2015版ES環(huán)境職業(yè)健康安全程序

1、ES程序文件依據(jù)ISO14001-2015/GB/T28001-2011編制）版本：A/0受控狀態(tài)：受控編號：QP-19編制：推行小組審核：批準(zhǔn)：2017年6月1日實施2017年6月1日發(fā)布修訂記錄序號修訂編號修訂內(nèi)容摘要修訂頁數(shù)版本修訂日期目錄1、環(huán)境因素危險源的識別及評價控制序2、法律法規(guī)及其它要求管理程序3、方針目標(biāo)和方案管理程序4、運行控制程序5、應(yīng)急響應(yīng)管理程序6、合規(guī)性評價控制程序7、監(jiān)視和測量管理程序8、信息交流管理程序9、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序第9頁共23頁一、環(huán)境因素、危險源的識別及評價控制程序1. 目的通過對風(fēng)險的范圍進行區(qū)別，尤其是對重要環(huán)境因素、危險源的確定，要

2、選擇科學(xué)合理的評價方法和評價準(zhǔn)則，確定風(fēng)險等級，采取有效措施，進行風(fēng)險控制。2. 適用范圍生產(chǎn)設(shè)施的規(guī)劃、運行；作業(yè)場所的活動；環(huán)境影響、事故及潛在的緊急情況；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度等。3. 職責(zé)3.1 管理者代表負責(zé)對環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2 行政部負責(zé)組織環(huán)境因素、危險源的識別，進行風(fēng)險評價和重大風(fēng)險的管理。3.3 各部門積極配合行政部對本部門危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。4. 作業(yè)程序4.1環(huán)境因素的識別4.1.1 對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中已經(jīng)或可能對環(huán)境造成影響的因素進行充分的識別、確認；在進行環(huán)境因素識別時

3、應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。1）環(huán)境因素識別三狀態(tài)：a）正常:指正?；顒拥?。b）異常:指關(guān)閉、啟動、檢修或可合理預(yù)見的，對環(huán)境造成的影響。c）緊急:不可預(yù)見何時發(fā)生對環(huán)境造成較大影的。2）環(huán)境因素識別三時態(tài)：a）過去（過去發(fā)生的，現(xiàn)在雖不會發(fā)生，但環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在或未來）；b）現(xiàn)在（現(xiàn)在發(fā)生的，并對現(xiàn)在或未來產(chǎn)生環(huán)境影響）；c）未來（現(xiàn)在尚未發(fā)生，但未來可能發(fā)生的，并對未來產(chǎn)生環(huán)境影響）。4.1.2 環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，對公司涉及到的全部環(huán)境因素進行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其

4、對環(huán)境造成的影響。a）水體污染:生活廢水、工業(yè)廢水的排放。b）大氣污染：指大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的33種向大氣排放的污染物的排放。c）噪音污染：指各種作業(yè)活動、生活娛樂活動產(chǎn)生的噪聲。d）固體廢棄物:含生活垃圾、工業(yè)垃圾、危險固體廢棄物的管理。e）能源消耗、資源消耗；能源資源的使用和消耗，必然伴隨著對環(huán)境的影響，節(jié)能降耗是減少環(huán)境污染的重要手段。f）土壤污染:含各種化學(xué)物質(zhì)，各種油類，有害物質(zhì),各種重金屬對土地的污染。g）其他環(huán)境問題：各種放射性、各種輻射的污染；地方、社區(qū)的環(huán)境問題；相關(guān)方的環(huán)境問題等。4.1.3公司主要采用過程分析法。其基本原理包括：a. 以產(chǎn)品生命周期的思路結(jié)合工藝流

5、程把公司的運行和活動以及對應(yīng)的職責(zé)部門進行排序，通常包括從原料的采購、周轉(zhuǎn)、生產(chǎn)加工的各個過程、檢驗、運輸?shù)戎骶€，以及動力、行政、后勤等輔線；b. 對每一職責(zé)部門或其運行活動按順序作進一步的過程細分；c. 通過工藝分析、現(xiàn)場觀察等方法識別確定每一細節(jié)過程中存在的環(huán)境因素（包括投入和產(chǎn)出）；d. 將各個過程（各個部門）的環(huán)境因素進行匯總統(tǒng)計，出于管理的方便，可將具有相同屬性和相同控制手段的環(huán)境因素適當(dāng)?shù)倪M行合并。資源（原材料）能源（水電氣汽煤等）投入1上一工序半成品某過程下工序（半成品或成品）水污大氣固體噪輻以J染物污染物廢物音射熱4.2 環(huán)境因素識別步驟4.2.1各部門識別評價本部門的所有環(huán)境

