費(fèi)用待定）食品飲料50-100食品飲料收入的50%電影專項(xiàng)資金69.12票房收入的5%（返還到影院）營業(yè)稅45.62營業(yè)稅按票房減去電影專項(xiàng)資金后的3.3%票房給制片方、院線分成557.77票房收入扣除5%t影專項(xiàng)資金和3.3%營業(yè)稅的

10、凈票房，影院與制片方、發(fā)行方、院線按44%56%分成年度盈利預(yù)計(jì)為247.45萬元（二）萊迪購物廣場店市中心升龍國際廣場成熟商圈毗鄰?qiáng)W斯卡升龍店地址：人和路與政通路交叉口升龍國際廣場萊迪購物中心三樓（1）影院的場地和人員配置影院的場地情況（表一）影院區(qū)域所占面積用途名稱觀影區(qū)2300平方米7個(gè)廳規(guī)劃總座位數(shù)為800-900個(gè)公共區(qū)400平方米門廳、休息廳售票處辦公室飲料、食品零售處影商城聯(lián)營租賃區(qū)域（休閑、娛樂、快餐飲）衛(wèi)生間房租成本2700平方米45元/平方（含物業(yè)）免租期8個(gè)月影院的人員配置（表二）影院職位人員數(shù)量（人）月工資（元）影院經(jīng)理18000值班經(jīng)理33500-4500宣傳策劃/市

11、場營銷13000-3500放映員2-33000-3500基層全職服務(wù)員152000-2500兼職員工5-8（兩班）根據(jù)當(dāng)?shù)貢r(shí)薪合計(jì)24-2854000-75500（2）影院的前期投資表三-影院前期投資明細(xì)項(xiàng)目名稱投資金額（力兀）備注數(shù)字電影放映設(shè)備3208套2k或單色激光，（含放映機(jī)、音響、服務(wù)器、幕布），VIP設(shè)備待定單廳投資40方左右影廳裝修費(fèi)用324按照標(biāo)配1200元/itf計(jì)算（考慮現(xiàn)階段具體價(jià)格浮動(dòng)）公共區(qū)裝修費(fèi)用座椅32-40800*（400-500元）（VIP座椅待定）售票系統(tǒng)10根據(jù)系統(tǒng)的配置含電腦及后臺場地保證金30預(yù)計(jì)其他雜項(xiàng)費(fèi)用20預(yù)計(jì)空調(diào)系統(tǒng)30-40預(yù)計(jì)總計(jì)700左右

12、不含待定項(xiàng)目投資（3）影院的年收入分析1、影院的年收入收入類別金額（萬元）備注票房收入2008.81、大廳中上座率切估平時(shí)：30元/場*6場/天*800座*上座率30%*305天大片：40元/場*6場/天*800座*上座率60%*60天2、VIP廳（待定）（票價(jià)*每天每廳放映場次*座位數(shù)*上座率*放映天數(shù)）賣品200-300票房收入的10%-15%廣告收入20-30座位套、片前廣告、室內(nèi)燈箱廣告租賃收入待定待定總計(jì)2228.8-2338.8未計(jì)入租賃區(qū)域收入3、影院的年成本項(xiàng)目類別金額（力兀）備注場地租金145.854元/平方（含物業(yè)費(fèi)）投資折舊1405年折舊人員工資64.8-90.6見表二（

13、12100*12）廣告宣傳6每月5000元水電費(fèi)24每月20000元（空調(diào)費(fèi)用待定）食品飲料100-150食品飲料收入的50%電影專項(xiàng)資金100.44票房收入的5%（返還到影院）營業(yè)稅66.29營業(yè)稅按票房減去電影專項(xiàng)資金后的3.3%票房給制片方、院線分成810.51票房收入扣除5%fe影專項(xiàng)資金和3.3%營業(yè)稅的凈票房，影院與制片方、發(fā)行方、院線按44%56%小成年度盈利預(yù)計(jì)為771萬元（三）經(jīng)三路農(nóng)業(yè)店（旗艦店）金水區(qū)成熟商圈地址：金水區(qū)經(jīng)三路華潤萬家經(jīng)三路店2層（1）影院的場地和人員配置影院的場地情況（表一）影院區(qū)域所占面積用途名稱觀影區(qū)2500平方米8個(gè)廳規(guī)劃總座位數(shù)為1000-110

14、0個(gè)公共區(qū)500平方米門廳、休息廳售票處辦公室飲料、食品零售處影商城聯(lián)營租賃區(qū)域（休閑、娛樂、快餐飲）衛(wèi)生間房租成本3000平方米60元/平方（含物業(yè)）影院的人員配置（表二）影院職位人員數(shù)量（人）月工資（元）影院經(jīng)理18000值班經(jīng)理33500-4500宣傳策劃/市場營銷13000-3500放映員2-33000-3500基層全職服務(wù)員152000-2500兼職員工5-8（兩班）根據(jù)當(dāng)?shù)貢r(shí)薪合計(jì)27-3163500-83000（2）影院的前期投資表三-影院前期投資明細(xì)項(xiàng)目名稱投資金額（萬元）備注數(shù)字電影放映設(shè)備3608套4K或單色激光機(jī)，（含放映機(jī)、音響、服務(wù)器、幕布），VIP設(shè)備待定單廳投資4

15、5力左右影廳裝修費(fèi)用360按照標(biāo)配1200元/itf計(jì)算（考慮現(xiàn)階段具體價(jià)格浮動(dòng)）公共區(qū)裝修費(fèi)用座椅40-501000*（400-500元）（VIP座椅待定）售票系統(tǒng)10根據(jù)系統(tǒng)的配置含電腦及后臺場地保證金30預(yù)計(jì)其他雜項(xiàng)費(fèi)用20空調(diào)系統(tǒng)40-50預(yù)計(jì)總計(jì)850（3）影院的年收入成本分析1、影院的年收入收入類別金額（萬元）備注票房收入25113、大廳中上座率預(yù)估平時(shí)：30元/場*6場/天*1000座*上座率30%*305天大片：40元/場*6場/天*1000座*上座率60%*60天4、VIP廳（待定）（票價(jià)*每天每廳放映場次*座位數(shù)*上座率*放映天數(shù)）賣品300-450票房收入的10%-15%廣告收入20-30座位套、片前廣告、室內(nèi)燈箱廣告租賃收入待定待定總計(jì)2831-2991未計(jì)入租賃區(qū)域收入2、影院的年成本項(xiàng)目類別金額（力兀）備注場地租金18060元/平方投資折舊1705年折舊人員工資76.2-99.6見表二廣告宣傳1