建材銷售崗位職責(zé)

1、建材銷售崗位職責(zé)【篇一：建材行業(yè)崗位職責(zé)】建材行業(yè)崗位職責(zé)營業(yè)員崗位職責(zé)1 、執(zhí)行公司的促銷計(jì)劃，檢查價(jià)格簽和促銷海報(bào)到位情況2 、準(zhǔn)確回答顧客提問并協(xié)助他們。3 、將到貨商品上架，按商品陳列要求整理排面4 、跟蹤堆垛商品銷售情況，并及時(shí)補(bǔ)貨5 、負(fù)責(zé)辦理商品進(jìn)貨驗(yàn)收和退換工作要求：營業(yè)前：1 ）準(zhǔn)時(shí)上班，參加晨會(huì)。2 ）清潔貨架和商品衛(wèi)生。3 ）檢查商品標(biāo)價(jià)牌和商品是否一致，是否有未貼條碼商品。4 ）檢查商品是否滿架，存量不足時(shí)及時(shí)到店內(nèi)庫取貨。取貨時(shí)應(yīng)注意：保質(zhì)期短和先驗(yàn)收的商品先上架；取商品時(shí)應(yīng)由上而下，并將挪動(dòng)的商品及時(shí)還原，嚴(yán)禁站在商品上取貨及從中間抽取。營業(yè)中銷售：1 ）禮貌準(zhǔn)確地

2、回答顧客對(duì)商品位置的提問并引導(dǎo)他到商品前2 ）如顧客購買的商品缺貨時(shí)，應(yīng)請(qǐng)顧客稍候，立即到店內(nèi)庫取貨，并迅速返回。3 ）如商場(chǎng)暫時(shí)無貨時(shí)，首先對(duì)顧客表示歉意并向其推薦其他替代商品；如顧客明確只要該商品，則立即上報(bào)主管，由主管與采購部聯(lián)系約定送貨時(shí)間。4 ）顧客付款后應(yīng)留下顧客的聯(lián)系地址，要求自提的應(yīng)到服務(wù)臺(tái)辦理送貨手續(xù)并注明“自提 ”，貨到后通知其前來提貨，發(fā)貨后在電腦小票上注明“自提 ”；如要求送貨的請(qǐng)顧客到服務(wù)臺(tái)辦理送貨手續(xù)，對(duì)已發(fā)貨商品在電腦小票上注明“送貨 ”并簽名。5 ）隨時(shí)整理排面，確保商品陳列整齊、豐滿。調(diào)撥1 ）部門間調(diào)撥時(shí)，調(diào)出部門必須根據(jù)調(diào)撥單核對(duì)商品編碼、品名、數(shù)量后送至

3、調(diào)入部門，并將實(shí)際調(diào)撥數(shù)量填入調(diào)撥單，同時(shí)簽名。2 ）行政調(diào)撥時(shí)，部門人員必須審核“ 調(diào)撥單 ”是否有財(cái)務(wù)部、店長辦負(fù)責(zé)人的簽名。手續(xù)齊全后按單發(fā)貨并在“調(diào)撥單”上簽字，同時(shí)留下調(diào)撥單部門聯(lián)。3 ）打出電腦調(diào)撥單后，部門人員應(yīng)先審核“調(diào)撥單”與電腦調(diào)撥單上商品的條碼或編碼、品名、價(jià)格、規(guī)格或型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容是否相符。無誤后在電腦單上簽名，留下部門聯(lián)，將手工單與電腦單同時(shí)保存。4 ）分店間調(diào)撥時(shí)，調(diào)出部門人員按調(diào)撥單要求將商品與收貨人交接，并填寫實(shí)際調(diào)出數(shù)后簽字，同時(shí)留下部門聯(lián)。調(diào)入部門按商品驗(yàn)收程序處理。5 ）需調(diào)撥商品妥善包裝，防止中途商品損壞。調(diào)價(jià)、報(bào)損1 ）對(duì)需作報(bào)損、調(diào)價(jià)處理的商品，柜

4、組長或指定人員必須清點(diǎn)商品數(shù)量，登記并注明原因請(qǐng)主管簽字。接到電腦調(diào)價(jià)、報(bào)損通知單后，于執(zhí)行時(shí)間的前一營業(yè)日結(jié)束后將需調(diào)價(jià)商品重新打價(jià)上架并更換價(jià)格簽，需報(bào)損的與相關(guān)部門共同監(jiān)毀。2 ）接收貨人員驗(yàn)貨通知時(shí)，柜組長或指定人員必須到收貨區(qū)按驗(yàn)收流程驗(yàn)收商品，簽字并帶回驗(yàn)收單部門聯(lián)。3 ）部門人員將立即上架的商品送至賣場(chǎng)上架陳列；不需立即上架的，暫存店內(nèi)庫。4）需和供應(yīng)商辦理商品退換貨的，由部門人員填寫“退換貨申請(qǐng)單交主管審批后傳采購部。接到“電腦退貨單”時(shí)將需退換商品按類別、供應(yīng)商歸類存放，接退換貨通知后，將需退換的商品運(yùn)至收貨人員外門崗，在防損員的監(jiān)督下按退換貨程序辦理。5 ）因包裝、條碼損壞

