第一章流程控制卡.

1、.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我們在企業(yè)看到一個非常普遍的現(xiàn)象：只做不管。每個人都在做事，但做了就算完成了任務。至于做得到不到位，好不好，卻沒有人去管，導致很多管理活動都起不了真正的作用，成了假動作。三要素法對應的“流程控制卡”是解決這個問題的良藥。每一個有效的管理動作必須具備三個要素：標準、制約、責任。也就是說，事情怎么做必須要有標準，要有規(guī)定，接著要有人檢查，形成監(jiān)督和制約。最后事情做的好壞一定要追究責任，好有獎，壞要罰。標準、制約、責任三個要素缺一個，都會讓管理動作成為一個假動作，管理就是失控的。所以三要素法對應的流程控制卡是分析和解決失控的重要工具，也是建立控制系統(tǒng)的重要工具。沒有

2、標準就建立標準，沒有制約就沒有設檢查的環(huán)節(jié)，沒有責任就要搞獎罰。我們在每個做過管理變革的企業(yè)，都根據(jù)管理必須三要素的原則，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要簡便又實用。它將任何一個管理動作都分解成“如何做”、“誰檢查”、“擔何責”三個方面，并且寫在一張小卡上，作業(yè)的員工和檢查的員工都有這種小卡片，每個人都按上的寫法去做，起到了很好的控制效果。流程控制卡頁碼流程控制卡頁碼流程控制卡頁碼流程控制卡頁碼流程控制卡3客戶訂單處理一26制程品質(zhì)異常處理二49制程檢驗作業(yè)三72新材料確認作業(yè)四4客戶訂單處理二27制程品質(zhì)異常處理三50制程檢驗作業(yè)四73工程變更作業(yè)一5客戶訂單處理三28制程品質(zhì)異常處理四

3、51成品檢驗作業(yè)一74工程變更作業(yè)二6客戶訂單處理四29外發(fā)加工作業(yè)一52成品檢驗作業(yè)二75工程變更作業(yè)三7生產(chǎn)作業(yè)計劃一30外發(fā)加工作業(yè)二53成品檢驗作業(yè)三76工程變更作業(yè)四8生產(chǎn)作業(yè)計劃二31外發(fā)加工作業(yè)三54成品檢驗作業(yè)四77模具管理一9生產(chǎn)作業(yè)計劃三32外發(fā)加工作業(yè)四55客戶投訴處理一78模具管理二10生產(chǎn)作業(yè)計劃四33成品入庫作業(yè)一56客戶投訴處理二79模具管理三11采購作業(yè)一34成品入庫作業(yè)二57客戶投訴處理三80模具管理四12采購作業(yè)二35成品出庫作業(yè)一58客戶投訴處理四81模具管理五13采購作業(yè)三36成品出庫作業(yè)二59客戶退貨處理一82模具管理六14采購作業(yè)四37供應商管理一6

4、0客戶退貨處理二83生產(chǎn)設備管理一15收料作業(yè)一38供應商管理二61客戶退貨處理三84生產(chǎn)設備管理二16收料作業(yè)二39供應商管量三62客戶退貨處理四85生產(chǎn)設備管理三17領發(fā)料作業(yè)一40供應商管理四63新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)一86生產(chǎn)設備管理四18領發(fā)料作業(yè)二41來料檢驗作業(yè)一一64新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)二87生產(chǎn)設備管理五19退補料作業(yè)一42來料檢驗作業(yè)二65新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)三88生產(chǎn)設備管理六20退補料作業(yè)二43來料檢驗作業(yè)三66新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)四89量測儀器管理一21呆滯物料處理一44來料檢驗作業(yè)四67新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)五90量測儀器管理二22呆滯物料處理二45來料檢驗作業(yè)五68新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)六91量測儀器管理

5、三23呆滯物料處理三46來料檢驗作業(yè)六69新材料確認作業(yè)一92量測儀器管理四24呆滯物料處理四47制程檢驗作業(yè)一一70新材料確認作業(yè)二93量測儀器管理五25制程品質(zhì)異常處理一48制程檢驗作業(yè)二71新材料確認作業(yè)三94量測儀器管理六【客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點失控后描述控制點設點精要1客戶訂單交期回復失控未確認客戶訂單資料是否準確、清晰、完整，不了解工廠的實際產(chǎn)能，就回復客戶訂單交期，實際就是欺騙客戶，取終形成惡果。標準：1、建立物料清單，并根據(jù)客戶類型及要求建立客戶要案；2、建立各車間及工序的產(chǎn)能標準，明確訂單處理周期；3、建立客戶訂單評審機制。制約：1、接到訂單后業(yè)務員根據(jù)物