6、因素。4.2.2 行政部將各部門環(huán)境登記表匯總，從中評價重要環(huán)境因素，填寫重要環(huán)境因素一覽表4.2.3 重要環(huán)境因素判定依據(jù)：1）不符合環(huán)保法規(guī)的為重要環(huán)境因素；2）根據(jù)以下評價方法評價出的為重要環(huán)境因素。環(huán)境因素多因子評價法多因子評價法考慮的因素因子有：a環(huán)境因素的發(fā)生頻率；b環(huán)境影響涉及范圍；c公眾和媒體的關(guān)注程度；d排放量；（公司根據(jù)實際排放情況確定排放量）e法律法規(guī)符合性；綜合評價得分X=aXbXcXdXe,X值三30確定為重要環(huán)境因素：環(huán)境因素重要性與X值對應(yīng)表X值環(huán)境因素重要性（對應(yīng)風(fēng)險等級）X230重要環(huán)境因素（5）30>X220高度環(huán)境因素(4)20>X215顯著環(huán)

7、境因素(3)15>X210一般環(huán)境因素(2)10>X輕微環(huán)境因素(1)a、b、c、d、e各值確定方法、環(huán)境因子對應(yīng)值發(fā)生頻率a環(huán)境影響范圍b關(guān)注程度c排放量d合規(guī)性e5每日一次及以上重大地區(qū)性社會極度關(guān)注持續(xù)嚴(yán)重超標(biāo)4每周一次及以上地區(qū)性地區(qū)性極度關(guān)注持續(xù)超標(biāo)3每月一次及以上較輕地區(qū)性地區(qū)性關(guān)注排放量很大2每年一次及以上本公司范圍內(nèi)地區(qū)性一般關(guān)注排放量大不符合法律1一年以上一次基本無一般不關(guān)注排放量小符合法律4.2.4 環(huán)境因素的評價時機：每年應(yīng)進行一次。4.2.5 評價工作結(jié)束后將環(huán)境因素匯總評價表及重要環(huán)境因素一覽表經(jīng)管理者代表審核，批準(zhǔn)后發(fā)送有關(guān)部門，并保存記錄。4.3環(huán)境因

8、素的管理4.3.1 在公司的管理方案中對某些環(huán)境因素進行控制。4.3.2 重要環(huán)境因素，公司制定了響應(yīng)的運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理制度。4.4環(huán)境因素的更新4.4.1 一般情況下，在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、或運行條件，以及相關(guān)的要求等情況下發(fā)生變化時，可適時進行，由生產(chǎn)安全部組織對環(huán)境因素的重新識別和評價，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時更新：a) 新建、擴建、改建大型項目前；b) 增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前；c) 改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備或生產(chǎn)配套設(shè)施；d) 大型活動流程、工藝流程、服務(wù)流程更新；e) 法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時；f) 相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時

9、；g) 相關(guān)方之環(huán)境因素對本公司環(huán)境產(chǎn)生影響時；h) 管理者代表認為需要時。4.4.2 發(fā)生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內(nèi)對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進行識別評價，將修正后的環(huán)境因素匯總評價表及重要環(huán)境因素一覽表經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送到相關(guān)部門，將舊清單收回。4.5 風(fēng)險評價4.5.1 內(nèi)容和要求Contentsanddemands危險源辨識、風(fēng)險評價及控制流程如下作業(yè)活動的劃分既不能太復(fù)雜也不能太簡單，一般采用下列方法劃分：a）按生產(chǎn)（工藝）流程的階段劃分；b）按地理區(qū)域劃分；c）按裝置劃分；d）按作業(yè)任務(wù)劃分；e）上述幾種方法的結(jié)合。4.5.3危險源辨識危險源辨識按作業(yè)場

10、所、設(shè)備、崗位辯識，并結(jié)合現(xiàn)場觀察、查閱資料和記錄、訪談等進行4.5.4危險源辨識遵循的原則a）應(yīng)考慮適用的法律、法規(guī)和其它要求對職業(yè)安全健康管理的有關(guān)規(guī)定；b）應(yīng)考慮時限性（預(yù)測性）；c）采用的方法應(yīng)考慮體現(xiàn)科學(xué)性、系統(tǒng)性、綜合性和適用性；d）全面性：應(yīng)考慮工作的內(nèi)容和性質(zhì)，應(yīng)在不同環(huán)境和不同結(jié)果下進行，需覆蓋全部生產(chǎn)經(jīng)營活動、所有進入作業(yè)場所的人員的活動、所有設(shè)備、設(shè)施及特點。4.5.5危險源辨識范圍應(yīng)覆蓋活動、產(chǎn)品和服務(wù)的所有方面，包括：a）所有常規(guī)和非常規(guī)的活動；b）所有進入作業(yè)場所人員的活動；c）所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。4.5.6辨識時應(yīng)充分考慮三種時態(tài)：a）過去：過去的作業(yè)活動、系統(tǒng)

