供應(yīng)商管理程序文件

1、1目的：通過對供應(yīng)商的規(guī)范管理，優(yōu)化供應(yīng)鏈，從而更好的保障供應(yīng)，滿足生產(chǎn)，同時(shí)降低采購成本2范圍：新供應(yīng)商的開發(fā)以及所有供應(yīng)商的日常管理3權(quán)責(zé)：3.1 采購部/科負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理3.2 技術(shù)部，質(zhì)量科/部、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品確認(rèn)以及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的制定3.3 采購、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部組成供應(yīng)商評審小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的審核3.4 總經(jīng)理最終決定供應(yīng)商的審批4定義：無5作業(yè)內(nèi)容：5.1 供應(yīng)商的開發(fā)申請子公司采購員根據(jù)產(chǎn)品需求及現(xiàn)有供方情況提出供應(yīng)商開發(fā)申請（供應(yīng)商開發(fā)申請表），采購部長審核，子公司總批準(zhǔn)后開始執(zhí)行開發(fā)流程。5.2 尋找意向供應(yīng)商5.2.1 采購可以通過網(wǎng)絡(luò)、黃頁、客戶指定或介紹等

2、收集所需求的供應(yīng)商信息。5.2.2 依搜集之供應(yīng)商信息，經(jīng)篩選初步確認(rèn)，要求其填寫供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表，以獲取供應(yīng)商詳細(xì)的聯(lián)絡(luò)方式及公司性質(zhì)、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、合法資格證明等，作為候選供應(yīng)商。5.3 選擇供應(yīng)商（產(chǎn)品和服務(wù)提供商，包括原材料廠商、委外加工商、服務(wù)提供商）5.3.1 具有公司（工廠）營業(yè)登記。5.3.2 品質(zhì)、價(jià)格、交期，產(chǎn)能及服務(wù)等條件良好。5.3.3 財(cái)務(wù)健全及商譽(yù)良好。5.3.4 通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證及環(huán)保認(rèn)證（ISO14001或OHSAS18001的供應(yīng)商可優(yōu)先選擇。汽車件的主材料需通過IATF16949質(zhì)量管理體系。5.3.5 不符合上述部份條件但能配合公司

3、特殊需求者。5.3.6 客戶指定之供應(yīng)商。5.3.7 產(chǎn)品主要材料供應(yīng)商必須提供環(huán)保檢驗(yàn)合格報(bào)告，若供應(yīng)商無法提供，可委托我司完成，費(fèi)用由供方承擔(dān)。5.4 供應(yīng)商評審5.4.1 供應(yīng)商評審類型A類:對生產(chǎn)所需之主要原物料、外購成品及委外加工廠商，需進(jìn)行現(xiàn)場評審。B類:模治具零件加工及包裝輔助性物料等廠商可免現(xiàn)場評審，但要書面評審。C類：國際品牌并在商業(yè)界有較好商譽(yù)（包括產(chǎn)品的貿(mào)易代理商）、客戶指定供應(yīng)商以及儀器校正廠商可免評審。D類:與產(chǎn)品無直接關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品和服務(wù)提供商，采購部備案后可直接執(zhí)行采購工作。5.4.2 供應(yīng)商評鑒方式5.4.2.1 A類供應(yīng)商根據(jù)需要可對其進(jìn)行現(xiàn)場評審，并填寫供應(yīng)商評

4、審表。5.4.2.2 B類供應(yīng)商只對其作書面評審，并填寫供應(yīng)商評審表。5.4.3 合格供應(yīng)商的評審及樣品的確認(rèn)：5.4.3.1 采購須要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料。（營業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書等）5.4.3.2 由采購召集權(quán)責(zé)部門對A類供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并將結(jié)果記錄于供應(yīng)商評審表，同時(shí)各部門對評鑒結(jié)果進(jìn)行評分，現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)在75分（含）以上者被視為評鑒合格，分?jǐn)?shù)高于60份低于75分被視為需要復(fù)審的供應(yīng)商，整改后再評鑒，分?jǐn)?shù)低于60分的視為評鑒不合格。經(jīng)權(quán)責(zé)部門全部評為合格后，由采購整理并匯總呈最高主管審批。5.4.3.3 評鑒合格后，將供應(yīng)商錄于合格供方名錄，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)量會(huì)簽，最高主管審核，并簽訂供貨