6、料清單和訂單處理周期，初審訂單資料的準確性與訂單交期的可行性，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復審客戶訂單后，轉(zhuǎn)交PMC部組織評審；2、剝奪業(yè)務員直接回復客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由PMC部組織評審后回復客戶交期；3、將“客戶訂單交期回復”列入稽核中心銷售部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、訂單未經(jīng)評審回復客戶交期或未將客戶訂單交銷售部經(jīng)理審核時，處罰責任業(yè)務員30元/次；2、PMC部未根據(jù)訂單要求組織相關部門進行評審時，處罰PMC部經(jīng)理20元/次；3、稽核中心對評審結(jié)果進行稽核，評審結(jié)果未達成時，處罰責任人20元/次;4、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！究蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（二）項目失

7、控點失控后描述控制點設計精要2客戶訂單確認失控未經(jīng)客戶回傳確認，造成客戶訂單變更隨意，從而導致訂單變更所造成的損失責任無法追究。標準：1規(guī)定所有的客戶訂單，客戶必須簽字回傳；2、建立客戶確認回傳記錄表，要求時間精確到分鐘；制約：1業(yè)務員跟蹤客戶簽字回傳，銷售部經(jīng)理監(jiān)督；2、PMC部檢查移交的客戶訂單是否有客戶簽字確認；責任：1業(yè)務員未按規(guī)定要求客戶簽字回傳確認客戶訂單，處罰責任業(yè)務員20元/次；2、PMC部檢查發(fā)現(xiàn)客戶訂單未經(jīng)客戶簽字確認，處罰責任業(yè)務員20元/次；3、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！究蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（三）項目失控點失控后描述控制點設計精要3業(yè)務直接指

8、揮生產(chǎn)、采購、導致生產(chǎn)失控銷售部直接指揮生產(chǎn)、采購，各業(yè)務員出于自身利益考慮，互不協(xié)調(diào)，導致多頭指揮生產(chǎn)、采購，造成工作效率低下。標準：1建立PMC部統(tǒng)一指揮生產(chǎn)、米購的機制；2、規(guī)定銷售部將評審后的客戶訂單統(tǒng)一移交PMC部后，由PMC制定生產(chǎn)通知單后下發(fā)相關部門；3、規(guī)定銷售部只能對PMC部，不能直接指揮生產(chǎn)、采購部門制約：1賦予PMC部生產(chǎn)指揮權(quán)、物質(zhì)米購決策權(quán)；2、PMC部監(jiān)督銷售部業(yè)務員是否直接安排生產(chǎn)；3、將“生產(chǎn)統(tǒng)籌”列入稽核中心銷售部稽核清單及PMC部稽核清單每周抽查稽核。責任：1銷售部直接指揮生產(chǎn)、采購時，處罰責任業(yè)務員50元/次；2、如造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度賠償。【

9、客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡（四）項目失控點失控后描述控制點設計精要4客戶訂單變更失控客戶隨意變更訂單，造成采購錯誤和生產(chǎn)錯誤，從而導致生產(chǎn)車間返工、報廢率上升，最終成本上升，利潤下降。標準：1規(guī)定訂單變更時，業(yè)務員必須開出訂單變更通知單，交銷售部經(jīng)理審核后，轉(zhuǎn)PMCU部；2、建立客戶合作協(xié)議，規(guī)定變更程序及變更責任劃分、承擔的比例。制約：1PMC部審核訂單變更通知單的變更內(nèi)容；2、財務部統(tǒng)計生產(chǎn)、采購因訂單變更造成的損失；責任：1客戶訂單變更時，處罰責任業(yè)務員20元/單；2、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點失控后描述控制點設計精要1客戶