11、或設(shè)備等安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人身傷害事故或未遂事故。b）現(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全狀態(tài)。c）將來：可以預(yù)見的未來作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在進行維修、改造、報廢等活動時產(chǎn)生的安全控制狀態(tài)。4.5.7辨識時應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)：a）正常狀態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運行；b）異常狀態(tài)：指生產(chǎn)的開車、停車、檢修（周期性或臨時性）等情況；c）緊急狀態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)等重大突發(fā)情況或其臨界狀態(tài)。4.5.8辨識時應(yīng)充分考慮的事故起因的四個方面：a）常規(guī)和非常規(guī)活動；b）所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；c）人的行為、能力和其他人為因素；d）己識別的源于工作場所外，能夠?qū)?/p>

12、工作場所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e）在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f）由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g）組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；i）所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。k）組織用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：l）在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；m）提供風(fēng)險的確認風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)

13、分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運用。4.5.9辨識時應(yīng)充分考慮危險源類型，如機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素及人機工程因素（生理、心理）。4.5.10危險源辨識的方法和方式危險源辨識方法一般采用基本分析法和工作安全分析法，詳見附錄B。危險源辨識方式主要有兩種：a）座談法：組織有經(jīng)驗的專業(yè)人員分析出作業(yè)活動和作業(yè)環(huán)境中存在的危險源。b）現(xiàn)場觀察法：組織有經(jīng)驗的專業(yè)管理人員到現(xiàn)場，根據(jù)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)確定存在的危險源。4.5.11 危險源識別、審定a）行政部編制危險源辨識及風(fēng)險評價表并下發(fā)到各單位。b）各單位按生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備和崗位進行危險源辨識。c）各單位對辨識出的危險源進行匯總后

14、由員工代表、部門領(lǐng)導(dǎo)審議，報行政部審定、備案。5.5.12 風(fēng)險評價方法風(fēng)險評價采用定性法和半定量法（LEC）相結(jié)合的評價方法。5.5.12.1 定性風(fēng)險評價有下列情況之一的，可直接判定為不可容許（A、B級）風(fēng)險：a）嚴(yán)重不符合國家法律法規(guī)及其他要求的；b）發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采取有效控制措施的；c）相關(guān)方合理抱怨或要求；d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。5.5.12.2 定量風(fēng)險評價無法直接判斷時可采用半定量法（LEC法），具體見下表。1計算公式為：D=LXEXCL：發(fā)生事故的可能性大??；E：人體暴露在這種風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度；C：一旦發(fā)生事故

15、會造成后果的嚴(yán)重程度；D：風(fēng)險性分值。2LEC法的分級數(shù)值LEC分?jǐn)?shù)值事故或危險事件發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻率程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡6相當(dāng)可能6每天工作時間暴露40災(zāi)難，數(shù)人死亡3可能，但不經(jīng)常3每周暴露一次15非常嚴(yán)重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月暴露一次7嚴(yán)重一一重傷、致殘或造成一般職業(yè)病續(xù)上表：LEC分?jǐn)?shù)值事故或危險事件發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻率程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次3一般一一輕微的可恢復(fù)的傷害或輕微疾病癥狀0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引人注目，需要救護0.

16、1實際不可能D：危險等級劃分（D=LXEXC）分?jǐn)?shù)值危險程度風(fēng)險等級>320極其危險-不能繼續(xù)作業(yè)A160-320高度危險-需立即整改B70-160顯著危險-需要整改或控制C20-70一般危險-需要注意D<20稍有危險-可以接受E5.5.13制定風(fēng)險控制措施計劃5.5.13.1 原則a所有風(fēng)險都應(yīng)有相應(yīng)的管理控制措施；b控制風(fēng)險措施依次采?。合?、替代、工程控制措施、標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施、個體防護裝備；c根據(jù)風(fēng)險級別不同，可分別采用：目標(biāo)指標(biāo)管理方案、運行控制、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)和監(jiān)測與監(jiān)視。確保運行過程和風(fēng)險控制措施的能力相一致；d還應(yīng)落實以下原則：風(fēng)險降低或轉(zhuǎn)移后，也應(yīng)有

17、相應(yīng)的控制措施，并確保降至可容許程度；界定范圍、性質(zhì)和時限，確保評價和控制方法是預(yù)防性的；為確定設(shè)備、培訓(xùn)需求和運行控制提供依據(jù)；提供所需的監(jiān)測，確?？刂撇邉潓嵤┑挠行院瓦m時性；要充分考慮風(fēng)險中附加風(fēng)險存在的可能性，以及二次事故風(fēng)險的存在。5.5.13.2風(fēng)險控制策劃計劃a各單位/部門負責(zé)制定本轄區(qū)的各級風(fēng)險控制策劃計劃。b各單位/部門負責(zé)對A、B級風(fēng)險控制策劃后的C、D級風(fēng)險制定相應(yīng)的控制措施計劃，確保：C、D級風(fēng)險及附加風(fēng)險是可容許風(fēng)險；C、D級風(fēng)險及附加風(fēng)險應(yīng)在原風(fēng)險水平以下；如果C、D級風(fēng)險及附加風(fēng)險仍是不可容許風(fēng)險，或高于原風(fēng)險水平則應(yīng)對改進措施進行重新策劃。5.5.13.3風(fēng)險控