5、合同。5.4.3.4 評鑒分?jǐn)?shù)在60-75分之間時(shí)，由采購?fù)ㄖ?yīng)商限期一個(gè)月之內(nèi)改善，提供改善證明資料后，申請重新評審。再次評審后仍不合格，則取消資格，且一年之內(nèi)不得對該供貨商進(jìn)行評審。5.4.3.5 評審分?jǐn)?shù)低于60分時(shí)，此供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，不能納入合格供方名錄5.4.4 與產(chǎn)品無直接關(guān)聯(lián)性質(zhì)無需承認(rèn)及評鑒之輔助材料商，由采購列入合格供方名錄5.4.5 需求部門對需采購材料提供材料規(guī)格要求，采購?fù)ㄖx定之合格供應(yīng)商制作樣品，并填寫物料試用/代用申請表5.4.5.1 物料試用/代用申請表通過后，則可正常采購。5.4.5.2 若樣品確認(rèn)不合格，則由供貨商重新送樣，直至樣品合格為止。5.4.

6、5.3 物料屬輔助材料，且對產(chǎn)品無直接品質(zhì)影響的材料。以最終試用情況予以驗(yàn)收：5.4.5.4 涉及相關(guān)法律法規(guī)要求及安全要求的產(chǎn)品材料，需要求供應(yīng)方對其材料出示相關(guān)證明文件，證明其滿足適用的要求。化工類物料需供方提供蓋公章的MSDSt明書。5.5 定期考核5.5.1 統(tǒng)計(jì)考核a.采購科在每年1月份編制當(dāng)年的供應(yīng)商定期評審計(jì)劃表并根據(jù)計(jì)劃時(shí)間要求組織考評每季度考核物料供應(yīng)商品質(zhì)、交期、服務(wù)、價(jià)格等統(tǒng)計(jì)成供應(yīng)商績效考核表。b.質(zhì)量科、財(cái)務(wù)科、技術(shù)部等為協(xié)辦，負(fù)責(zé)每季度考核供貨商交貨品質(zhì)、價(jià)格狀況、技術(shù)情況等c,對于一般勞保用品、消耗品、生產(chǎn)輔助材料及模治具零件不需要考核。d.當(dāng)季度交貨未達(dá)二批不需

7、考核其質(zhì)量得分，年度未交貨者，不予以重新考核，保留上次考核資格。e,當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)交貨品質(zhì)方面重大不符合時(shí)，由質(zhì)量部提出，采購對此供應(yīng)商重新按5.4.3要求進(jìn)行資格評估。f,生產(chǎn)主要原材料供應(yīng)商考核具體方式：評價(jià)一級指標(biāo)評價(jià)二級指標(biāo)指標(biāo)定義權(quán)重分?jǐn)?shù)產(chǎn)品質(zhì)量水平（30分）質(zhì)量合格率合格采貝批數(shù)/采購總批數(shù)*100%15退貨率退貨次數(shù)/采購總批數(shù)*100%10質(zhì)量保證體系水平檢測能力，體系認(rèn)證和產(chǎn)品報(bào)告是否在有效期內(nèi)5交貨能力（25分）交貨的準(zhǔn)時(shí)率準(zhǔn)時(shí)到貨批次/采購總批數(shù)*100%15按時(shí)交貨量率期內(nèi)實(shí)際交貨量/期內(nèi)應(yīng)交貨量*100%10價(jià)格水平（12分）市場最低價(jià)格比率（優(yōu)惠程度）供貨彳格/市場最

8、低價(jià)格*100%5平均價(jià)格比率（價(jià)格穩(wěn)定性）供貨彳格/市場平均價(jià)格*100%5付款方式付款急緩程度是否有利我方2研發(fā)能力（10分）工藝技術(shù)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力核心技術(shù)在工藝設(shè)計(jì)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的實(shí)際應(yīng)用與創(chuàng)新能力（所提供產(chǎn)品表現(xiàn)出的技術(shù)研發(fā)能力）10配套服務(wù)能力（15分）售后服務(wù)能力是否有完善的售后服務(wù)體系，售后服務(wù)滿意度程度5配送能力配送硬件、配送效率、配送任務(wù)完成情況2信用度期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)*100%3問題處理能力處理問題的速度、能力與靈活性，5人員配置狀況（4分）整體員工素質(zhì)合作過程中員工的整體素質(zhì)表現(xiàn)4合作貢獻(xiàn)（4分）供貨量或者供貨額貢獻(xiàn)供貨量或供貨額/總體供貨額*100%2額外供

