2017年青島市水利專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 .doc

1、2017年青島市水利專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)青島市預(yù)算績(jī)效管理?xiàng)l例、中共青島市委辦公廳青島市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知（青辦發(fā)201624號(hào)）的精神以及青島市財(cái)政局關(guān)于2017年度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告編寫和提報(bào)工作的通知（青財(cái)預(yù)評(píng)20182號(hào)）的要求，我局編寫了2017年度水利專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，現(xiàn)予以公開。一、專項(xiàng)資金績(jī)效情況（一）專項(xiàng)資金設(shè)立情況設(shè)立時(shí)間：2015年1月1日。設(shè)立依據(jù)：1、財(cái)政部水利部關(guān)于從土地出讓收益中計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金有關(guān)事項(xiàng)的通知（財(cái)綜201148號(hào)）；2、山東省人民政府關(guān)于印發(fā)山東省地方水利建設(shè)基金籌集和使用管理辦法的通知（魯政發(fā)20112

2、0號(hào)）；3、關(guān)于印發(fā)山東省國有土地出讓收益計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金使用管理暫行辦法的通知（魯財(cái)綜2011186號(hào)）；4、青島市人民政府關(guān)于貫徹山東省地方水利建設(shè)基金籌集和使用管理辦法的通知（青政發(fā)201131號(hào)）；5、財(cái)政部水利部關(guān)于印發(fā)中央財(cái)政水利發(fā)展資金使用管理辦法的通知（財(cái)農(nóng)2016181號(hào)）；6、山東省財(cái)政廳山東省水利廳關(guān)于印發(fā)山東省財(cái)政水利發(fā)展資金使用管理辦法的通知（魯財(cái)農(nóng)201710號(hào)）；設(shè)定用途：1、重大水利工程建設(shè)，主要用于重大引水調(diào)水工程、水資源開發(fā)利用工程、骨干河道治理、滯洪區(qū)建設(shè)以及江河湖庫水系聯(lián)通工程等。2、農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)，主要用于農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)及更新改造、灌區(qū)續(xù)建配套

3、與節(jié)水改造、灌溉計(jì)量設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村飲水安全等。3、水利防災(zāi)減災(zāi)，主要用于病險(xiǎn)水庫（閘）除險(xiǎn)加固、中小河流治理、山洪災(zāi)害防治、海堤建設(shè)、防汛抗旱、防汛抗旱物資購置及管理等。4、水資源節(jié)約與保護(hù)，主要用于水資源監(jiān)測(cè)和監(jiān)控能力建設(shè)、飲用水水源地保護(hù)、地下水超采綜合治理、水土保持、水資源管理、生態(tài)調(diào)水和用水結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)水型社會(huì)建設(shè)等。5、水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，主要用于區(qū)（市）級(jí)及以下公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)、大沽河管護(hù)養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村供水工程運(yùn)行管理及維修等。6、水利現(xiàn)代管理，主要用于推行河長(zhǎng)制、水利信息化建設(shè)水利科技研究與推廣應(yīng)用、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革、水利扶貧、水利規(guī)劃及前期工作等。7、根據(jù)國家、省和市委、市

4、政府決策部署，其他需要市財(cái)政支持的試點(diǎn)或項(xiàng)目等。（二）年度績(jī)效目標(biāo)完成情況1、2017年的績(jī)效目標(biāo)：一是水源建設(shè)及配置資金：實(shí)施數(shù)字大沽河工程、大沽河攔河閘壩工程、小沽河七岌攔河堰工程、大沽河原有橡膠壩維修加固工程等工程，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，加強(qiáng)水量、水質(zhì)監(jiān)測(cè)，推進(jìn)水生態(tài)文明城市建設(shè)，完成重點(diǎn)水利工程還本付息、尾款支付以及繳納長(zhǎng)江水基本水費(fèi)。二是防汛抗旱資金：加強(qiáng)防汛抗旱應(yīng)急管理和水毀修復(fù)，提高抵御災(zāi)害的能力，保障防汛抗旱安全；建設(shè)水利工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)防汛信息系統(tǒng)和水文監(jiān)測(cè)站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)；實(shí)施洙河、南膠萊河等中小河流治理工程、大沽河水文站建設(shè)等工程，提高河道重點(diǎn)河段的防洪減災(zāi)能力