18、制計劃的審核和批準(zhǔn)a. A、B級風(fēng)險控制策劃計劃：由行政部確認、監(jiān)控，管理者代表批準(zhǔn)（除需用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的）。b. C、D、E級風(fēng)險控制策劃計劃由所在單位/部門制定，行政部確認并備案。5.5.13.4危險源的更新5.5.13.4.1 各部門、各單位每年第四季度應(yīng)對危險源進行重新識別和風(fēng)險評價。5.5.13.4.2 當(dāng)發(fā)生下列情況時，要及時進行危險源的重新識別與風(fēng)險評價，以確保相關(guān)資料的有效性。a）職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b）法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化；c）管理評審要求；d）事故、事件和不符合整改要求；e）職業(yè)活動性質(zhì)發(fā)生變化；f）作業(yè)場所及作業(yè)方式發(fā)生變化；g）設(shè)備、設(shè)施和工藝發(fā)

19、生較大變化；h）主要原、輔材料發(fā)生較大變化；i）目標(biāo)及管理方案實施前和完成后進行風(fēng)險評價；j）其他情況需要時。5.6 更新引起的文件更改執(zhí)行文件控制程序。5.7 本程序產(chǎn)生的所有記錄按記錄控制程序進行管理。二、法律法規(guī)及其他要求管理程序1目的本程序是根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊，以便公司全體員工能獲取相關(guān)法律法規(guī)，并主動地了解、遵守和符合有關(guān)法律和其他要求。2適用范圍適用于與本公司有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識別、登記和內(nèi)外部傳達過程。3職責(zé)3.1 行政部主管負責(zé)收集環(huán)保與職業(yè)健康安全有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),并組織評估適用后,下發(fā)相關(guān)部門;3.3 行政部主管負責(zé)收集環(huán)保與職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī),并組

20、織評估適用后,下發(fā)相關(guān)部門。4工作程序4.1 法律法規(guī)和其他要求的范圍 有關(guān)環(huán)境保護與安全的國家法律法規(guī)及強制性國家標(biāo)準(zhǔn)； 各級政府關(guān)于環(huán)境保護與安全的有關(guān)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)； 各級政府的環(huán)境保護與職業(yè)健康安全計劃、規(guī)定、規(guī)范性文件； 有關(guān)環(huán)境保護與安全的行業(yè)規(guī)范、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 相關(guān)方有關(guān)環(huán)境保護與安全的要求； 中國批準(zhǔn)的有關(guān)的環(huán)境保護與職業(yè)健康安全國際公約。4.2 法律法規(guī)要求獲取的渠道4.2.1可能考慮的法規(guī)及其他要求收集渠道（不限于以下）項目獲取渠道責(zé)任部|'法律法規(guī)相關(guān)政府部門：福建省安監(jiān)局，福建省環(huán)保局、經(jīng)貿(mào)委等行政部相關(guān)方：客戶及供應(yīng)商法定出版物、新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)站等其他要求國

21、際互聯(lián)網(wǎng)：見附頁“網(wǎng)站一覽表”各級相關(guān)政府部門等：消防大隊、公安局等4.3識別與登記獲取的法律法規(guī)及其他要求，由責(zé)任部門根據(jù)其是否適用于公司環(huán)境因素及危害因素來進行識別后，記入適用的法律法規(guī)及其他要求一覽表，4.4跟蹤與修正由以上職能部門參考本程序第4.2條中建議的渠道保持對法律法規(guī)與其他要求進行跟蹤，形成修訂后的適用的法律法規(guī)及其他要求一覽表，由行政部下發(fā)相關(guān)部門后，相關(guān)部門組織宣貫及落實。第10頁共23頁4.5運用4.5.1 法律法規(guī)和其他要求的電子版原文保存于行政部，相關(guān)部門需要時上網(wǎng)查閱。4.5.2 各部門環(huán)境與健康安全管理責(zé)任者應(yīng)根據(jù)公司法律法規(guī)及其他要求一覽表，了解并掌握本部門適用