10、交期回復失控未確認客戶訂單資料是否準確、清晰、完整，不了解工廠的實際產(chǎn)能，就回復客戶訂單交期，實際就是欺騙客戶，取終形成惡果。標準：1、建立物料清單，并根據(jù)客戶類型及要求建立客戶要案；2、建立各車間及工序的產(chǎn)能標準，；3、建立客戶訂單評審機制。制約：1、接到訂單后業(yè)務員根據(jù)物料清單先初審訂單資料的準確性，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復審客戶訂單后轉(zhuǎn)交PMC部組織評審；2、剝奪業(yè)務員直接回復客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由PMC部組織評審后回復客戶交期；3、將“客戶訂單交期回復”列入稽核中心銷售部稽核清單及PMC稽核清單，每周抽查稽查。責任：1、訂單未經(jīng)評審回復客戶交期時，處罰責任業(yè)務員30元/次；2、PMC部

11、未根據(jù)訂單要求組織相關部門進行評審時，處罰PMC部經(jīng)理20元/次；3、稽核中心對評審結(jié)果進行稽核，評審結(jié)果未達成時，處罰責任人20元/次;4、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點失控后描述控制點設計精要2生產(chǎn)統(tǒng)籌計劃失控未制定生產(chǎn)計劃，廠長根據(jù)客戶訂單直接安排生產(chǎn)，導致產(chǎn)能利用率低，從而造成產(chǎn)能浪費嚴重。標準：1規(guī)定PMC部根據(jù)評審后的客戶訂單更新生產(chǎn)計劃；2、計劃員根據(jù)生產(chǎn)主計劃制訂生產(chǎn)周計劃；3、計劃員根據(jù)物料到位情況及生產(chǎn)周計劃制訂滾動、冷凍生產(chǎn)計劃。制約：1業(yè)務員檢查PMC部時否按時評審及回復客戶訂單交期；2、銷售部檢查PMC部計劃

12、員是否按時將客戶訂單登錄生產(chǎn)計劃，并制定生產(chǎn)周計劃；3、生產(chǎn)車間檢查滾動、冷凍生產(chǎn)計劃的準確性；4、將“生產(chǎn)計劃統(tǒng)籌”列入稽核中心PMC部稽核清單責任：1PMC未按規(guī)定要求將客戶訂單登錄生產(chǎn)主計劃，并制定生產(chǎn)周計劃事，處罰責任計劃員20元/次;2、滾動、冷凍生產(chǎn)計劃未經(jīng)生產(chǎn)、倉庫確認時，處罰責任計劃員20元/次；3、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（三）項目失控點失控后描述控制點設計精要3五金車間生產(chǎn)安排失控五金車間根據(jù)客戶訂單安排各工序生產(chǎn)，沒有整合訂單，并將通用五金件統(tǒng)一生產(chǎn)，導致?lián)Q模、調(diào)模時間長，產(chǎn)能浪費嚴重。標準：1測量五金車間各工序?qū)嶋H產(chǎn)能及

13、標準工時；2、規(guī)定五金車間必須按照生產(chǎn)周計劃結(jié)合五金車間班組任務單進行生產(chǎn)；3、規(guī)定五金車間工序之間交接程序。制約：1PMC部計劃員每2小時到五金車間檢杳生產(chǎn)進度；2、PMC部計劃員根據(jù)五金車間生產(chǎn)日報表統(tǒng)計五金車間生產(chǎn)任務達成狀況并公布；3、將“車間生產(chǎn)安排”列入稽核中心PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1計劃員未按時到五金車間跟進生產(chǎn)進度，處罰責任計劃員5元/次;2、五金車間未按生產(chǎn)周計劃及五金車間班組任務單安排生產(chǎn)，處罰五金車間主管30元/次；3、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（四）項目失控點失控后描述控制點設計精要4生產(chǎn)進度跟進失控沒有生