5、等不能銷售的商品，要先檢查商品是否還有同類現(xiàn)象，如有要立即將其撤下貨架。對(duì)于包裝損壞的，要用封口機(jī)重新封口；條碼丟失的，到電腦部補(bǔ)打條碼并貼在商品上。6 ）對(duì)銷售后顧客要求近距離送貨的（如送到商場(chǎng)停車場(chǎng)或商場(chǎng)門口、路邊等），應(yīng)用平板車將商品送到顧客指定位置。7 ）對(duì)于因質(zhì)量問題而退回的商品，部門人員要立即對(duì)同類商品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題要立即撤下貨架。8 ）對(duì)商品打價(jià)時(shí)，要按照商品驗(yàn)收單、調(diào)（削）價(jià)單、商品調(diào)撥單上規(guī)定的編碼和價(jià)格正確調(diào)對(duì)打價(jià)機(jī)。9）價(jià)格貼在商品上的粘貼位置要求明顯、醒目，但不得遮住商品信息（品名、規(guī)格、型號(hào)、使用說明、條碼等）。10）凡有新商品入庫，應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)將商品打價(jià)、上架陳

6、列。營業(yè)后：1 ）根據(jù)存貨情況及時(shí)到店內(nèi)庫出貨，保證貨架商品豐滿。2 ）整理排面。3 ）參加晚會(huì)【篇二：建材超市-崗位職責(zé)（全）】建材超市-各崗位職責(zé)店長1 、承接公司制定的銷售任務(wù)，制定和分解目標(biāo)計(jì)劃到人，組織店面人員落實(shí)、實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。2 、提交店面年度、月度預(yù)算計(jì)劃，做好店面年度可能發(fā)生的裝修改造、促銷活動(dòng)、主要開支等費(fèi)用計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算。3 、組織下屬履行店面的各項(xiàng)營銷職能，包括：調(diào)研分析、銷售達(dá)成、活動(dòng)開展、客戶拓展、客戶服務(wù)、店面形象維護(hù)等；同時(shí)，對(duì)銷售部門的組織架構(gòu)、人員職能、流程制度、年度營銷規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、銷售改進(jìn)進(jìn)行提議，促進(jìn)銷售系統(tǒng)正面積極發(fā)展。4 、全面負(fù)責(zé)店面人員的日常

7、調(diào)配、培養(yǎng)、督導(dǎo)、激勵(lì)、評(píng)估、考核工作，建議對(duì)下屬人員的任、免、獎(jiǎng)、罰。5 、協(xié)調(diào)店面與公司其他部門的關(guān)系，協(xié)調(diào)下屬的部門、人員與工作關(guān)系，促進(jìn)和維護(hù)店面人員內(nèi)部、及與公司其他部門的良好關(guān)系。6 、接待、溝通、聯(lián)絡(luò)店面的關(guān)鍵客戶，做好關(guān)鍵客戶服務(wù)，維持公司與關(guān)鍵客戶的良好關(guān)系。7 、對(duì)店面內(nèi)公司的財(cái)產(chǎn)物品現(xiàn)金進(jìn)行管理和保管安排，確保店面的人、財(cái)、物的安全。8 、處理或組織處理營銷活動(dòng)中的重大事件或突發(fā)事件。9 、督促實(shí)施公司的各項(xiàng)制度的實(shí)施，對(duì)店內(nèi)的費(fèi)用開支進(jìn)行控制。10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。導(dǎo)購員1 、接待顧客的咨詢，了解顧客的需求并達(dá)成銷售。2 、負(fù)責(zé)做好貨品銷售記錄、盤點(diǎn)、賬目核

8、對(duì)等工作，按規(guī)定完成各項(xiàng)銷售統(tǒng)計(jì)工作。3 、完成商品的來貨驗(yàn)收、陳列擺放、補(bǔ)貨、退貨、防損等日常營業(yè)工作。4 、做好所負(fù)責(zé)區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。5 、能夠快速熟悉新產(chǎn)品知識(shí)，并能耐心、自如的為客戶講解。店面設(shè)計(jì)師1 、店面接洽客戶來訪與營業(yè)部協(xié)調(diào)互動(dòng)。2、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量待裝修房屋。3 、負(fù)責(zé)展廳樣板間裝修，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成裝修設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)裝修指導(dǎo)。4 、主持裝修設(shè)計(jì)方案、預(yù)算，完成設(shè)計(jì)任務(wù)，做出符合客戶要求的設(shè)計(jì)方案。店面售后1 、客戶資料的跟蹤管理及售后服務(wù)工作。2 、電話回訪客戶，了解客戶的需求, 及時(shí)作出銷售計(jì)劃。3 、定期進(jìn)行老客戶的維護(hù)工作，包括促銷活動(dòng)的通知。4 、處理售后出現(xiàn)的問題及投訴，