22、法律法規(guī)與其他要求，并對應(yīng)法律法規(guī)的內(nèi)容通過文件、會議及崗位培訓(xùn)等方式使本部門員工了解并遵守。4.5.3 與相關(guān)方溝通的部門將有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求傳達到供方或承包方。4.5.4 在制訂環(huán)境與健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案時，應(yīng)充分考慮法律法規(guī)及其他要求一覽表和對應(yīng)法律法規(guī)與相關(guān)要求的有關(guān)內(nèi)容。第15頁共23頁三、方針目標(biāo)和方案管理程序1、目的為建立、實施與改進公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)/指標(biāo)、管理方案，改進公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全績效。2、適用范圍適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案的制定、更改與實施管理。3、職責(zé)3.1 行政部組

23、織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)、管理方案；3.2 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負責(zé)目標(biāo)/指標(biāo)、管理方案的審核；3.3 總經(jīng)理組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，并批準(zhǔn)目標(biāo)/指標(biāo)、管理方案。3.4 目標(biāo)/指標(biāo)、管理方案涉及的各部門負責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)/指標(biāo)與管理方案的具體組織實施。3.5 行政部負責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)/指標(biāo)與管理方案的監(jiān)督實施。4、工作程序4.1 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針4.1.1 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的制定總經(jīng)理以改善環(huán)境與職業(yè)健康安全績效為目的，針對公司的實際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達到全體員工。4.1.2 環(huán)境與職業(yè)健康安

24、全方針應(yīng)確保：a適合于公司的生產(chǎn)經(jīng)營以及環(huán)境影響與職業(yè)健康安全狀況；b對持續(xù)改進作出承諾；c對遵守有關(guān)適用法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；d為建立和評審目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；e與公司的其他方針相協(xié)調(diào)。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針為組織的環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)和環(huán)境與職業(yè)健康安全表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo)和方向，以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。4.1.3 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的更改每次管理評審，需對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針予以評價。環(huán)境與職業(yè)健康安全和方針需要更改時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達。4.1.4 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的宣貫a. 通過環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的分發(fā)，公司內(nèi)局域網(wǎng)、宣傳欄宣傳

25、等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行方針的宣貫：b. 行政部及各部門負責(zé)結(jié)合各種培訓(xùn)，對全體員工進行環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對方針的充分理解。4.1.5 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的公開總經(jīng)理考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_環(huán)境與職業(yè)健康安全方針。4.2 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)4.2.1目標(biāo)/指標(biāo)的制定：a. 行政部每年應(yīng)組織各部門根據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、本年度環(huán)境與職業(yè)健康安全評價結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定下一年度的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)，由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；b. 體系建立之初的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)，

26、由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表根據(jù)公司安全環(huán)保管理現(xiàn)狀及法規(guī)及其他要求，組織制定并審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達和實施。4.2.2目標(biāo)/指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個方面：a. 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容；b. 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c. 公司的重大的環(huán)境因素與危害因素；d. 來自相關(guān)方的信息與要求；e. 環(huán)境與職業(yè)健康安全狀況的持續(xù)改進以及事故預(yù)防的承諾；f. 可選擇的最佳環(huán)境管理與職業(yè)健康安全管理技術(shù)，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；g. 實施的進度，以及可調(diào)整性的要求；h. 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確。4.2.3目標(biāo)/指標(biāo)的更改：a. 在環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、法

27、律法規(guī)及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，行政部應(yīng)建議目標(biāo)/指標(biāo)是否經(jīng)重新評審和修訂b. 目標(biāo)/指標(biāo)由行政部組織進行更改，經(jīng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.2.4目標(biāo)/指標(biāo)的宣貫：a. 通過內(nèi)部會議、宣傳欄等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行宣貫；b. 由各部門對所屬員工進行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及部門的目標(biāo)和指標(biāo),并付諸實施。4.2.5目標(biāo)/指標(biāo)的公開相關(guān)方或公眾要求了解公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)時，需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案4.3.1 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的編制：a. 環(huán)境與職業(yè)

28、健康安全管理方案由各職能部門應(yīng)每年依據(jù)目標(biāo)/指標(biāo)組織編制，報行政部匯總，經(jīng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后生效。b. 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動（如研發(fā)、材料、使用、營銷及處置等）、資源及具體措施。4.3.2 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案主要包括以下內(nèi)容：a. 依據(jù)的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)；b. 方法措施、技術(shù)手段；c. 責(zé)任部門與負責(zé)人；d. 預(yù)算經(jīng)費；e. 啟動日期與完成期限等。4.3.3 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的更改當(dāng)因措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)/指標(biāo)變化或涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務(wù)等情

29、況需更改方案時，由職能部門起草或修訂并匯總至行政部，經(jīng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。4.3.4 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的實施與監(jiān)督驗證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施，由行政部負責(zé)對方案實施的進度與效果等組織進行監(jiān)督驗證，并記錄在目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案中。1、目的四、運行控制程序為保證在公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，確保它們在程序規(guī)定的條件下運行。2、適用范圍適用于與公司重要環(huán)境因素與重大危害因素直接相關(guān)的運行和活動的控制過程。3、職責(zé)3.1 行政部策劃體系文體構(gòu)成，并組織編制各作業(yè)指導(dǎo)書；3.2 相關(guān)