14、產(chǎn)進度信息，不能及時掌握最新進度信息，無法回復業(yè)務員準確的訂單完成時間，客戶抱怨很大。標準：1、規(guī)定車間主管必須在次日9：00提交上日生產(chǎn)日報表給計劃員，計劃員于接到生產(chǎn)日報表的2個小時工作日內(nèi)，依生產(chǎn)日報表登錄生產(chǎn)進度控制表；2、生產(chǎn)出現(xiàn)異常，導致計劃延誤時，車間主管須在異常發(fā)生15分鐘內(nèi)填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡單至PMC部或品管部，計劃員視需要決定是否調(diào)整計劃；3、生產(chǎn)組長須每2個工作小時將最新生產(chǎn)進度信息填寫在生產(chǎn)看板上；4、計劃員每天四次巡查現(xiàn)場生產(chǎn)進度，并填寫在生產(chǎn)巡查記錄上制約：1、計劃員監(jiān)督車間主管是否及時提交生產(chǎn)日報表，并檢查生產(chǎn)日報表內(nèi)容是否正確；2、計劃員檢查車間主管是否在計劃延誤

15、時及時填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡單；3、計劃員監(jiān)督生產(chǎn)組長是否及時更新生產(chǎn)看板4、稽核中心檢查PMC部的生產(chǎn)巡查記錄，查看計劃員是否按規(guī)定時間進行巡查；5、將“生產(chǎn)進度跟進”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、車間主管未及時提交生產(chǎn)日報表或提交錯誤的生產(chǎn)日報表，處罰20元/次；2、車間主管未及時填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡單，處罰10元/次;3、生產(chǎn)組長未及時更新生產(chǎn)看板，處罰5元/次；4、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點失控后描述控制點設計精要1物料需求出及物料請購失控總經(jīng)理、廠長，甚至部門經(jīng)理都可以直接給采購員下采購指令，造

16、成采購效率低，庫存龐大。標準：1、統(tǒng)一請購職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控員制定物料需求計劃請購，生產(chǎn)輔料根據(jù)安全庫存或最低庫存制定物料請購單請購，非生產(chǎn)物料由使用部門制定物料請購單；2、制定物料請購權(quán)限審批表，明確各項物料的請購權(quán)限、審批責任人；制約：1、PMC部經(jīng)理、總經(jīng)理分別對生產(chǎn)主料的物料需求計劃進行審核、審批；2、物控員、總經(jīng)理分別對生產(chǎn)輔料的物控請購單進行審核、審批；3、總經(jīng)理對非生產(chǎn)物料的物料請購單進行審批；4、稽核中心檢查PMC部的生產(chǎn)巡查記錄，查看計劃員是否按規(guī)定時間進行巡查；5、將“物料請購”列入稽核中心采購部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、米購員未按審批后的

17、物料需求計劃或物料請購單進行米購時，財務部不予結(jié)算賬款；2、相關物料請購部門未經(jīng)審核直接下單給米購部時，處罰物料請購部門責任人20元/次；3、未嚴格按照物料請購審批權(quán)限表進行審批時，處罰審批人50元/次;4、采購中員按照審批后的物料需求計劃或物料請購單進行采購，造成物料采購錯誤或積壓時，處罰物控員審批人20100元/次5、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點失控后描述控制點設計精要2采購訂單審核失控米購訂單都直接由總經(jīng)理審批，而總經(jīng)理不能真正掌握庫存、訂單等信息，造成審批只是走形式，導致倉庫庫存龐大。標準：1、制定物料采購審批權(quán)限表，規(guī)定所有物

18、料采購部經(jīng)理審核，單張訂單采購金額在3000元以上，須交總經(jīng)理審批；2、制定生產(chǎn)物料的米購訂單統(tǒng)一由物控員根據(jù)物料需求計劃進行審核。制約:1、米購部依據(jù)審批后的物料需求計劃制作米購訂單，并經(jīng)PMC部物控員審核后方可進行米購；2、生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料按照物料采購審批權(quán)限表規(guī)定，經(jīng)采購部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后方可進行米購；3、總經(jīng)理對非生產(chǎn)物料的物料請購單進行審批；4、將“采購訂單審核”列入稽核中心采購部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、米購員未按審批后的物料需求計劃（物料請購單）制作米購訂單或無單米購時，處罰責任米購員20兀/次；2、米購員未將米購訂單交責任審批人審批時，處罰責任米

