ISO45001-2018最新版FPE-OHS-01 危險源辨別和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價控制程序

1、程序文件ProcedureDocument文件編號：FPE-OHS-01版次：A1生效日期：以批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)頁次：1OF3危險源辨別和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價控制程序編輯人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：文件修訂登記版本修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容摘要修改人批準(zhǔn)人日期AA1新修訂管理體系OHS管理體系文件編號FPE-0HS-01版本A1文件名稱危險源辨別和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價控制程序生效日期2019-05-01頁碼2/61.0目的：通過辨識與評價公司檢測經(jīng)營中對人員的衛(wèi)生安全可能造成影響的危險識別，評價其危險程度，判別出重大危險源，以便采取有效措施，進(jìn)行有效控制。2.0適用范圍：適用于公司所有場所及施工方相

2、關(guān)的危險源識別及風(fēng)險評價。3.0定義：無4.0職責(zé)：4.1管理部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門和生產(chǎn)單位對危險源辨識和風(fēng)險評價的貫徹、實施、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工作，負(fù)責(zé)重大危險清單的匯總歸檔4.2管理者代表負(fù)責(zé)公司重大危險源清單的核準(zhǔn)4.3各部門負(fù)責(zé)本部門危險源辨識和風(fēng)險評價，初步確定相關(guān)的危險源/重大危險源，確保控制計劃得到有效實施。5.0設(shè)備/工具/物料無6.0內(nèi)容：6.1危險源識別范圍6.1.2危險源辨識及風(fēng)險和機(jī)遇評估6.1.2.1危險源辨識組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個過程，以持續(xù)和主動地進(jìn)行危險源辨識。該過程應(yīng)考慮但不限于：a）工作組織形式，社會因素（包括工作量、工作時間、欺騙、騷擾和威脅），

3、領(lǐng)導(dǎo)力和組織文化；b）常規(guī)和非常規(guī)的活動和情形，包括危險源來自：1）工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理條件；2）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計、研究、開發(fā)、測試、生產(chǎn)、組裝、施工、服務(wù)交付、維護(hù)或處置；3）人的因素；4）工作如何實施；c）組織內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的相關(guān)事件，包括緊急情況及其原因；d）潛在的緊急情況；e）人員，包括考慮：1）進(jìn)入工作場所的人員及其活動，包括員工、承包方人員、訪問者和其他人員；2）在工作場所附近可能受到組織活動影響的人員；3）在不受組織直接控制的地點的員工；f）其他事項，包括考慮：1）對工作區(qū)域、過程、安裝、機(jī)器/設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括對涉及員工的需求和能力的

4、適宜性；管理體系OHS管理體系文件編號FPE-0HS-01版本A1文件名稱危險源辨別和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價控制程序生效日期2019-05-01頁碼3/62）在工作場所附近發(fā)生、由工作活動引起的組織控制下的情景；3）在工作場所附近發(fā)生、可能對工作場所中的人員造成傷害和健康損害但不受組織控制的情景；g）組織及運(yùn)行、過程、活動和職業(yè)健康安全管理體系（見&1.3）實際或有計劃的變更；h）危險源知識的變更和信息。6.1.2.2職業(yè)健康安全風(fēng)險和其它職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險的評估組織應(yīng)建立、實施和保持一個或多個過程，以便：a）評估已識別的危險源的職業(yè)健康安全風(fēng)險，同時考慮現(xiàn)有控制措施的有效性；b）

5、確定和評估與建立、實施、運(yùn)行和保持職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的其他風(fēng)險。組織應(yīng)規(guī)定評估職業(yè)健康安全風(fēng)險的方法和準(zhǔn)則，包括適用范圍、性質(zhì)和時機(jī)，以確保是主動的而非被動的且以系統(tǒng)的方式進(jìn)行，應(yīng)保持和保留方法和準(zhǔn)則的文件化信息。6.1.2.3職業(yè)健康安全機(jī)遇和其他職業(yè)健康安全管理體系機(jī)遇的評價組織應(yīng)建立、實施和保持一個或多個過程，以評估：a）職業(yè)健康安全機(jī)遇以改進(jìn)職業(yè)健康安全績效，同時應(yīng)考慮組織及其方針、過程或活動有計劃的變更及：1）使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員工的機(jī)遇；2）消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的機(jī)遇；b）其他改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)遇；注：職業(yè)健康安全風(fēng)險和機(jī)遇可能會給組織帶來

6、其他的風(fēng)險和機(jī)6.2危險源的辨識原則6.2.1危險源辨識應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實際情況及行業(yè)特點，考慮：6.2.1.1三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）6.2.2.2三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）6.2.2.2七種危險：a）機(jī)械能（如：碰傷、劃傷等）b）電能（如：觸電）c）熱能（如：燒湯等）d）化學(xué)能（如：化學(xué)品中毒、化學(xué)品爆炸等）e）放射能（如：輻射等）f）生物能（如：發(fā)酵等）j）人機(jī)工程因素（生理、心理）6.3危險源的辨識方法）作業(yè)活動分析法）現(xiàn)場觀察法）事故樹（故障樹）分析法）安全檢查法）經(jīng)驗分析法注：上述方法可單獨或聯(lián)合使用6.4危險源識別的實施）管理部對危險源的識別進(jìn)