30、責(zé)任部門負責(zé)人負責(zé)組織實施。4工作程序4.1 需要加以控制的運行、活動和設(shè)備的確定根據(jù)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全特點以及與重要環(huán)境因素清單、需控制危險源清單所記載的重要環(huán)境因素、需控制危險源有關(guān)的作業(yè)和活動，確定需要加以控制的運行。4.2 與運行有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全控制文件的建立要求4.2.1 為了防止在運行或活動中發(fā)生偏離環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)/指標(biāo)的情況，各責(zé)任部門應(yīng)按策劃的結(jié)果建立并保持形成文件的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.2 運輸配送作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)規(guī)定運行過程中對人員、設(shè)備、作業(yè)方法等在正常、異?；蚓o急狀態(tài)的操作要求。4.2.3 部門責(zé)任者應(yīng)對作業(yè)人員的操作情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)偏

31、離文件規(guī)定的情況時，應(yīng)對作業(yè)者重新進行教育和培訓(xùn)，并按不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.2.4 公司按監(jiān)測和測量管理程序?qū)哂谢蚩赡芫哂兄卮蟓h(huán)境影響、重大危害及產(chǎn)生事故的關(guān)鍵活動進行監(jiān)督管理。4.3 供應(yīng)商和合同方重要環(huán)境因素、需控制危險源的控制4.3.1 對供應(yīng)商和合同方的產(chǎn)品、作業(yè)運行或活動在與本公司接觸的界面可能導(dǎo)致傷害或危險的,有關(guān)簽約部門應(yīng)充分考慮這些產(chǎn)品、作業(yè)運行或活動對公司環(huán)境與職業(yè)健康績效的影響，確定出供應(yīng)商和合同方給本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)時存在環(huán)境因素與危害因素,并將本公司有關(guān)要求通報它們。4.3.2控制要求的提出和傳達（1）對已確定的供應(yīng)商、合同方的作業(yè)和活動，將文件傳

32、達至供應(yīng)商、合同方，并作好文件的發(fā)放與運行控制記錄,如可能將相關(guān)要求以合同的方式要求供應(yīng)商或合同方。（2）由本公司簽約方及相關(guān)與供應(yīng)商或合同方產(chǎn)生接觸的部門負責(zé)監(jiān)督相關(guān)方提供產(chǎn)品或服務(wù)時對文件規(guī)定的遵守情況。第17頁共23頁五、應(yīng)急響應(yīng)管理程序為預(yù)防和減少環(huán)境污染事故及職業(yè)傷害事故的發(fā)生，或在緊急情況發(fā)生時能得到及時處理，以減輕污染和影響，特制定本程序。2、范圍適用于公司內(nèi)可能發(fā)生的火災(zāi)事故、特殊氣候（如臺風(fēng)、暴雨、洪水等）緊急情況。3、職責(zé)3.1 行政部主管負責(zé)公司內(nèi)可能發(fā)生的異常情況或潛在事故的應(yīng)急處理和預(yù)防管理；負責(zé)組織編制公司緊急預(yù)案作業(yè)指導(dǎo)書。3.2 各部門負責(zé)制定本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響

33、應(yīng)的工作系統(tǒng)，并明確有關(guān)人員的職責(zé)。4、程序4.1 應(yīng)急準(zhǔn)備4.1.1 行政部主管不定期組織對主要設(shè)施、消防器材及設(shè)施等的環(huán)境安全檢查并做好相應(yīng)記錄。4.1.2 行政部主管對消防器材及設(shè)施（包括消防栓、滅火器等）進行定點標(biāo)識，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并進行合理的維護與保養(yǎng)，并保持防火通道的暢通。4.1.4 行政部主管每年組織安全防火技能培訓(xùn)，并對重點防火部位進行一次安全防火演習(xí)，做好相應(yīng)記錄。4.2 應(yīng)急響應(yīng)4.2.1 當(dāng)公司發(fā)生火災(zāi)時，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)迅速撥打公司消防電話119報警，同時向公司總經(jīng)理匯報，并將此信息傳遞給安全主管和總機班。在火勢不大情況下，現(xiàn)場人員應(yīng)先用滅火器進行初期撲救，控制