19、購員30兀/次；3、因?qū)徟藢徟坏轿唬斐上聠五e誤時處罰責任審批人30元/次;4、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！静少徸鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（三）項目失控點失控后描述控制點設計精要3采購進度跟進失控采購進度跟進不到位，導致停工待料，影響生產(chǎn)。標準：1、制定采購周期表，明確各種物料的供應周期；2、設立物料稽查員3、制定采購管理制度；4、倉庫須于次日9：00將上日的材料入庫單給米購員制約：1、物料稽查員根據(jù)物料需求計劃、物料請購單結(jié)合米購周期表稽核米購員是否按規(guī)定時間下單或跟進，并將此信息登錄在采購管制表中；2、物控員在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會上，要求采購員報告物料進度找跟催；3、米購員監(jiān)督倉庫是

20、否及時轉(zhuǎn)交材料入庫單；4、將“采購進度跟進”列入稽核中心采購部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、物料稽查員發(fā)現(xiàn)采購員未按規(guī)定時間下單及跟催時，處罰責任采購員20元/次;2、物料稽核員根據(jù)米購管制度每周統(tǒng)計“物料米購準交率”數(shù)據(jù)并公布；3、倉管員未及時轉(zhuǎn)交材料入庫單，處罰倉管員10兀/次；4、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。【采購作業(yè)】流程控制區(qū)卡（四）項目失控點失控后描述控制點設計精要4米購退、補貨作業(yè)失控不清楚進料不合格信息，即使偶爾倉庫反饋，退補貨也需要很長時間，導致車間停產(chǎn)待料，延誤訂單交期。標準：1、來料品管員每天9：00前將上日的來料不合格報告交采購部

21、，采購部將來料不合格報告?zhèn)髡嬷凉蹋⒁淘?個工作日內(nèi)回傳退、補貨時間；2、采購部與供應商制定退、補貨周期表，明確小量與批量性不良的退、補貨完成時間；3、倉管員于每天9：00前將上日的材料入庫單交采購部，采購員于接到材料入庫單的2個工作小時內(nèi)登錄采購管制表，并督促供應商及進退、補貨制約：1、物控員監(jiān)督采購員是否及是督促供應商辦理退、補貨；2、采購員監(jiān)督倉管員、來料品管員是否及時送交單據(jù)；3、物控員檢查米購員是否有要求供應商回傳來料不合格報告，并是否有明確的退、補貨時間；4、將“采購退、補貨”列入稽核中心采購部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、采購員未及時辦理退、補貨，

22、處罰20元/次；2、倉管員、來料品管員未及時交單據(jù)至采購部，處罰10元/次;3、退、補貨問題，未要求供應商回傳來料不合格報告時，處罰采購員10元/次；4、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。【收料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點失控后描述控制點設計精要1收料依據(jù)缺失沒有收料依據(jù)，供應商送多少就收多少，送什么就收什么，導致庫存不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫存又沒有，結(jié)果倉庫爆滿。標準：1、建立倉庫物料管理制度，明確收料作業(yè)標準；2、規(guī)定采購員將審核后的采購訂單分發(fā)至倉庫，作為收料依據(jù)；3、明確超量收料須總經(jīng)理審批，方可收料。制約：1、倉庫對照物料需求計劃（物料請購單）、米購訂單檢查供應

23、商送貨單與實物是否一致，對米購形成制約；2、財務人員根據(jù)采購訂單對采購、倉庫收錯貨、多收貨進行制約；3、將“收貨依據(jù)”列入稽核中心倉庫稽核清單及采購部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、倉庫發(fā)現(xiàn)來料與物料需求計劃（物料請購單）不一致且未經(jīng)過總經(jīng)理審批同意而收貨時，處罰倉管員30元/次；2、采購員擅自變更采購訂單時，處罰責任采購員100元/次；3、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！臼樟献鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點失控后描述控制點設計精要2單據(jù)管理及傳遞失控單據(jù)未及時、準確傳遞給相關部門時，導致信息錯誤。標準：1、規(guī)定每天上午9：00前倉管員須將前一天的送貨單、材料入庫單統(tǒng)一交財

24、務部、PMC部、采購部；2、規(guī)疋材料入庫單為財務與供應商唯一對帳、付款依據(jù)。制約：1、單據(jù)接收部門檢查倉管員是否按時轉(zhuǎn)交送貨單和材料入庫單；2、單據(jù)接收部門檢查材料入庫單，送貨單與米購訂單、物料需求計劃（物料請購單）是否一致；3、單據(jù)接收部門核查送貨單、材料入庫單填寫是否完整、準確、規(guī)范；4、將“單據(jù)管理及傳遞”列入稽核中心倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、倉管員未按時轉(zhuǎn)交送貨單和材料入庫單時，處罰責任倉管員5兀/次；2、財務部核查材料入庫單與米購訂單、送貨單不相符時，處罰責任米購員、倉管員各20元/次；3、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！绢I發(fā)料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目

