公司年度經(jīng)營策劃書1.doc

1、公司年度經(jīng)營計劃書20181*有限公司公司年度經(jīng)營計劃書（2018）一、2018年的公司經(jīng)營方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢做出基本分析，將2018年的經(jīng)營方針確定為：拓展差異化產(chǎn)品策略，開發(fā)PHC產(chǎn)品的市場；夯實(shí)基礎(chǔ)培訓(xùn)儲備管理及一線核心人員；加強(qiáng)管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級干部的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2018年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2018年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整為：汽車行李箱系列產(chǎn)品

2、批量生產(chǎn)數(shù)量達(dá)到4個；儲備各職能部門主管至少1名，培訓(xùn)合格勝任的開機(jī)人員；稅后營業(yè)利潤率15%以上。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指針，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“重中之重”（二）目標(biāo)細(xì)分2018年汽車行李箱類產(chǎn)品計劃導(dǎo)入廣汽本田、廣汽傳祺、廣汽豐田等主機(jī)廠合計4款產(chǎn)品。2018年計劃培養(yǎng)行政、生產(chǎn)、品質(zhì)、生管、倉庫主管合計5人；生產(chǎn)部培訓(xùn)合格勝任的開機(jī)人員12人。2018年稅后營業(yè)利潤率15%。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略與產(chǎn)品策略鞏固現(xiàn)有客戶，在維持好現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，尋求更多的合作機(jī)會；積極開拓潛在的客戶，目標(biāo)客戶，特別是爭取汽車中爆款的車型的配套訂單，以提升公司的銷

3、售額。市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2018年公司的整體產(chǎn)品策略是“有所取舍”即：在確保利潤的基礎(chǔ)上，爭取接到客戶更多的訂單，對于一些回款周期較困難的，單價較低，單次訂貨量較小的訂單則予以有所選擇的淘汰。為此，應(yīng)采取下列措施：1 積極開拓頂蓬及行李箱產(chǎn)品的客戶，此產(chǎn)品客戶的要求雖然較高，但也正是我司甩開競爭對手，實(shí)現(xiàn)差別化，提升我司競爭能力的突破品。2 廠務(wù)方面應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和質(zhì)量保證的相應(yīng)計劃，采取必要的管理措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1 自動化水平的提升，盡量在不增加人員的情況下，

4、提高人員的人均銷貨值，以降低招工困難及日益增加的人力成本壓力。2 廠務(wù)方面作為銷售部的堅強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織過程開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動。3 按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的質(zhì)量目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的質(zhì)量成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。4 生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用

5、績效考慮方式為基本點(diǎn)，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在55%以內(nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、培訓(xùn)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障業(yè)務(wù)、制造部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2018年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1 培訓(xùn)部門經(jīng)理及主管級人才。2 加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司的干部和員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3 建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分

6、配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由行政經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，至遲于2018年7月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障由于我司在華南地區(qū)的建廠時間較晚，作業(yè)市場挑戰(zhàn)者的姿態(tài)進(jìn)入華南市場，目前的競爭對手在華南地區(qū)均已深耕多年與客戶的關(guān)系也較為穩(wěn)定，對我司的發(fā)展和開拓市場造成了相當(dāng)大的挑戰(zhàn)；但是我司借助總公司的資源勝在資本雄厚，產(chǎn)品線豐富可以為客戶提供汽車內(nèi)飾軟內(nèi)

7、飾一站式采購服務(wù)；公司將2018年定義成為未來35年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1 由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2018年6月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系，至目前為止，成效明顯。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。2 按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。3.積極尋找IA

8、TF16949輔導(dǎo)公司在公司培訓(xùn)輔導(dǎo)IATF16949質(zhì)量管理體系的知識，以期在2019年1月1日前能夠取得SGS頒發(fā)的IATF16949:2016版的證書。（四）財務(wù)資源保障2018年，公司將為業(yè)務(wù)部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向業(yè)務(wù)與生產(chǎn)傾斜。與此同時，財務(wù)中心必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出辦公室”直接參與現(xiàn)場的生產(chǎn)活動，或組織各類專項(xiàng)活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。2 健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動

9、背后的財務(wù)信息流。3 .逾期帳款的管理，當(dāng)應(yīng)付帳款即將到期時，由財務(wù)人員及時提醒業(yè)務(wù)人員，使業(yè)務(wù)相關(guān)人員可以提前提醒客戶有所準(zhǔn)備。（五）組織管理保障1由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，簽訂過程目標(biāo)一覽表，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各部門主管負(fù)責(zé)，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。3由財務(wù)主管負(fù)責(zé)，每月報告單位制造成本情況，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報等工作。4由行政主管負(fù)責(zé)，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識到：2018年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定

10、的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個更具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，落實(shí)管理公司認(rèn)為，要達(dá)成2018年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、寧可無功，也別有過”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“市場競爭、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的管理、后勤保障的服務(wù)質(zhì)量、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動行動，

11、是一切計劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實(shí)追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；一個不能贏利的企業(yè)是一個不道德的企業(yè)，所以贏利是任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，*必須將爭取開拓更多的市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲更多利

12、潤為目標(biāo)。利潤是2018年公司經(jīng)營指標(biāo)的“重中之重”銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)?？傊?，公司希望并要求：所有的從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效*，個人與公司雙贏”的征程中，為公司的跳躍式發(fā)展