34、火勢。安全主管當(dāng)班人員及消防隊?wèi)?yīng)立即趕赴現(xiàn)場按預(yù)定分工進行疏散人員、物質(zhì)及救護受傷人員。盡可能減少因火災(zāi)造成人員傷害，同時減輕對環(huán)境造成影響。4.2.2 當(dāng)公司遭受臺風(fēng)襲擊或發(fā)生洪澇災(zāi)害時，行政部主管應(yīng)緊急匯報公司總經(jīng)理，并通知各部門對人員采取保護措施。4.3糾正與完善4.3.1 事故發(fā)生后安全主管應(yīng)組織相關(guān)部門對緊急情況的發(fā)生進行原因分析，填寫相關(guān)報表，針對導(dǎo)致意外事故的原因，由責(zé)任部門采取糾正措施，交管理者代表確認后予以實施，并將事故調(diào)查過程及結(jié)果報告交行政部主管備案。1、目的六、合規(guī)性評價控制程序確保本公司各部門遵循適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求。2、適用范圍適用于本公司適用

35、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求遵循情況的評價。3、職責(zé)3.1 行政部負責(zé)組織公司內(nèi)適用法規(guī)與其他要求的合規(guī)性評價；3.2 適用部門予以配合評價。4、工作程序4.1 評價策劃行政部每年應(yīng)至少組織一次針對適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求合規(guī)性評價工作。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，增加評價的頻次，或者管理者代表隨時作出決定：(1)本公司產(chǎn)品范圍或內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生變化時；發(fā)生環(huán)境、健康安全事故或相關(guān)方嚴(yán)重投訴時；當(dāng)環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化時；發(fā)生嚴(yán)重的違法事件。4.2 本公司評價的適用環(huán)境與職業(yè)健康安全法規(guī)及其他要求包括：1國際公約；國家環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委

36、規(guī)章；福建省環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；泉州市環(huán)境保護與職業(yè)健康安全規(guī)范性文件；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；(6) 執(zhí)法(相關(guān))部門的通知、公報等其他要求；(7) 有關(guān)相關(guān)方(包括社區(qū)、顧客等)的環(huán)境要求。4.3 職業(yè)安全健康和環(huán)境保護法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求合規(guī)性評價流程：4.3.1 確定合規(guī)性評價人員評價人員應(yīng)熟悉本部門工作性質(zhì)特點、本公司研發(fā)流程，熟悉職業(yè)安全健康和環(huán)境保護相關(guān)知識，理解職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，掌握適用的職業(yè)安全健康和環(huán)境保護法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，了解本部門、本公司不可承受風(fēng)險和重要環(huán)境因素，能有效地與各層次管理人

37、員溝通。4.3.2 資料的收集1適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單本單位的職業(yè)安全監(jiān)健康和環(huán)境績效監(jiān)測結(jié)果、報表或記錄。(3) 產(chǎn)成品鑒定報告(包括供貨單位提供的各類物料鑒定報告)。第23頁共23頁(4) 相關(guān)方信息包括：環(huán)保執(zhí)法部門、社會團體、環(huán)保組織、行業(yè)協(xié)會、周圍鄰里、客戶、供應(yīng)商、分承包方等，如企業(yè)排污許可證。(5) 所制訂的相關(guān)文件。4.3.3 合規(guī)性評價(1)由行政部組織開展專業(yè)的合規(guī)性評價，即與法規(guī)的適用條款與形成的規(guī)章制度對照。與收集的管理行為和績效等證據(jù)進行對比評價，在評價欄做出評價。最后將評價結(jié)果匯總至行政部。4.3.4 行政部對各職能部門組織評價出的和“需改進”項進行匯總，

38、進一步核實確認，編制公司適用法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價匯總。4.3.5 行政部將適用法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價匯總情況報公司管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對評價出的需改進項目按不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序,要求相關(guān)責(zé)任部門落實改進.4.3.6 合規(guī)性評價結(jié)果及采取的糾正預(yù)防措施作為年度管理評審的輸入之一。七、監(jiān)視和測量管理程序為保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，特制定本程序，對環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的策劃、實施和改進提供依據(jù)。2、適用范圍適用于公司對環(huán)境與職業(yè)健康安全績效，運行控制，環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、法律法規(guī)的符合情況及事故、環(huán)境污染與職業(yè)傷害、事件歷史證據(jù)等的監(jiān)視和測量。3

39、、職責(zé)3.1 各部門依體系文件的規(guī)定作好日常自我監(jiān)督檢查中的月檢查。3.2 行政部負責(zé)組織月檢查、綜合檢查及不定期抽查。4、工作程序4.1監(jiān)測與測量內(nèi)容4.1.1環(huán)境與職業(yè)健康安全績效判斷環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的提高程度，控制重要環(huán)境因素與需控制危害源的效果并反映持續(xù)改進的效果，重點是對涉及環(huán)境因素與職業(yè)衛(wèi)生危險源的監(jiān)測。4.1.2 與環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的、重要的運行控制對緊急情況應(yīng)急預(yù)案等管理體系文件的實際執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。4.1.3目標(biāo)實現(xiàn)程度監(jiān)控依據(jù)方針、目標(biāo)和管理方案管理程序在規(guī)定時間內(nèi)對目標(biāo)的完成情況或完成程度進行監(jiān)控。4.2 監(jiān)測和測量的管理4.2.1監(jiān)測項目、頻率及責(zé)任部