25、失控點失控后描述控制點設計精要1領料領用標準及決策失控生產(chǎn)部門自行開具領料單決策領料的使用數(shù)量及規(guī)格，導致物料浪費，物料成本上升。標準：1、建立物料清單，并明確各批量的物料損耗超標準；2、規(guī)定PMC下發(fā)的生產(chǎn)通知單為物料領用的唯一依據(jù)；3、明確超訂單用量時，須經(jīng)PMC部物控員、PMC經(jīng)理審批同意制約：1、倉管員、車間根據(jù)物料清單和經(jīng)驗檢查生產(chǎn)通知單單的準確性；2、剝奪車間自行領料的權(quán)力，統(tǒng)一由PMC部下發(fā)領料指令；3、無生產(chǎn)通知單時，倉管員可以拒絕發(fā)料；4、物控員監(jiān)督物料領用數(shù)量；5、將“物料領用標準及決策”列入稽核中心倉庫稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、倉管員未按照生產(chǎn)通

26、知單發(fā)料時或無單發(fā)料時，處罰責任倉管員20元/次;2、PMC部下發(fā)生產(chǎn)通知單錯誤的，處罰計劃員10元/處，并要求其修正物料清單；3、倉官員超訂單發(fā)料時，處罰倉官員30兀/次；4、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！绢I發(fā)料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點失控后描述控制點設計精要2倉庫備料、發(fā)料失控倉管員備料無計劃，該備的物料沒有備好，不該備的卻早早備好，同時，未對欠料進行反饋；車間未按時領料。標準：1、規(guī)定倉管員必須在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前2個工作日備好物料，規(guī)范放置在備料區(qū)；2、備料發(fā)現(xiàn)欠料時，倉管員填寫欠料單至PMC部物控員；3、倉管員于每天9：00前將上日的備料記錄表至PMC部物控員

27、制約：1、倉管員監(jiān)督生產(chǎn)通知單是否及時下達；2、倉庫主管、物控員檢查倉庫備料達成情況；3、倉管員檢查車間物料員是及時領取備好的物料4、物料員檢查倉庫員備料是否及時、準確；5、將倉庫備料、發(fā)料列入稽核中心倉庫稽核清單，母周抽查稽核。責任：1、倉管員未按時備料時，處罰責任倉管員20元/次；2、倉管員備錯物料時，處罰責任倉管員20元/次;3、下達生產(chǎn)通知單錯誤或不及時，處罰物控員5元/次;4、車間物料員未領取物料時，處罰責任物料員10元/次5、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！就搜a料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項目失控點失控后描述控制點設計精要1退料作業(yè)程序失控車間未按時退余料或不良物料自

28、設小倉庫，導致物料核算不準確，車間現(xiàn)場管理混亂。標準：1、規(guī)定按照生產(chǎn)通知單統(tǒng)一發(fā)料，并明確各種物料的數(shù)量，倉管員不得私自超額發(fā)料；2、規(guī)定車間每個訂單生產(chǎn)完成夠3個工作日內(nèi)必須將余料或不良物料退料入庫；3、規(guī)定車間開必須退補料單進行退料，不合格物料須經(jīng)制程品管員檢驗、出具退料檢驗報告后，方可退料。制約：1、物控員監(jiān)督倉庫是否按單發(fā)料，是否多發(fā)料；2、剝奪車間自行退料權(quán)力，統(tǒng)一由制程品管員判定后退料；3、倉庫未接到退補料單不許接收退料；4、在訂單完成后，物控員檢查車間是否按時退料；5、將“退料作業(yè)”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、物料員未按時退料或退料不徹底時