5、，滿足大沽河流域水文監(jiān)測(cè)要求；采購防汛抗旱物資，籌建具備信息化、機(jī)械化為一體的市級(jí)新型防汛抗旱物資應(yīng)急儲(chǔ)備中心。三是農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)資金：完成2015-2016年度農(nóng)村規(guī)?；┧こ痰谌津?yàn)收，保障農(nóng)村飲水安全；實(shí)施水利科技與推廣項(xiàng)目，為水利建設(shè)發(fā)展提供科學(xué)技術(shù)支持；完成灌溉水有效利用系數(shù)測(cè)算，支付世行節(jié)水灌溉貸款項(xiàng)目尾款。四是水利管理養(yǎng)護(hù)資金：做好水利前期工作，加強(qiáng)大沽河各閘壩、水土保持站監(jiān)測(cè)站點(diǎn)管理維修養(yǎng)護(hù)和市級(jí)防汛物資儲(chǔ)備管理，保障水利工程和設(shè)施的正常運(yùn)行；開展水利工程質(zhì)量鑒定與檢測(cè)和生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施竣工驗(yàn)收技術(shù)評(píng)估，加強(qiáng)大沽河管理和執(zhí)法檢查，做好水利宣傳培訓(xùn)等工作。2、績(jī)效目標(biāo)

6、完成程度：2017年水利專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)已完成。3、資金管理和使用的主要經(jīng)驗(yàn)和做法一是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取我市財(cái)政、發(fā)改等有關(guān)部門對(duì)水利工作的支持，落實(shí)市級(jí)財(cái)政投入政策，多方籌措解決水利建設(shè)資金，較好地保障了中央補(bǔ)助項(xiàng)目配套資金落實(shí)和我市水利建設(shè)項(xiàng)目的資金投入。二是加強(qiáng)投資計(jì)劃管理，認(rèn)真落實(shí)市級(jí)水利專項(xiàng)資金使用范圍、分配方式、補(bǔ)助比例和執(zhí)行管理等規(guī)定要求，嚴(yán)格執(zhí)行水利專項(xiàng)資金預(yù)算申請(qǐng)、報(bào)批、下達(dá)、執(zhí)行等程序，采取召開水利項(xiàng)目投資計(jì)劃執(zhí)行月調(diào)度會(huì)、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)督查等措施，確保了年度水利投資計(jì)劃的執(zhí)行和完成。三是強(qiáng)化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行力度，嚴(yán)格按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算安排各項(xiàng)支出。堅(jiān)持?？顚Ｓ?，嚴(yán)

7、格按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)和概算撥付款項(xiàng)，堅(jiān)決杜絕截留和挪用問題。積極配合市財(cái)政、審計(jì)等部門，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤督查，形成了事前審查、事中督查、事后檢查相結(jié)合的良好監(jiān)管機(jī)制。四是嚴(yán)格監(jiān)督和管理項(xiàng)目資金。嚴(yán)格按照合同約定和項(xiàng)目進(jìn)度支付資金，每筆支付款均按照項(xiàng)目承擔(dān)單位申請(qǐng)、項(xiàng)目管理處室確認(rèn)、財(cái)務(wù)部門審查、領(lǐng)導(dǎo)審批等程序進(jìn)行。項(xiàng)目資金實(shí)行國庫集中支付，直接支付到項(xiàng)目單位，減少中間環(huán)節(jié)，確保了項(xiàng)目資金安全有效使用。五是建立資金使用調(diào)度制度，每月對(duì)年度水利項(xiàng)目投資計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)度，定期通報(bào)水利項(xiàng)目資金撥付情況，有效地提高了水利專項(xiàng)資金的執(zhí)行率。二、專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效情況（一）2017年專項(xiàng)資

8、金預(yù)算批復(fù)情況青島市財(cái)政局以關(guān)于批復(fù)2017年市級(jí)部門預(yù)算的通知（青財(cái)預(yù)指20172號(hào)），下達(dá)2017年青島市本級(jí)水利專項(xiàng)資金市預(yù)算89590.52萬元。（二）2017年項(xiàng)目安排情況1、安排情況：2016年水利專項(xiàng)資金共安排4大類項(xiàng)目，項(xiàng)目數(shù)量為37個(gè)，項(xiàng)目承擔(dān)處室（單位）為14個(gè)。2、各項(xiàng)目績(jī)效情況：（1）省黃水東調(diào)應(yīng)急工程項(xiàng)目配套費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為37002萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為37001.73萬元。資金使用單位為山東省水利廳。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：按照省要求，及時(shí)繳納我市承擔(dān)黃水東調(diào)應(yīng)急工程項(xiàng)目三分之一資本金，盡快實(shí)施黃水東調(diào)應(yīng)急工程，早日實(shí)現(xiàn)工程通水，解決青島市面臨的城市供水水源嚴(yán)重不足問題，提