9、貨任務(wù)承兌是否承擔(dān)額外的供貨任務(wù)2其它經(jīng)營管理綜合管理能力為供貨/合作服務(wù)提供支撐的綜合管理能力合計(jì)1005.5.2 評估結(jié)果判定:等級得分獎(jiǎng)懲措施A優(yōu)85以上分1,酌情增加訂購量；2,享受優(yōu)先承制（辦）本廠原物料的資格。B良好70-85分不予獎(jiǎng)懲。C一般60-70分1 .減少供貨份額或暫停采購，2 .全面的輔導(dǎo)與支持該類供應(yīng)商，針對某些較嚴(yán)重問題要給予警告D差60分以下1 .應(yīng)付貨款月結(jié)周期延長；2 .如兩次連續(xù)評為D級，由采購正式行文通知改善，限期內(nèi)未見改善的.取消供貨商資格.5供應(yīng)商稽核計(jì)劃管理：5.5.1 采購部負(fù)責(zé)組織采購人員，于每年12月份制作供應(yīng)商年度評審計(jì)劃表承交管理代表審批后

10、以郵件方式知會(huì)相關(guān)部門。按計(jì)劃表組織采購人員對供應(yīng)商實(shí)地評審，并將結(jié)果記錄于供應(yīng)商評審表內(nèi)，對現(xiàn)場評審異常于一周內(nèi)發(fā)給供應(yīng)商通知其分析改善并回復(fù)報(bào)告，采購負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商稽核改善效果之結(jié)案追蹤?，F(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)在80分（含）以上者被視為評審合格。分?jǐn)?shù)低于80分被視為評審不合格，給予三個(gè)月的改善期后再次評審。若再次評審合格者取消其供應(yīng)商資格，且一年內(nèi)不得向該供應(yīng)商采購任何材料。5.5.2 如出現(xiàn)以下情況，可不進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審，但須進(jìn)行文件評審或默認(rèn)評審?fù)ㄟ^。1、海外供應(yīng)商；2、客戶指定供應(yīng)商；3、供應(yīng)商是貿(mào)易公司；4、其它供應(yīng)商（不定期供貨的供應(yīng)商）。5.6 供應(yīng)商變更管理：5.6.1 供應(yīng)商在送樣

11、至本公司質(zhì)量部承認(rèn)后，不得隨意進(jìn)行任何變更，供應(yīng)商在環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)執(zhí)行中的有環(huán)境管理物質(zhì)事項(xiàng)變更，均須向本公司提交變更申請表，變更事項(xiàng)包括：A.環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的變更，如新標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的引入及組織或負(fù)責(zé)人改變。B.生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)方法、檢查方法、生產(chǎn)設(shè)備的變更。C.材料構(gòu)成部分：1）供應(yīng)商的變更2）原材料規(guī)格的變更3）輔助原材料5.6.2 供應(yīng)商在執(zhí)行管理變更作業(yè)前，需由供應(yīng)商提交變更申請表。如涉及到材質(zhì)的變化供應(yīng)商需重新送樣。5.6.3 .所有變更需得到質(zhì)量部主管以上人員會(huì)簽，且經(jīng)最高主管批準(zhǔn)同意之后方可進(jìn)行。5.7 供應(yīng)商監(jiān)視本公司對供應(yīng)商的績效進(jìn)行監(jiān)控，包括以下指標(biāo)：a,交貨產(chǎn)品的質(zhì)量；b.由于供應(yīng)商質(zhì)量不良而造成的客戶抱怨及售后市場退貨;c.交期達(dá)成率（包含超額運(yùn)費(fèi)）；d,以及制程當(dāng)中的質(zhì)量狀況的監(jiān)控。6相關(guān)文件：采購管理控制程序-YF-CX-177相關(guān)表