9、客戶投訴產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)要記錄清楚，安排售后服務(wù)人員上門了解檢查維修或更換處理。內(nèi)勤1 、熟練使用進(jìn)銷存軟件（萬維），詳細(xì)填寫新增客戶信息，按照原手工單據(jù)填寫客戶訂單情況，仔細(xì)填寫付款方式及付貨方式，日?qǐng)?bào)預(yù)收貨款，保證實(shí)際進(jìn)賬與軟件數(shù)據(jù)一致。2 、收到送貨通知后，將銷售訂單轉(zhuǎn)出庫，做好預(yù)收款沖銷。定金與退定金單準(zhǔn)確錄入，保證進(jìn)出賬平衡，特殊單據(jù)必須通過領(lǐng)導(dǎo)審批。3 、做好市場(chǎng)進(jìn)貨單位情況登記，配合導(dǎo)購員完整的填寫外貨單。4 、負(fù)責(zé)保管往來所有票據(jù)，將一些必要原單據(jù)及時(shí)上交財(cái)務(wù)。5 、根據(jù)客戶購買貨品情況分配合適的車輛，與司機(jī)協(xié)商合理出車價(jià)格。為配送司機(jī)建檔并能對(duì)所有情況的配送流程做簡單講解，

10、并為司機(jī)提供出車票據(jù)。6 、負(fù)責(zé)聯(lián)系加工廠，安排取貨，及時(shí)跟進(jìn)加工進(jìn)度。7 、負(fù)責(zé)各種明細(xì)表的填寫及保存。倉儲(chǔ)物流經(jīng)理1 、負(fù)責(zé)倉庫物流日常工作的統(tǒng)籌安排及進(jìn)度控制，合理調(diào)配人力資 源，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)工作的管控，做到事到實(shí)處責(zé)任明確。2 、負(fù)責(zé)與其他部門的協(xié)調(diào)溝通。3 、必須明確與運(yùn)營部門和采購部門的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接。4 、嚴(yán)格執(zhí)行貨品進(jìn)出把控做到進(jìn)出貨品單貨一致。5 、負(fù)責(zé)庫存盤點(diǎn)缺失率、收貨及時(shí)率、發(fā)貨及時(shí)率、收發(fā)貨準(zhǔn)確率 和單據(jù)完整率等各項(xiàng)工作跟蹤工作。6 、負(fù)責(zé)定期及時(shí)匯總庫存安全庫存率并通報(bào)采購部門補(bǔ)貨，以免貨 品缺貨。庫管1 、按前臺(tái)內(nèi)勤的出庫單付貨，對(duì)出庫商品進(jìn)行名稱、編號(hào)、數(shù)量核 對(duì)并

11、確認(rèn)，對(duì)銷售商品進(jìn)行歸檔。2 、給符合要求的客戶驗(yàn)收退貨并開具票據(jù)，退貨商品及時(shí)歸檔歸位。3 、對(duì)破損產(chǎn)品進(jìn)行專項(xiàng)登記。4 、貨站到貨及廠家到貨核對(duì)數(shù)量后登記入庫。5 、定期進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)及整理。人力資源經(jīng)理1 、全面主持人力資源及行政管理工作，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)制 訂整個(gè)公司的人力資源與行政規(guī)劃，并指導(dǎo)各事業(yè)部進(jìn)行人力資源 規(guī)劃。2 、設(shè)計(jì)人力資源管理制度并推動(dòng)實(shí)施。3 、負(fù)責(zé)人力資源各個(gè)模塊，包括：招聘、績效、培訓(xùn)、薪酬、員工 發(fā)展等各個(gè)體系的全面建設(shè)、完善，推動(dòng)相關(guān)制度的有效執(zhí)行。4 、負(fù)責(zé)向企業(yè)提供當(dāng)?shù)厝耸抡叻ㄒ?guī)信息，以保證公司人事管理的 合法性。5 、建設(shè)和發(fā)展企業(yè)核心文化；塑造