9、高我市城市供水保障能力。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（2）大沽河沙灣莊、袁家莊橡膠壩維修加固工程。預(yù)算安排數(shù)為221萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為93.98萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：對(duì)2016年已完工的大沽河袁家莊、沙灣莊2座橡膠壩維修加固工程按合同支付相關(guān)尾款。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（3）大沽河攔河閘工程。預(yù)算安排數(shù)為3444萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為520.75萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：在2014年到2016年完成攔河閘壩土建和金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程、水保項(xiàng)目、亮化工程以及裝配式管理房建設(shè)的基礎(chǔ)上,按照合同按合同支付相關(guān)尾款。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（4）青島市小沽河七岌攔河堰工程。預(yù)算安排數(shù)為135萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1

10、23.19萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：對(duì)2016年已完工的小沽河七岌攔河堰工程按合同支付相關(guān)尾款。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（5）數(shù)字大沽河工程。預(yù)算安排數(shù)7491.09萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為7491.09萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是完成指揮調(diào)度中心土建工程以及通信與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、防汛指揮調(diào)度中心等數(shù)字化工程建設(shè)任務(wù)，堅(jiān)持建管并重，確保工程效益發(fā)揮。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（6）青島水務(wù)投資開發(fā)有限公司還本付息資金。預(yù)算安排數(shù)為10432萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為10225.73萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為白馬河調(diào)水工程（董家口供水一期工程）還青島銀行還本付息2059.23萬元、產(chǎn)芝水庫-即墨-城陽調(diào)水工程還國家開發(fā)銀行

11、還本付息8166.5萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：按照合同支付已建2項(xiàng)調(diào)水工程的銀行還本付息資金。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（7）產(chǎn)芝水庫-即墨-城陽調(diào)水工程尾款資金。預(yù)算安排數(shù)為3890萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1588.29萬元，其中扣減了竣工決算審計(jì)報(bào)告中審減的工程款2301.71萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：按照合同支付已建產(chǎn)芝水庫-即墨-城陽調(diào)水工程項(xiàng)目尾款。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（8）黃同水庫至青島供水管線云山接管點(diǎn)工程尾款資金。預(yù)算安排數(shù)為1521萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1406.65萬元，其中扣減了竣工決算審計(jì)報(bào)告中審減的工程款114.35萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：按照合同支付已建黃同水庫至青島供水管線云山接

12、管點(diǎn)工程項(xiàng)目尾款。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（9）實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為150萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為136.8萬元，其中預(yù)算評(píng)審審減13萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：分解省下發(fā)青島市2017年度最嚴(yán)格水資源管理制度三套指標(biāo)任務(wù)；編制完成青島市2016年度實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作方案、青島市2016年度實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核自查報(bào)告；完成對(duì)各區(qū)、市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)核算、測(cè)算及統(tǒng)計(jì)分析；組織對(duì)各區(qū)市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；編制完成青島市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核報(bào)告并上報(bào)市政府。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（10）青島市水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)。預(yù)算

13、安排數(shù)為97萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為96.4萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：對(duì)全市水功能區(qū)、省重要飲用水水源地、重點(diǎn)飲用水源區(qū)、城市重點(diǎn)供水水源地等水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，及時(shí)的了解我市水資源質(zhì)量狀況，為我市實(shí)施最嚴(yán)格的水資源管理，實(shí)行“三條紅線”管理，有效管理水資源提供技術(shù)支撐。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（11）青島市市控取水戶取水在線監(jiān)測(cè)能力（三期）建設(shè)項(xiàng)目。預(yù)算安排數(shù)為200萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)169.08萬元，其中預(yù)算評(píng)審審減21.1萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：完成全市年取水量10萬立方米以上27家取水戶共計(jì)31處遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)站點(diǎn)安裝取水計(jì)量遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)采集和處理，通過GPRS通訊模塊將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)地傳輸?shù)剿?/p>