40、門見下表：監(jiān)測項目監(jiān)測頻次監(jiān)測記錄責(zé)任部門監(jiān)督方法安全環(huán)保日常檢查月檢查日常檢查表行政部現(xiàn)場檢杳目標(biāo)/指標(biāo)方案實施情況每半年一次目標(biāo)指標(biāo)方案各職能部門現(xiàn)場檢查4.2.2監(jiān)測要求（1）監(jiān)測人員應(yīng)及時、真實、準(zhǔn)確地作好各項監(jiān)測結(jié)果。（2）對監(jiān)測過程中若發(fā)現(xiàn)有異常、事件、事故或不符合，須立即報告行政部，或協(xié)助有關(guān)人員參與重要環(huán)境因素與重大危害因素有關(guān)的日常監(jiān)測工作，按相應(yīng)的運行控制作業(yè)文件進行。43監(jiān)測和測量結(jié)果處理各部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理責(zé)任人、行政部應(yīng)及時按照有關(guān)法律法規(guī)，以及環(huán)境與職業(yè)健康安全防護的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織對監(jiān)測和測量的結(jié)果進行評審，發(fā)現(xiàn)不符合項按照糾正和預(yù)防措施控制程序處理，直至

41、使不符合項得以消除并得到控制。八、信息交流管理程序1、目的為了規(guī)范信息溝通，確保體系的有效運行，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部和外部信息的管理。3、職責(zé)3.1 行政部是內(nèi)、外部信息交流的歸口行政部門,3.2 各部門負責(zé)本部門內(nèi)部及部門間的信息交流；3.3 行政部負責(zé)外部供方、客戶分別就所涉及的信息進行交流。4、工作程序4.1內(nèi)部信息溝通4.1.1內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容：a、公司的方針、管理體系運行情況由各部門負責(zé)及時傳達到公司的員工，相關(guān)方需要索取方針時，公司應(yīng)滿足其要求。b、管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生單位及時傳遞到相關(guān)部門和人員。c、獲取和更新法律及其他要求要及時地傳遞到

42、相關(guān)的專業(yè)職能部門。4.1.2 內(nèi)部信息溝通的實施a、方針以培訓(xùn)等宣傳方式公諸于眾。b、活動過程中產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生單位及時傳遞到相關(guān)部門，要求答復(fù)的應(yīng)及時答復(fù)。c、糾正與預(yù)防措施實施單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部門。d、傳遞接收方必須做好記錄。4.1.3 公司內(nèi)部員工對環(huán)境與職業(yè)健康安全事務(wù)的關(guān)注、詢問、意見和提案等，可以通過各種方式向其負責(zé)人反映。4.1.4 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、重要環(huán)境因素、重大危害因素、法律法規(guī)要求、運行控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審內(nèi)容的傳達，按相關(guān)程序的規(guī)定進行。4.3 外部信息4.3.1外部信息主要包括：a、上級主管部門的文件

43、,應(yīng)呈報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后做出相關(guān)處理。b、外部檢查、參觀、訪問涉及職業(yè)健康安全與環(huán)保的由上述職能部門分別接待安排，并將結(jié)果報管理者代表。c、公司的其他部門若收到安全有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時傳遞到相關(guān)專業(yè)職能部門。d、相關(guān)方的信息（包括：政府、顧客、供方、安監(jiān)部門、社區(qū)居民、顧客抱怨等），由各部門分別接收。4.3.2公司對于供應(yīng)商和合同方的環(huán)境與職業(yè)健康安全保護要求，由行政部以文件、傳真、等適當(dāng)方式傳達至各供應(yīng)商和合同方。4.3.3 關(guān)注本公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全績效或受此影響的相關(guān)方的信息溝通，本公司將視況適時安排溝通，以便將影響降到盡可能低的程度。當(dāng)確認需對外進行信息交流時，具體安排將另行形成書面文件。4.4信息交流的方式4.4.1 內(nèi)部信息交流可以采用會議紀(jì)要、不符合報告、培訓(xùn)等有關(guān)程序規(guī)定的方式。也可以采用在內(nèi)部QQ郵件等方式提供。4.4.2 對外信息交流可采用合同、協(xié)議及電話/口頭等方式，方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全要求、問卷、調(diào)查表等可由信件、傳真、E-mail等方式傳遞。4.5環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的交流和處理4.5.1 環(huán)境與職業(yè)健康安全信息受理部門接受了有關(guān)信息后要加以分析，對該問題的處理如環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件中已有規(guī)定的，按相應(yīng)規(guī)定處理，并做好處理記錄，及時給予答復(fù)。4.5.2 對文件未明確規(guī)定其處理方法的信息，應(yīng)反映給相關(guān)部