29、，處罰責任物料員20元/次；2、不合格物料未經(jīng)制成品管員判定就退料，處罰責任物料員10元/次；3、倉管員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況接收退料時，處罰責任倉管員10元/次；4、車間物料員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況下辦理退料，處罰責任物料員10元/次5、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理。【退補料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項目失控點失控后描述控制點設計精要2補料決策失控補料決策由車間決定，導致車間物料積壓，不良物料不能及時處理，增加呆滯物料，成本咼，損失嚴重。標準：1、建立標準的物料清單；2、制定物料損耗標準及物料超標責任承擔比例；3、制定補料權(quán)限審批表，明確規(guī)定超耗補料須經(jīng)PMC部

30、物控員審核、PMC經(jīng)理審批后，方可補料。制約：1、制成品管員檢驗判定退料品質(zhì)；2、物控員、PMC經(jīng)理審核退補料單；3、倉管員根據(jù)審核、審批后來退補料單補料；4、倉管員監(jiān)督補料類別、超耗補料須經(jīng)審核，方可補料；5、財務部核算補料增加的成本；6、將“補料決策”列入稽核中心PMC部稽核清單及倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、未經(jīng)物控員審核、PMC部經(jīng)理審批，倉管員進行補料時，處罰責任倉管員20元/次；2、補料損失由財務部核算后，按照考核方案對生產(chǎn)部進行考核；3、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！敬魷锪咸幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（一）項目失控點失控后描述控制點設計精要1呆滯料無人處理呆滯物

31、料無人處理，導致庫存資金積壓多。標準：規(guī)定倉管員在每月底填寫呆滯物料清單交倉庫主管、PMC部經(jīng)理分別審核，倉庫主管、PMC部經(jīng)理在4個工作小時內(nèi)完成審核工作，并將呆滯物料清單轉(zhuǎn)交品質(zhì)部。制約：1、倉庫主管檢查倉管員是否及時提交呆滯物料清單；2、PMC部經(jīng)理檢查倉庫是否及時提交呆滯物料清單；3、品管部經(jīng)理檢查倉庫是否及進提交呆滯物料清單；4、將“呆滯物料處理”列入稽核中心PMC部稽核清單及倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、呆滯物料清單未及時提交PMC部、品質(zhì)部時，處罰倉管員、倉庫主管各20元/次；2上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！敬魷锪咸幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（二）項目失控點失控

32、后描述控制點設計精要2呆滯物料未進行品質(zhì)判定呆滯物料品質(zhì)無準確的判定，造成呆滯物料處理不當，超期物料當作良品使用或把良品當作不良品作報廢處理。標準：倉庫主管列出呆滯物料清單并交來料品管員進行品質(zhì)判定，根據(jù)檢驗結(jié)果再確定具體處理方式。制約：1、倉庫主管追蹤來料品管員在3個工作日內(nèi)完成檢驗；2、未經(jīng)來料品管員檢驗并簽字確認的呆滯物料不能作報廢處理；3、將“呆滯物料品質(zhì)判定”列入稽核中心品管部稽核清單及倉庫稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、來料品管員未在3個工作日內(nèi)完成呆滯物料檢驗時，處罰責任來料品管員10兀/次；2、未經(jīng)來料品管員檢驗并簽字的呆滯物料直接報廢時，處罰倉庫主管30元/次;3、倉管員未

33、將呆滯物料清單交來料品管員進行呆滯物料檢驗或自行在呆滯物料清單填寫檢驗結(jié)果時，處罰責任倉管員10元/次4、上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照賠償管理制度處理?！敬魷锪咸幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（三）項目失控點失控后描述控制點設計精要3未對呆滯物料進行評審處理呆滯物料處理不當，導致公司損失。標準：規(guī)定呆滯物料處理必須召開呆滯物料處理會議，討論呆滯物料處理方式。制約：1、品管部監(jiān)督呆滯物料處理小組組長召開呆滯物料處理會議，并按呆滯物料處理會議決議對呆滯物料進行處理；2、倉庫監(jiān)督相關部門是否按呆滯物料處理決議執(zhí)行處理；3、將“呆滯物料處理會議”列入稽核中心PMC部稽核清單及倉庫稽核清單，每周抽查稽核。3、將“呆滯物料評審”列入稽核中心PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責任：1、呆滯物料處理小組組長未按要求召開呆滯物料處理會議，直接處理呆滯物料時，處理呆滯物料處理小組組長20元/次；2、各部門未按呆滯物料處理會議決議進行處理呆