14、資源實(shí)時(shí)監(jiān)控與管理系統(tǒng)平臺(tái)，對(duì)重點(diǎn)取水戶取水量實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程在線監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)水資源管理的自動(dòng)化、信息化、智能化，為實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度提供技術(shù)支撐。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（12）青島市水生態(tài)文明城市試點(diǎn)驗(yàn)收資金。預(yù)算安排數(shù)為60萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為59.98萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：編制完成我市水生態(tài)文明建設(shè)試點(diǎn)中的18項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)測(cè)算報(bào)告、青島市水生態(tài)文明城市建設(shè)試點(diǎn)示范工程報(bào)告、青島市水生態(tài)文明城市建設(shè)試點(diǎn)總結(jié)報(bào)告，總結(jié)我市水生態(tài)文明城市試點(diǎn)建設(shè)情況，梳理我市水生態(tài)文明建設(shè)過程中的成果、典型以及存在的問題，為我市迎接水利部的驗(yàn)收提供了有效支撐。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（13）中央投資項(xiàng)目地方配套資金、

15、已完工項(xiàng)目決算尾款等資金。預(yù)算安排數(shù)為7948萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為7948萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為2017年中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目中小河流治理市級(jí)套資金2523萬元，其中萊西市洙河濰萊高速至北京路段河道治理工程市級(jí)補(bǔ)助資金1433萬元、膠州市南膠萊河電氣化鐵路至沙溝村東段河道治理工程市級(jí)補(bǔ)助資金1090萬元；北膠萊河新河蓄水防潮閘應(yīng)急防汛工程資金159萬元；棘洪灘水庫水草打撈市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)160萬元；世界銀行貸款節(jié)水灌溉項(xiàng)目還本付息5萬元；市級(jí)重要河庫河長(zhǎng)制公示牌制作安裝相關(guān)費(fèi)用239.4萬元；產(chǎn)芝水庫-即墨-城陽調(diào)水工程和白馬河調(diào)水工程提前還本付息資金4861.6萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：保障中央補(bǔ)助項(xiàng)目市

16、級(jí)配套資金及時(shí)到位，加強(qiáng)我市中小河道治理和病險(xiǎn)水閘除險(xiǎn)加固，確保河道和水閘安全度汛，及時(shí)進(jìn)行還本付息資金清算，確保水利項(xiàng)目順利實(shí)施和河長(zhǎng)制公示牌按時(shí)完成。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（14）抗旱應(yīng)急、水毀修復(fù)資金。預(yù)算安排數(shù)為2000萬元預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1891.33萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為補(bǔ)助相關(guān)區(qū)市用于應(yīng)急抗旱資金1000萬元，白馬河攔河閘堤防工程維修養(yǎng)護(hù)資金91.33萬元，調(diào)劑800萬元用于補(bǔ)助平度市和萊西市災(zāi)后補(bǔ)種、用種需求及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)建設(shè)。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：開展我市抗旱應(yīng)急和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)工作，提高我市抗旱救災(zāi)能力，減少旱災(zāi)損失。加強(qiáng)水毀工程修復(fù)，消除安全隱患，確保度汛安全和人民群眾生命財(cái)

17、產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)防洪抗旱減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（15）防汛物資更新采購費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為200萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為178.95萬元，其中預(yù)算評(píng)審審減18.64萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：及時(shí)補(bǔ)充、更新部分市級(jí)防汛抗旱物資儲(chǔ)備，進(jìn)一步完善防汛抗旱物資儲(chǔ)備的種類和結(jié)構(gòu)，為我市防汛搶險(xiǎn)和抗旱減災(zāi)工作提供堅(jiān)實(shí)的物資保障。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（16）市本級(jí)防汛開支經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為170萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為31.81萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為用于萊西市遭遇強(qiáng)降雨對(duì)萊西市防指調(diào)運(yùn)應(yīng)急物資費(fèi)用3.81萬元，補(bǔ)助青島市水文局汛情測(cè)報(bào)和洪水預(yù)報(bào)經(jīng)費(fèi)28萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：保障市本級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng)，加強(qiáng)防