12、、維護(hù)、發(fā)展和傳播企業(yè)文化。6 、負(fù)責(zé)公司的績效、培訓(xùn)與員工發(fā)展、招聘、薪酬福利等政策的制 定和實(shí)施。 人力資源專員1 、協(xié)助上級(jí)掌握人力資源狀況。2 、管理勞動(dòng)合同，辦理用工、退工手續(xù)以及員工的工資和考勤結(jié)算。3 、填制和分析各類人事統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4 、擬訂公司招聘制度草案。5 、幫助建立積極的員工關(guān)系，協(xié)調(diào)員工與管理層的關(guān)系，組織策劃 員工的各類活動(dòng)。6 、協(xié)助上級(jí)推行公司各類規(guī)章制度的實(shí)施。7 、協(xié)助上級(jí)完成對(duì)員工的年度考核。工程部經(jīng)理對(duì)內(nèi)職能：1、承擔(dān)項(xiàng)目招投標(biāo)工作，并對(duì)招投標(biāo)結(jié)果負(fù)責(zé)。2、統(tǒng)籌工程項(xiàng)目整體工作，執(zhí)行費(fèi)用監(jiān)管，協(xié)調(diào)相關(guān)部門及人員。3、監(jiān)督工程銷售人員業(yè)務(wù)知識(shí)和工作方法掌握情

13、況，積極開展培訓(xùn) 與業(yè)績考核，提升部門業(yè)務(wù)力。對(duì)外職能：1、主導(dǎo)業(yè)務(wù)拓展，拓展領(lǐng)域包含：地產(chǎn)商、設(shè)計(jì)公司、大型工裝企 業(yè)。2、客戶開發(fā)及維護(hù)；及時(shí)了解客情，并作出最適當(dāng)?shù)姆答仭?、重點(diǎn)工程向廠家發(fā)出報(bào)備表，負(fù)責(zé)工程應(yīng)收帳款的催收與回籠。裝飾業(yè)務(wù)員1、在公司戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)上的哈爾濱一線裝飾公司，進(jìn)行客戶的開發(fā), 業(yè)務(wù)談判，維護(hù)客情，后續(xù)服務(wù)等。2、直接與家裝設(shè)計(jì)師對(duì)接；開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶，鞏固市場(chǎng)。3、協(xié)助公司其它部門進(jìn)行業(yè)務(wù)的開拓，協(xié)助銷售工作。4、按照公司的工作流程的，部門領(lǐng)導(dǎo)的工作計(jì)劃下開展銷售工作。網(wǎng)絡(luò)營銷部-執(zhí)行策劃對(duì)內(nèi)職能：1、負(fù)責(zé)公司及產(chǎn)品宣傳素材的創(chuàng)意設(shè)計(jì)工作，活動(dòng)創(chuàng)意輔助及具

14、體 執(zhí)行。2、協(xié)助其他部門，按照對(duì)方需求對(duì)創(chuàng)意內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)或更新。3、全權(quán)負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站、微信公眾平臺(tái)的信息維護(hù)工作。4、對(duì)店面人員，就活動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行流程講解與要點(diǎn)告知。對(duì)外職能：1、與下線服務(wù)公司（廣告）溝通需求，管理物料，協(xié)商價(jià)格，監(jiān)督 落實(shí)情況。2、與品牌商設(shè)計(jì)人員實(shí)時(shí)溝通。3、為室內(nèi)裝修業(yè)務(wù)提供設(shè)計(jì)支持。會(huì)計(jì)1 、按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。2 、賬目登記及時(shí)、準(zhǔn)確；明細(xì)帳按日登記，總帳定期登記，不許先出報(bào)表和后帳。3 、劃清費(fèi)用開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入，及時(shí)確認(rèn)銷售收入；按財(cái)務(wù)制度規(guī)定計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金，繳納各種稅款及核算利潤分配。4 、立冊(cè)建立財(cái)務(wù)檔案，裝訂并保管按期賬目記錄

15、及憑據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行查閱及保管制度。5 、債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。6、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。出納（原有）1 、設(shè)置 “銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單。2 、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。4、出納員每天向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”。5 、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付

16、款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。7 、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。收銀員1 、每日按規(guī)定時(shí)間到公司出納處交清前一天的營業(yè)款項(xiàng)及報(bào)表。2 、按時(shí)到崗，備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準(zhǔn)備及清潔工作。3 、收款時(shí)認(rèn)真審核營業(yè)員開出的單據(jù)，確認(rèn)金額及數(shù)量正確，如有錯(cuò)誤立即退還營業(yè)員，交總經(jīng)理確認(rèn)誤單后簽字作廢。4 、認(rèn)真識(shí)別現(xiàn)金真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還該營業(yè)員向客人解釋并調(diào)換。5 、認(rèn)真填寫營業(yè)后的交款單據(jù)，須做到帳物相符。6 、收銀員不得在上班時(shí)間中途離開崗位。7 、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。8 、收銀員應(yīng)認(rèn)真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入保險(xiǎn)箱中，并做好當(dāng)日營業(yè)報(bào)表。9 、收銀員在營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)好當(dāng)日營業(yè)收入款，如出現(xiàn)短（長 ）款，應(yīng)及時(shí)查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部查明