13、做出更大的貢獻(xiàn)！公司年度培訓(xùn)方案1公司年度培訓(xùn)方案大力開展員工培訓(xùn)，是持續(xù)提升員工職業(yè)素養(yǎng)，提高企業(yè)組織績效，營造學(xué)習(xí)工作良好氛圍，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要現(xiàn)代企業(yè)管理途徑。開展員工培訓(xùn)，對經(jīng)營管理、企業(yè)發(fā)展、制度建立和完善有著十分重要的意義。根據(jù)集團(tuán)公司20XX年經(jīng)營管理模式的改變，為適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)實(shí)需求和發(fā)展需要，特制定本方案。、總體目標(biāo)1、加強(qiáng)公司高管人員的培訓(xùn)，提升經(jīng)營者的經(jīng)營理念，開闊思路，增強(qiáng)決策能力、戰(zhàn)略開拓能力和現(xiàn)代經(jīng)營管理能力。2、加強(qiáng)公司中層管理人員的培訓(xùn)，提高管理者的綜合素質(zhì)，完善知識結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)綜合管理能力、創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。3、加強(qiáng)公司專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，提高技術(shù)理論水平

14、和專業(yè)技能，增強(qiáng)科技研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造能力。4、加強(qiáng)公司操作人員的技術(shù)等級培訓(xùn)，不斷提升操作人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能，增強(qiáng)嚴(yán)格履行崗位職責(zé)的能力。二、原則與要求1、堅持按需施教、務(wù)求實(shí)效的原則。根據(jù)公司改革與發(fā)展的需要和員工多樣化培訓(xùn)需求，分層次、分類別地開展內(nèi)容豐富、形式靈活的培訓(xùn)，增強(qiáng)教育培訓(xùn)的針對性和實(shí)效性，確保培訓(xùn)質(zhì)量。2、堅持自主培訓(xùn)為主，外委培訓(xùn)為輔的原則。整合培訓(xùn)資源，建立健全以公司培訓(xùn)中心為主要培訓(xùn)基地，臨近院校為外委培訓(xùn)基地的培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)，立足自主培訓(xùn)搞好基礎(chǔ)培訓(xùn)和常規(guī)培訓(xùn)，通過外委基地搞好相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。3、堅持“公司+院?！钡穆?lián)合辦學(xué)方式，業(yè)余學(xué)習(xí)為主的原則。根據(jù)公司需求

15、主流與相關(guān)院校進(jìn)行聯(lián)合辦學(xué)，開辦相關(guān)專業(yè)的專本科課程進(jìn)修班，組織職工利用周末和節(jié)假日集中授課，結(jié)合自學(xué)完成學(xué)業(yè)，取得學(xué)歷。三、培訓(xùn)內(nèi)容與方式（一）公司領(lǐng)導(dǎo)與高管人員1、中央、國家和政府的大政方針的學(xué)習(xí)，國內(nèi)外政治局勢、經(jīng)濟(jì)形勢分析，國家有關(guān)政策法規(guī)的研究與解讀。通過上級主管部門統(tǒng)一組織調(diào)訓(xùn)。2、開拓戰(zhàn)略思維，提升經(jīng)營理念，提高科學(xué)決策能力和經(jīng)營管理能力。通過參加企業(yè)家高端論壇、峰會、年會；到國內(nèi)外成功企業(yè)參觀學(xué)習(xí)；參加國內(nèi)外著名企業(yè)高級培訓(xùn)師的高端講座。3、學(xué)歷學(xué)位培訓(xùn)、執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)。參加北大、清華以及中央、省委黨校的學(xué)歷進(jìn)修或MBA、EMBA學(xué)習(xí);參加高級經(jīng)營師等執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)。（二）中層管理

16、干部1、管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)。生產(chǎn)組織與管理、成本管理與績效考核、人力資源管理、激勵與溝通、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)等。請專家教授來公司集中授課;組織相關(guān)人員參加專場講座;在公司培訓(xùn)中心接收時代光華課程。2、學(xué)歷進(jìn)修和專業(yè)知識培訓(xùn)。積極鼓勵符合條件的中層干部參加大學(xué)（專本科）函授、自考或參加MBA及其它碩士學(xué)位進(jìn)修;組織經(jīng)營、企管、財會專業(yè)管理干部參加執(zhí)業(yè)資格考試，獲取執(zhí)業(yè)資格證書。3、強(qiáng)化項(xiàng)目經(jīng)理（建造師）培訓(xùn)。今年公司將下大力組織對在職和后備項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行輪訓(xùn)，培訓(xùn)面力爭達(dá)到50%以上，重點(diǎn)提高他們的政治素養(yǎng)、管理能力、人際溝通能力和業(yè)務(wù)能力。同時開通“環(huán)球職業(yè)教育在線”遠(yuǎn)程職業(yè)教育網(wǎng)，給員工提供學(xué)習(xí)的綠色通道。要求公司各單位要選拔具有符合建造師報考條件，且有專業(yè)發(fā)展能力的員工，組織強(qiáng)化培訓(xùn)，參加社會建造師考試，年凈增人數(shù)力爭達(dá)到10人以上。4、開闊眼界、拓展思路、掌握信息、汲取經(jīng)驗(yàn)。組織中層干部分期分批到上下游企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)學(xué)習(xí)參觀，了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，借鑒成功經(jīng)驗(yàn)。（三）專業(yè)技術(shù)人員1、由各專業(yè)副總工程師、工程師定期進(jìn)行專題技術(shù)講座，并建設(shè)公司自己