18、汛救災(zāi)培訓(xùn)和應(yīng)急物資調(diào)運(yùn)演練，提高應(yīng)急處置和搶險(xiǎn)救災(zāi)實(shí)戰(zhàn)能力。加強(qiáng)水文監(jiān)測(cè)，為我市防汛提供技術(shù)保障。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（17）年度防汛信息系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目。預(yù)算安排數(shù)為160萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為160萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：對(duì)原有防汛信息系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)更換以及升級(jí)改造，完成對(duì)已建防汛信息系統(tǒng)的年度維護(hù)工作。通過本維護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，可以確保防汛指揮系統(tǒng)各信息應(yīng)用系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，為防汛決策指揮調(diào)度提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（18）水利工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目。預(yù)算安排數(shù)為90萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為77.43萬元，其中預(yù)算評(píng)審審減8.4萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：完成水利工程建設(shè)管理信息

19、系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)水利工程建設(shè)現(xiàn)代化、科學(xué)化管理，有效控制施工進(jìn)度和質(zhì)量，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)各類數(shù)據(jù)和工作流程的電子化、信息化流轉(zhuǎn)審批，建立規(guī)范的水利工程數(shù)字化檔案。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（19）水文站點(diǎn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為46萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為46萬元。資金使用單位為青島市水文局。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：由青島市水文局對(duì)新建的23處水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，以滿足全市區(qū)域用水總量及水功能區(qū)監(jiān)測(cè)的需要。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（20）大沽河水文站建設(shè)資金。預(yù)算安排數(shù)為800萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為104.87萬元。資金使用單位為青島市水文局。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：完成項(xiàng)目前期工作和土建部分招標(biāo)工作。該

20、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（21）水利科技與推廣項(xiàng)目資金。預(yù)算安排數(shù)為200萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為191.82萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：支付2016年度水利科技項(xiàng)目大沽河健康生命評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究尾款，并實(shí)施2017年度水利科技項(xiàng)目低溫低濁農(nóng)村供水水源水處理工藝與技術(shù)應(yīng)用，該項(xiàng)目建成后能夠完善水處理的工藝環(huán)節(jié)，解決當(dāng)前冬季出水濁度難以降低的難題，保證出水質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（22）灌溉水有效利用系數(shù)測(cè)算經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)66.07萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)66.07萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：按期完成2017年度灌溉水有效利用系數(shù)測(cè)算分析任務(wù)，提報(bào)測(cè)算分析成果及技術(shù)資料，為我市最嚴(yán)格水資源管理制度考核提供技術(shù)

21、依據(jù)。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（23）2015-2016年度農(nóng)村規(guī)模化供水工程第三方驗(yàn)收項(xiàng)目。預(yù)算安排數(shù)81萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)81萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):委托第三方對(duì)2015-2016年度農(nóng)村規(guī)模化供水工程建設(shè)完成情況、工程投資情況、檔案資料整理情況進(jìn)行核查評(píng)估，并按照工程建設(shè)相關(guān)程序和要求，會(huì)同相關(guān)部門組織工程驗(yàn)收，以便盡快實(shí)現(xiàn)工程移交和投入運(yùn)行，發(fā)揮效益，保障農(nóng)村飲水安全。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（24）世界銀行貸款節(jié)水灌溉項(xiàng)目還本付息資金。預(yù)算安排數(shù)為25萬元，因?yàn)槔首兓拢瑥闹醒胪顿Y項(xiàng)目地方配套資金中調(diào)劑5萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為26.42萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：根據(jù)青島市財(cái)政局與青島市水利局關(guān)

22、于利用世界銀行貸款發(fā)展節(jié)水灌溉項(xiàng)目的轉(zhuǎn)貸協(xié)議的規(guī)定，貸款寬限期滿后，即從2006年9月15日起至2021年3月15日，債務(wù)人應(yīng)根據(jù)“世行節(jié)水灌溉項(xiàng)目青島市水利局貸款本金分期償還計(jì)劃表”的規(guī)定和財(cái)政部國際司具體付款通知的要求，按時(shí)足額地向債權(quán)人還本付息。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（25）大沽河各閘壩管理維修養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)1111.6萬元、預(yù)算執(zhí)行數(shù)1111.6萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)山東省水利工程維修養(yǎng)護(hù)細(xì)則和青島市大沽河管理辦法的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)閘壩維修養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，確保本年度大沽河閘壩工程全年正常運(yùn)行，安全度汛，充分發(fā)揮其功能的應(yīng)有職能。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（26）水利前期費(fèi)。預(yù)算安