7、行策劃）管理部將“危險源識別表”發(fā)至各部門，并對危險源識別情況進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，生產(chǎn)部從工藝流程出發(fā)，各部門從主要活動出發(fā)識別危險源，“危險源識別表”填寫完成后交管理部匯總）管理部對各部門危險識別情況進(jìn)行分類核定管理體系OHS管理體系文件編號FPE-0HS-01版本A1文件名稱危險源辨別和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價控制程序生效日期2019-05-01頁碼4/66.5風(fēng)險評價6.5.1風(fēng)險評價指數(shù)矩陣法可能性嚴(yán)重程度（后果）輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險可容許風(fēng)險中度風(fēng)險不可能可容風(fēng)險中毒風(fēng)險重大風(fēng)險可能中度風(fēng)險重大風(fēng)險可容許風(fēng)險6.5.2作業(yè)條件危險性評價發(fā)（LED法）D=LEC公式中：D風(fēng)險值

8、。D值大說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全控制措施L發(fā)生事故的可能性大小E人體暴漏在危險環(huán)境的頻率程度C-一旦發(fā)生事故會產(chǎn)生的后果L、E、C分值按照下述表格確定A、事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能B、暴漏于危險環(huán)境的頻率程度評價（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴漏6每天工作時間內(nèi)暴漏3每周一次或偶然暴漏2每月一次暴漏1每年幾次暴漏0.5非常罕見地暴漏C、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難、許多人死亡（10人以上含10人）40災(zāi)難、數(shù)人死亡（3-9人）15非常

9、嚴(yán)重（1-2人死亡）7非常嚴(yán)重致殘（致殘等級1-4級）3重傷致殘（致殘等級5-6級）2輕傷（致殘等級7-10級）1輕微傷害管理體系OHS管理體系文件編號FPE-0HS-01版本A1文件名稱危險源辨別和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價控制程序生效日期2019-05-01頁碼5/6D、危險源風(fēng)險評價結(jié)果分為及其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級，具體劃分見下表：D值危險程度風(fēng)險等級>320極其危險，不能持續(xù)作業(yè)1160-320高度危險，需立即整改270-160顯著危險，需要整改320-70一般危險，需要注意4<20稍有危險，可以接受5D160的危險源為重大危險源6.6危險源風(fēng)險評

10、價的實施S）各部門根據(jù)“矩陣法”和“LEC”定量評價法，對已識別危險源進(jìn)行評價，填寫危險源辨識及評價表“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容，根據(jù)評價結(jié)果，將重大安全風(fēng)險匯總填寫重大危險源清單B）各部門將危險源辨識及評價表和重大危險源清單上交管理部，管理部對各部門的危險源辨識及評價表和重大危險源清單進(jìn)行審核，并報管理者代表審批6.7危險源風(fēng)險的控制6.7.1危險源風(fēng)險控制原則.公司應(yīng)盡最大努力取消危害/風(fēng)險.公司技改措施從源頭上來控制危害/風(fēng)險制定安全操作規(guī)范包括制定管理措施來消弱危害/風(fēng)險影響當(dāng)以上方法均不適用時，則提供防護(hù)用品，并采取措施確保其得到使用和維修6.7.2危險源風(fēng)險控制可采取以下三種

11、對策技術(shù)對策：通過針對某一產(chǎn)品/項目對工藝操作，設(shè)備布置、設(shè)施修理等采取技術(shù)措施，實現(xiàn)生產(chǎn)的本質(zhì)安全，如制定管理方案，確保管理方案得到實施教育對策：通過多種形式的宣傳、教育和培訓(xùn)，提高每個職工的職業(yè)健康安全意識和操作技能管理對策：從GB/T28001管理要求、管理方法上最大限度地滿足職業(yè)健康安全管理體系需要，減少事故發(fā)生的可能性，如建立控制程序，制定應(yīng)急預(yù)案等6.7.3管理部根據(jù)評價結(jié)果對風(fēng)險控制措施進(jìn)行策劃，要求對1-2級風(fēng)險的控制方法：制定管理方案、運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備及監(jiān)視測量，以確保將危險源影響降至最低程度對一般風(fēng)險的控制方法：制定作業(yè)指導(dǎo)書、技能培訓(xùn)和監(jiān)視測量6.7.4重大危險源的優(yōu)先

12、權(quán)判斷由評價小組對確定的不可接受的風(fēng)險進(jìn)一步評價，根據(jù)對重大危險源控制的技術(shù)復(fù)雜性、經(jīng)濟(jì)可行性及相關(guān)方意見進(jìn)行綜合評分綜合打分評比表-.分?jǐn)?shù)值評價因子531技術(shù)復(fù)雜性a簡單復(fù)雜、可公關(guān)解決復(fù)雜、暫不具備條件經(jīng)濟(jì)可行性b投資小投資大可接受投資大、難接受相關(guān)方意見c非常關(guān)注一般關(guān)注不大關(guān)注管理體系OHS管理體系文件編號FPE-0HS-01版本A1文件名稱危險源辨別和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價控制程序生效日期2019-05-01頁碼6/6.評價因子：a技術(shù)復(fù)雜性b經(jīng)濟(jì)可行性c相關(guān)方意見b.評價參數(shù)：X=aXbXc當(dāng)27XW45時，判斷為高度優(yōu)先，應(yīng)立即采取措施加以控制：當(dāng)5XW27時，判定為中度優(yōu)先，近期采取措施加以控制：1WXW5時，判斷為輕度優(yōu)先，將來在有條件基礎(chǔ)上采取措施加以控制.7危險源的更新6.7.1遇到下述情況，相關(guān)部門應(yīng)在一周內(nèi)完成危險源的辨識A.組織的活動發(fā)生變化法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化.內(nèi)審、管理評審提出要求.出現(xiàn)事故、事件、不符合公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化（如新建、