23、排數(shù)為1989.73萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1474.17萬元。資金使用結(jié)構(gòu)為支付洙河濰萊高速至北京路段河道治理等中小河流治理工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢?cè)u(píng)估費(fèi)526.81萬元，青島市推進(jìn)水利現(xiàn)代化試點(diǎn)工作評(píng)估費(fèi)16萬元，青島市水利現(xiàn)代化2017年實(shí)施方案編制費(fèi)5萬元，青島市水權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)工作費(fèi)158.88萬元，青島市水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制建設(shè)工作費(fèi)218.88萬元，青島市跨地市及區(qū)市邊界河流調(diào)查工作費(fèi)73萬元，青島市市級(jí)重要河庫（湖）問題排查和綜合整治方案編制費(fèi)269萬元，青島市市級(jí)重要河庫（湖）岸線利用管理規(guī)劃編制工作費(fèi)206.6萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：保障水利規(guī)劃編制、技術(shù)咨詢?cè)u(píng)估以及本年度、后

24、續(xù)儲(chǔ)備水利項(xiàng)目的可研、初設(shè)等前期工作以及河長(zhǎng)制相關(guān)工作的開展，提高項(xiàng)目前期工作質(zhì)量和時(shí)效性，確保水利項(xiàng)目和河長(zhǎng)制工作的順利實(shí)施。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（27）水土保持站點(diǎn)管理維護(hù)資金。預(yù)算安排數(shù)為70萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為41.62萬元，其中預(yù)算評(píng)審審減10.9萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：對(duì)青島市水土保持監(jiān)測(cè)平臺(tái)及西海岸水土保持監(jiān)測(cè)站的建設(shè)管理維護(hù)，保障市水土保持監(jiān)測(cè)平臺(tái)和西海岸水土保持監(jiān)測(cè)點(diǎn)正常運(yùn)行，對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行定量、定性分析，為我市水土保持策略制定提供有效的分析依據(jù)和數(shù)據(jù)支持。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（28）水利工程質(zhì)量鑒定與檢測(cè)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為55萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為54.2萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

25、是：完成水利工程施工質(zhì)量抽查和施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查測(cè)量工作，對(duì)重點(diǎn)水利工程進(jìn)行竣工質(zhì)量鑒定，需按照設(shè)計(jì)指標(biāo)分別對(duì)工程建設(shè)的外觀、實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行鑒定，出據(jù)鑒定結(jié)果和工程評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已29）市級(jí)防汛物資儲(chǔ)備管理費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為150萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為149.24萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：完成倉庫租賃費(fèi)支付，對(duì)大中型防汛抗旱設(shè)備和倉庫安保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)維護(hù)，確保市級(jí)防汛抗旱物資的安全儲(chǔ)備、調(diào)撥迅速、運(yùn)轉(zhuǎn)正常，為2017年全市防汛抗旱工作的順利完成提供必要的物資保障。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（30）青島市大沽河管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為55萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為53.49萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：以

26、大沽河管理養(yǎng)護(hù)考核結(jié)果為依據(jù)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金，全面提高大沽河管理養(yǎng)護(hù)水平，實(shí)現(xiàn)洪暢、堤固、水清、岸綠、景美的目標(biāo)；組織養(yǎng)護(hù)管理人員培訓(xùn)，提高各區(qū)市養(yǎng)護(hù)管理人員水平；召開調(diào)度會(huì)議對(duì)各區(qū)市和各行業(yè)管理和養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作進(jìn)行調(diào)度，促進(jìn)工作進(jìn)度和保證管護(hù)質(zhì)量；開展考察學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)大沽河管理養(yǎng)護(hù)工作的創(chuàng)新。維持市大沽河管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公正常運(yùn)行，保證大沽河管理工作順利實(shí)施。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（31）大、小沽河執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為30萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為27.68萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：加強(qiáng)大、小沽河執(zhí)法活動(dòng)，嚴(yán)厲打擊違法采砂、取土、取水、違法建設(shè)、捕魚等水事違法行為，保護(hù)大沽河已建工程項(xiàng)目的安全，維護(hù)大沽河治理成果，保護(hù)小沽河豐富的砂石資源，維護(hù)大、小沽河河務(wù)秩序穩(wěn)定有序。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成。（32）水利宣傳培訓(xùn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排數(shù)為110萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)為94.86萬元，資金使用結(jié)構(gòu)為水利宣傳費(fèi)84.3萬元、法律顧問及訴訟代理費(fèi)7.8萬元，水利培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2.76萬元。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：采用電視、報(bào)紙、宣傳冊(cè)等多種載體，宣傳新時(shí)期黨和國家水利工作的方針政策，開展世界水日、中國